Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2018년 2,997억 6,800만 달러에서 2019년 2,491억 4,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 1조 2,920억 달러로 급증했으며, 2021년에는 1조 2,920억 달러로 유지되었습니다. 2022년에는 1조 2,920억 달러로 감소했습니다. 전반적으로 상당한 변동성을 보이며, 특히 2020년 이후 높은 수준을 유지하고 있습니다.

지연

지연은 2018년 2,140억 달러에서 2019년 -4,680억 달러로 크게 감소했습니다. 2020년에는 2,900억 달러로 반등했지만, 2021년에는 5,290억 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 -3,520억 달러로 감소했습니다. 지연은 양수와 음수 사이를 오가며 변동성이 매우 큽니다.

연방 및 외국 소득세 비용

연방 및 외국 소득세 비용은 2018년 5,130억 달러에서 2019년 3,000억 달러로 감소했습니다. 2020년에는 5,390억 달러로 증가했으며, 2021년에는 1조 9,330억 달러로 급증했습니다. 2022년에는 9,400억 달러로 감소했습니다. 소득세 비용은 2021년에 특히 큰 폭으로 증가했으며, 이는 수익의 변화 또는 세법 변경과 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 소득세 비용 모두에서 상당한 변동성을 보여줍니다. 지연은 예측 불가능한 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인, 회사의 운영 전략, 또는 회계 정책의 변화에 기인할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 법정 연방 소득세율은 2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

연구학점

연구학점은 2018년 -5%에서 2019년 -8.5%로 감소한 후, 2020년 -5.5%, 2021년 -2.2%, 2022년 -3%로 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년의 감소폭이 가장 크며, 이후에는 감소폭이 줄어드는 경향을 나타냅니다.

해외파생무형소득

해외파생무형소득은 2018년 -0.4%에서 2019년 -1.1%, 2020년 -1.5%, 2021년 -0.6%, 2022년 -1.1%로 변동성을 보입니다. 2020년에 가장 낮은 값을 기록했으며, 2021년에는 소폭 상승했지만 2022년에는 다시 감소했습니다.

IT 서비스 매각 비공제 영업권

IT 서비스 매각 비공제 영업권은 2018년부터 2021년까지 데이터가 존재하지 않다가 2022년에 2.8%로 나타났습니다. 이는 해당 항목이 2022년에 처음으로 보고되었거나, 이전에는 중요하지 않은 수준이었음을 시사합니다.

세무 당국과의 합의

세무 당국과의 합의는 2018년부터 2021년까지 데이터가 존재하지 않다가 2022년에 -1.5%로 나타났습니다. 이는 해당 항목이 2022년에 발생한 특정 사건과 관련되어 있음을 나타냅니다.

기타, 그물

기타, 그물 항목은 2018년 0.3%에서 2019년 0.4%, 2020년 0.5%, 2021년 0.6%, 2022년 0.7%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 기타 세금 관련 항목의 순 효과가 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하고 있음을 의미합니다.

2017년 세법과 관련된 영향 전의 실효세율

2017년 세법과 관련된 영향 전의 실효세율은 2018년 15.9%에서 2019년 11.8%로 감소한 후, 2020년 14.5%, 2021년 21.6%, 2022년 16.1%로 변동성을 보입니다. 2019년의 감소폭이 가장 크며, 2021년에 가장 높은 값을 기록했습니다.

2017년 세법과 관련된 영향

2017년 세법과 관련된 영향은 2018년 -2.2%로 나타났으며, 이후 데이터는 존재하지 않습니다. 이는 2018년에 세법 변경으로 인한 일회성 영향이 발생했음을 시사합니다.

실효세율

실효세율은 2018년 13.7%에서 2019년 11.8%, 2020년 14.5%, 2021년 21.6%, 2022년 16.1%로 변동성을 보입니다. 2021년에 가장 높은 값을 기록했으며, 2022년에는 감소했습니다. 실효세율은 2017년 세법과 관련된 영향 전의 실효세율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 세금 관련 항목들이 다양한 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 특히, 연구학점과 해외파생무형소득은 변동성을 보이며, 기타, 그물 항목은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 실효세율은 2021년에 크게 증가한 후 2022년에 감소했습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 퇴직자 혜택 관련 지출은 2018년 15억 4,100만 달러에서 2019년 18억 2,700만 달러로 증가했다가 2020년 17억 3,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 8억 400만 달러로 크게 감소했고, 2022년에는 11억 7,000만 달러로 소폭 증가했습니다.

자본화된 연구 및 실험 지출은 2020년에 처음 보고되었으며, 16억 7,100만 달러로 기록되었습니다. 누적된 직원 보상은 2018년 3억 800만 달러에서 2022년 3억 7,800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 미지급 부채에 대한 충당금은 2018년 1억 3,900만 달러에서 2020년 2억 3,200만 달러로 증가했다가 2022년에는 6,500만 달러로 크게 감소했습니다.

목록에 해당하는 항목은 2018년 6억 5,000만 달러에서 2020년 8억 4,900만 달러로 증가한 후 2022년에는 4억 8,400만 달러로 감소했습니다. 주식 기반 보상은 2018년 4,200만 달러에서 2022년 3,700만 달러로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 운용리스 부채는 2019년에 처음 보고되었으며, 2019년 4억 1,100만 달러에서 2022년 5억 5,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

세액 공제는 2018년 1억 7,400만 달러에서 2022년 4억 6,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 다른 항목은 2018년 5,900만 달러에서 2022년 1억 4,400만 달러로 증가했습니다. 총 이연법인세 자산은 2018년 29억 1,300만 달러에서 2019년 37억 100만 달러로 증가한 후 2021년 30억 7,800만 달러로 감소했다가 2022년 39억 1,600만 달러로 다시 증가했습니다.

가치평가충당금은 2018년 -1억 4,200만 달러에서 2022년 -4억 2,800만 달러로 매년 감소했습니다. 순이연법인세 자산은 2018년 27억 7,100만 달러에서 2019년 35억 4,100만 달러로 증가한 후 2021년 27억 2,900만 달러로 감소했다가 2022년 34억 8,800만 달러로 다시 증가했습니다. 친선 항목은 2018년 -5억 1,100만 달러에서 2022년 -5억 3,400만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

구매한 무형 자산은 2018년 -3억 4,600만 달러에서 2022년 -9,800만 달러로 매년 감소했습니다. 재산, 식물 및 장비, 그물은 2018년 -5억 1,800만 달러에서 2022년 -8억 5,400만 달러로 매년 감소했습니다. 운용리스 사용권 자산은 2020년에 처음 보고되었으며, 2020년 -4억 400만 달러에서 2022년 -5억 4,500만 달러로 감소했습니다. 계약 회계 차이점은 2018년 -13억 8,100만 달러에서 2022년 -13억 4,800만 달러로 변동했습니다.

다른 항목은 2018년 -2,900만 달러에서 2022년 -7,900만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2018년 -27억 8,500만 달러에서 2022년 -34억 5,800만 달러로 매년 감소했습니다. 순이연법인세 자산(부채)는 2018년 -1,400만 달러에서 2019년 5억 800만 달러로 크게 증가한 후 2021년 -2억 9,000만 달러로 감소했다가 2022년 3,000만 달러로 소폭 증가했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연법인세 자산과 부채 모두에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

이연법인세 자산

2018년 말 94백만 달러에서 2019년 말 508백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말 311백만 달러로 감소했지만, 2021년 말에는 200백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 말에는 162백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 이연법인세 자산은 상당한 변동성을 보이며, 2019년의 급증 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

이연법인세 부채

2018년 말 108백만 달러에서 2019년과 2020년에는 데이터가 누락되어 있습니다. 2021년 말 490백만 달러로 급증했으며, 2022년 말에는 132백만 달러로 크게 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2021년의 급증과 2022년의 급격한 감소로 인해 이연법인세 자산보다 더 큰 변동성을 보입니다.

이연법인세 자산과 부채의 변동은 회계 정책 변경, 세법 변경, 또는 과세 소득의 변동과 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2021년의 이연법인세 부채 급증과 2022년의 급격한 감소는 추가적인 조사가 필요합니다. 이러한 변동이 회사의 전반적인 재무 상태에 미치는 영향은 다른 재무 지표와 함께 고려하여 평가해야 합니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산, 부채, 주주 자본 모두 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 증가율은 기간별로 차이를 보이며, 일부 항목에서는 변동성이 나타납니다.

자산

총 자산은 2018년 37653백만 달러에서 2022년 43755백만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 꾸준히 증가했지만, 2021년에는 소폭 감소한 후 2022년에 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보입니다.

부채

총 부채는 2018년 29466백만 달러에서 2022년 28443백만 달러로 증가했다가 감소했습니다. 2019년과 2020년에는 증가세를 보였지만, 2021년과 2022년에는 감소했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채와 거의 동일합니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 8187백만 달러에서 2022년 15312백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다.

순이익

순이익은 2018년 3229백만 달러에서 2021년 7005백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 4896백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 변동성을 보입니다. 2019년에는 순이익이 감소했지만, 이후 2021년까지는 급격히 증가했습니다.

주주 자본의 꾸준한 증가와 순이익의 변동성은 주목할 만합니다. 특히 2021년의 높은 순이익과 2022년의 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 부채의 감소 추세는 재무 건전성 측면에서 긍정적으로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 2018년부터 2022년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.

수익성

순이익률은 2019년에 감소한 후 2021년에 크게 증가했다가 2022년에 다시 감소하는 변동성을 보였습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 나타냈지만, 전반적으로 순이익률보다 약간 낮은 수치를 유지했습니다. 이는 수익성 측면에서 외부 요인에 의한 조정이 발생했음을 시사할 수 있습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 동일한 패턴을 보였습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 감소 추세를 보였습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 개선되었음을 의미하며, 재무 위험이 감소했을 가능성을 시사합니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2019년에 크게 감소한 후 2021년에 급증했다가 2022년에 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 자산수익률(ROA) 또한 ROE와 유사한 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 수익성 변화와 자본 구조 변화의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.

전반적으로, 2021년은 수익성 측면에서 가장 긍정적인 성과를 보였으며, 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 수익성 지표가 감소하는 추세를 보였으므로, 이러한 변화의 원인을 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 3229백만 달러에서 2019년 2248백만 달러로 감소한 후, 2020년 3189백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 7005백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 4896백만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 3443백만 달러에서 2019년 1780백만 달러로 감소했고, 2020년에는 3479백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 7534백만 달러로 급증했으며, 2022년에는 4544백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익보다 높은 변동성을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 10.73%에서 2019년 6.64%로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 8.67%로 소폭 상승했으며, 2021년에는 19.64%로 급증했습니다. 2022년에는 13.38%로 감소했지만, 여전히 2018년과 2020년보다 높은 수준을 유지했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 11.44%에서 2019년 5.26%로 감소했습니다. 2020년에는 9.45%로 상승했고, 2021년에는 21.12%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 12.41%로 감소했지만, 순이익률과 마찬가지로 2018년과 2020년보다 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 순이익률은 전반적으로 순이익률보다 높은 수치를 보였습니다.

전반적으로, 2021년에 순이익과 조정된 순이익, 그리고 순이익률 모두 크게 증가했지만, 2022년에 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 꾸준히 높은 경향을 나타냈습니다. 이러한 변화는 외부 요인이나 내부 운영 전략의 변화에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 376억 5,300만 달러에서 2022년 437억 5,500만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 410억 8,900만 달러, 2020년에는 444억 6,900만 달러, 2021년에는 425억 7,900만 달러로 변동성을 보였지만, 전반적으로는 증가세를 유지했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 375억 5,900만 달러에서 2022년 435억 9,300만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 405억 8,100만 달러, 2020년에는 441억 5,800만 달러, 2021년에는 423억 7,900만 달러로 변동했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.8에서 2021년과 2022년 0.84로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 0.82, 2020년에는 0.83으로 점진적인 상승세를 보였습니다. 회전율의 증가는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.8에서 2021년과 2022년 0.84로 증가했습니다. 2019년에는 0.83, 2020년에는 0.83으로 나타났습니다. 조정된 회전율의 변화는 조정된 자산의 활용 효율성을 반영합니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세이며, 자산 회전율은 소폭 개선되어 자산 활용의 효율성이 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 조정된 자산과 회전율은 총 자산 및 회전율과 유사한 추세를 보입니다.

제시된 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 37,653백만 달러에서 2022년 43,755백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 감소세를 보였지만, 2022년에 다시 증가하여 2020년 수준을 넘어섰습니다.

주주 자본과 조정된 주주 자본 역시 꾸준히 증가했습니다. 2018년 주주 자본은 8,187백만 달러였으나, 2022년에는 15,312백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 유사한 증가세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 4.6에서 2022년 2.86으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2018년 4.58에서 2022년 2.85로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산된 비율로, 전체적인 부채 관리 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산과 자본은 증가하는 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하고 있습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확대하면서도 부채 의존도를 낮추고 재무 건전성을 강화하고 있음을 의미합니다. 특히 2021년 이후 레버리지 비율 감소폭이 커진 점은 부채 관리 노력의 효과를 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 3229백만 달러에서 2019년 2248백만 달러로 감소한 후, 2020년 3189백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 7005백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 4896백만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 3443백만 달러에서 2019년 1780백만 달러로 감소했고, 2020년에는 3479백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 7534백만 달러로 급증했으며, 2022년에는 4544백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익보다 높은 수준을 유지했습니다.

주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 8187백만 달러에서 2022년 15312백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가세를 보였으며, 2018년 8201백만 달러에서 2022년 15282백만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 39.44%에서 2019년 25.49%로 감소한 후, 2020년 30.14%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 54.19%로 크게 증가했지만, 2022년에는 31.97%로 감소했습니다. ROE는 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 41.98%에서 2019년 21.42%로 감소했고, 2020년에는 33.88%로 증가했습니다. 2021년에는 57.01%로 급증했으며, 2022년에는 29.73%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 전반적으로 자기자본이익률보다 높은 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 2021년에 크게 증가했지만, 2022년에 다시 감소했습니다.

주주 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률과 조정된 자기자본비율은 높은 변동성을 보였으며, 2021년에 정점을 찍고 2022년에 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 3229백만 달러에서 2019년 2248백만 달러로 감소한 후, 2020년 3189백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 7005백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 4896백만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 3443백만 달러에서 2019년 1780백만 달러로 감소했고, 2020년에는 3479백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 7534백만 달러로 급증했으며, 2022년에는 4544백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익보다 높은 수준을 유지했습니다.

총 자산은 2018년 37653백만 달러에서 2022년 43755백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 비교적 큰 폭으로 증가했으며, 2021년에는 소폭 감소했지만 2022년 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 37559백만 달러에서 2022년 43593백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 8.58%에서 2019년 5.47%로 감소했습니다. 2020년에는 7.17%로 소폭 반등했으며, 2021년에는 16.45%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 11.19%로 감소했습니다. 순이익과 조정된 순이익의 변동성에 따라 ROE 비율 또한 변동성을 보였습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 9.17%에서 2019년 4.39%로 감소했고, 2020년에는 7.88%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 17.78%로 급증했으며, 2022년에는 10.42%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 2021년에 크게 증가했지만, 2022년에 다시 감소했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다.