수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Corning Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 20019년에서 2023년까지의 기간 동안 매출총이익률은 다소 변동이 있었지만, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 2019년과 2021년에 각각 35.08%와 35.95%로 높은 수준을 기록한 반면, 2020년과 2022년에는 각각 31.24%와 31.76%로 약간 하락하였고, 2023년에는 31.23%로 거의 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 원가구조의 변동이나 판매가격 정책의 일관성을 반영할 수 있으며, 수익성은 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 일정 기간 동안 상당한 변동성을 보여 왔습니다. 2019년에는 11.35%였으나, 이후 2020년에 크게 하락하여 4.5%로 내려갔으며, 2021년에는 다시 15%까지 회복되었습니다. 하지만 2022년에는 10.13%, 그리고 2023년에는 7.07%로 다시 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 기업의 영업수익성이 일시적 또는 지속적인 비용 구조 변화에 의해 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 8.35%에서 2020년 4.53%로 하락하였고, 이후 2021년에는 13.54%로 큰 폭으로 상승함을 볼 수 있습니다. 그러나 다시 2022년과 2023년에 각각 9.27%, 4.62%로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변동은 순이익이 영업이익뿐만 아니라 일회성 비용, 세무이슈 또는 금융 비용 등 여러 요소에 영향을 받았음을 반영할 수 있으며, 전체적인 수익성의 변동성을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2019년 7.44%로 시작하여 2020년 3.86%로 낮아졌으나, 2021년에는 15.45%로 대폭 상승하는 모습을 나타냈습니다. 이는 2021년 동안의 수익성 향상 또는 자기자본 대비 수익률이 개선되었음을 의미합니다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 10.96%와 5.03%로 하락하며, ROE의 점진적 저하를 보여주고 있습니다. 이는 이익의 감소 또는 자기자본의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2019년 3.32%에서 2020년 1.66%로 낮아졌으며, 2021년에는 6.32%로 다시 반등하는 양상을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 4.46%와 2.04%로 하락하는 경향을 나타내며, 자산 효율성의 변동성을 보여줍니다. 특히 2021년의 피크는 특정 기간 동안 자산 활용도와 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Corning Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | 3,931) | 4,506) | 5,063) | 3,531) | 4,035) | |
| 순 매출액 | 12,588) | 14,189) | 14,082) | 11,303) | 11,503) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 31.23% | 31.76% | 35.95% | 31.24% | 35.08% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | |
| Arista Networks Inc. | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × 3,931 ÷ 12,588 = 31.23%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익
- 2019년과 2020년 사이에 감소한 후, 2021년에는 후기 상승세를 보여 2022년과 2023년에는 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 4,506백만 달러와 3,931백만 달러로 전년 대비 감소하는 모습을 나타내고 있으며, 이는 시장 환경이나 수익 구조의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년에 약간 하락했으나, 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 14,082백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 다시 소폭 증가한 14,189백만 달러를 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 12,588백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보이고 있어, 수익의 일시적 증가 후 감소세가 지속되고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 매출총이익률
- 이 비율은 2019년 35.08%로 가장 높았으며, 이후 2020년(31.24%)에 급격히 하락하였으나, 2021년에는 35.95%로 다시 회복되었습니다. 그러나 2022년(31.76%)과 2023년(31.23%)에서는 낮아진 수준을 유지하거나 약간 하락하는 모습을 보여, 전반적인 수익성은 비교적 안정적이지만 변동성을 내포하고 있습니다. 특히 2020년의 급락은 비용 구조 또는 시장 조건의 변화에 따른 일시적 영향을 반영할 수 있습니다.
영업이익률
Corning Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 890) | 1,438) | 2,112) | 509) | 1,306) | |
| 순 매출액 | 12,588) | 14,189) | 14,082) | 11,303) | 11,503) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 7.07% | 10.13% | 15.00% | 4.50% | 11.35% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | 24.57% | |
| Arista Networks Inc. | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 24.43% | 26.38% | 26.69% | 22.67% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 890 ÷ 12,588 = 7.07%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2019년의 영업이익은 1,306백만 달러였으며, 2020년에는 급감하여 509백만 달러로 하락하였으나 이후 2021년에는 2,112백만 달러로 크게 회복되었음을 확인할 수 있다. 그러나 2022년에는 다시 1,438백만 달러로 낮아졌고, 2023년에는 890백만 달러로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 영업이익의 변동성이 높음을 시사하며, 시장 환경 또는 내부 운영의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 매출 증가를 관찰할 수 있다. 2019년 11,503백만 달러에서 시작하여 2020년에는 약간 감소했으나(11,303백만 달러), 2021년에는 14,082백만 달러로 크게 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 14,189백만 달러 및 12,588백만 달러로 안정적이거나 약간의 감소세를 보이면서도 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 매출은 기간 동안 성장세를 보여주었으며, 상품 또는 서비스의 시장 수요가 견고했음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 11.35%에서 2020년 4.5%로 큰 폭으로 하락했으나, 2021년에는 15%로 급증하였다. 이후 2022년에는 10.13%로 다시 하락했고, 2023년에는 7.07%로 추가 하락하는 모습이다. 이러한 변동은 수익성의 일시적 개선과 이후 축소를 보여주며, 주력 사업의 수익률이 기복을 겪고 있는 것으로 분석될 수 있다. 특히, 2021년의 영업이익률 상승은 비용 통제 또는 가격 전략의 성공에 기인할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Corning Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Corning Incorporated에 귀속되는 순이익 | 581) | 1,316) | 1,906) | 512) | 960) | |
| 순 매출액 | 12,588) | 14,189) | 14,082) | 11,303) | 11,503) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 4.62% | 9.27% | 13.54% | 4.53% | 8.35% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | |
| Arista Networks Inc. | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 20.35% | 22.41% | 23.59% | 19.65% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Corning Incorporated에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 581 ÷ 12,588 = 4.62%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2019년부터 2021년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2021년에는 1,906백만 달러로 전년도 대비 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년에도 1,316백만 달러로 유지되다가 2023년에 다시 581백만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 흐름은 최근 2년간 순이익이 감소하는 추세임을 시사합니다.
- 매출액의 변화
- 연간 매출액은 2019년 11,503백만 달러에서 2022년까지 안정적이거나 약간 증가하는 안정적인 성장을 보였습니다. 특히 2021년에는 14,082백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년에는 12,588백만 달러로 다소 하락하였습니다. 전반적으로 매출액은 최근 2년간 정체 또는 소폭 하락하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 이익률 동향
- 순이익률은 2019년 8.35%에서 2021년 13.54%까지 상승하였으며, 이는 매출에 비해 순이익이 더 빠르게 증가했음을 의미합니다. 그러나 이후 2022년과 2023년에는 각각 9.27%와 4.62%로 하락하며, 이익률이 연평균 수익성 하락을 보이고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 전반적으로 수익성 확보에 어려움이 있거나 비용 구조에 변화가 있었을 가능성을 내포합니다.
자기자본비율 (ROE)
Corning Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Corning Incorporated에 귀속되는 순이익 | 581) | 1,316) | 1,906) | 512) | 960) | |
| Corning Incorporated 주주 지분 합계 | 11,551) | 12,008) | 12,333) | 13,257) | 12,907) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 5.03% | 10.96% | 15.45% | 3.86% | 7.44% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | |
| Arista Networks Inc. | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 131.10% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 31.86% | 38.98% | 42.34% | 35.67% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROE = 100 × Corning Incorporated에 귀속되는 순이익 ÷ Corning Incorporated 주주 지분 합계
= 100 × 581 ÷ 11,551 = 5.03%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세와 변동성
- 2019년을 정점으로 시작된 순이익은 이후 2020년에 크게 감소하였다가, 2021년에는 급증하는 모습을 보였다. 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에는 또 다시 하락하였다. 이러한 패턴은 일부 연도 간 경기변동이나 시장 환경 변화에 따른 일시적 수익 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2021년의 순이익 급증은 일시적 또는 비경상적 요인에 기인할 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 지분 총액의 변화와 안정성
- 주주 지분은 2019년부터 2023년까지 대체로 보수적인 수준 내에서 변화하였다. 2019년부터 2021년까지는 소폭의 감소세를 보였으며, 이후 2022년과 2023년에 약간 더 감소하는 경향을 나타낸다. 이는 자본적립이나 배당, 또는 기타 재무적 제반 활동의 영향을 반영할 수 있지만, 전반적인 자본 구조의 안정적 유지가 이루어지고 있음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2019년 7.44%에서 2020년에는 3.86%로 감소하였다가, 2021년에는 15.45%로 급증하는 특징을 보였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 10.96%와 5.03%로 하락하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 수익성의 일시적 호황과 그 이후의 정체 또는 저하를 반영하는 것일 수 있다. 특히 2021년의 높은 ROE는 순이익 증가와 자본 대비 효율성 향상이 동시에 나타난 결과임을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Corning Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Corning Incorporated에 귀속되는 순이익 | 581) | 1,316) | 1,906) | 512) | 960) | |
| 총 자산 | 28,500) | 29,499) | 30,154) | 30,775) | 28,898) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 2.04% | 4.46% | 6.32% | 1.66% | 3.32% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | 16.32% | |
| Arista Networks Inc. | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 12.49% | 14.54% | 14.64% | 11.43% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
ROA = 100 × Corning Incorporated에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 581 ÷ 28,500 = 2.04%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2021년까지는 연평균적으로 높은 성장을 기록하였으며, 2021년에 정점에 도달하였으나 이후 2022년과 2023년에는 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년에 강한 실적을 기록한 이후 2022년과 2023년에 각각 31.3%와 55.4%의 감소를 나타냈다. 이는 수익성의 변동성을 시사할 수 있으며, 영업 환경의 변화 또는 일회성 요인의 영향일 가능성을 고려해야 한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 2023년까지 거의 정체 또는 완만한 감소세를 보이고 있다. 2019년 28898백만 달러에서 2023년 28500백만 달러로 약 1.4% 감소하였다. 이는 자산의 규모가 지속적으로 유지되고 있거나 다소 축소되고 있음을 시사하며, 자산구조의 변화 또는 재무 정책의 변화 가능성을 고려할 수 있다.
- ROA(자산수익률)
- ROA는 2019년 3.32%에서 2021년 6.32%로 크게 상승하였다가, 이후 2022년 4.46%로 하락하였으며 2023년에는 2.04%로 하락하였다. 2019년 이후 2021년까지 수익성이 강화된 모습을 보이나, 이후에는 수익률이 감소하는 추세이다. 특히 2022년부터 2023년까지의 하락세는 수익률이 하락하는 상황을 나타내며, 수익성 개선에 도전이 있음을 시사한다.