Stock Analysis on Net
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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 7월 28일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Colgate-Palmolive Co., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 445.14% = 11.35% × 39.23
2021. 12. 31. 355.67% = 14.40% × 24.70
2020. 12. 31. 362.72% = 16.93% × 21.43
2019. 12. 31. 2,023.08% = 15.74% × 128.50
2018. 12. 31. — = 19.74% × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Colgate-Palmolive Co., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 445.14% = 9.93% × 1.14 × 39.23
2021. 12. 31. 355.67% = 12.43% × 1.16 × 24.70
2020. 12. 31. 362.72% = 16.36% × 1.03 × 21.43
2019. 12. 31. 2,023.08% = 15.08% × 1.04 × 128.50
2018. 12. 31. — = 15.44% × 1.28 × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Colgate-Palmolive Co., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 445.14% = 0.72 × 0.94 × 14.72% × 1.14 × 39.23
2021. 12. 31. 355.67% = 0.74 × 0.96 × 17.40% × 1.16 × 24.70
2020. 12. 31. 362.72% = 0.77 × 0.95 × 22.25% × 1.03 × 21.43
2019. 12. 31. 2,023.08% = 0.75 × 0.94 × 21.24% × 1.04 × 128.50
2018. 12. 31. — = 0.73 × 0.94 × 22.51% × 1.28 × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Colgate-Palmolive Co., ROA의 분해

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ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 12. 31. 11.35% = 9.93% × 1.14
2021. 12. 31. 14.40% = 12.43% × 1.16
2020. 12. 31. 16.93% = 16.36% × 1.03
2019. 12. 31. 15.74% = 15.08% × 1.04
2018. 12. 31. 19.74% = 15.44% × 1.28

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Colgate-Palmolive Co., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 11.35% = 0.72 × 0.94 × 14.72% × 1.14
2021. 12. 31. 14.40% = 0.74 × 0.96 × 17.40% × 1.16
2020. 12. 31. 16.93% = 0.77 × 0.95 × 22.25% × 1.03
2019. 12. 31. 15.74% = 0.75 × 0.94 × 21.24% × 1.04
2018. 12. 31. 19.74% = 0.73 × 0.94 × 22.51% × 1.28

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Colgate-Palmolive Co., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 9.93% = 0.72 × 0.94 × 14.72%
2021. 12. 31. 12.43% = 0.74 × 0.96 × 17.40%
2020. 12. 31. 16.36% = 0.77 × 0.95 × 22.25%
2019. 12. 31. 15.08% = 0.75 × 0.94 × 21.24%
2018. 12. 31. 15.44% = 0.73 × 0.94 × 22.51%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.