Stock Analysis on Net
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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 8월 28일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 6. 29. 105.11% = 7.85% × 13.40
2024. 3. 30. 98.86% = 8.40% × 11.76
2023. 12. 30. 86.60% = 8.42% × 10.29
2023. 9. 30. 85.05% = 7.77% × 10.95
2023. 7. 1. 88.13% = 7.76% × 11.36
2023. 4. 1. 98.16% = 6.81% × 14.41
2022. 12. 31. 98.85% = 6.43% × 15.37
2022. 10. 1. 129.68% = 6.51% × 19.91
2022. 7. 2. 98.30% = 6.15% × 15.98
2022. 4. 2. 75.67% = 4.48% × 16.89
2022. 1. 1. 64.33% = 3.67% × 17.55
2021. 10. 2. 40.96% = 3.10% × 13.21
2021. 7. 3. 33.76% = 2.45% × 13.79
2021. 3. 27. -17.58% = -1.11% × 15.79
2020. 12. 26. -23.66% = -1.50% × 15.76
2020. 9. 26. -1.65% = -0.09% × 17.49
2020. 6. 27. 18.60% = 0.95% × 19.53
2020. 3. 28. 67.51% = 6.70% × 10.07
2019. 12. 28. 71.73% = 9.36% × 7.66
2019. 9. 28. 69.13% = 8.95% × 7.72
2019. 6. 29. 66.90% = 9.32% × 7.18
2019. 3. 30. — = — × 7.71
2018. 12. 29. — = — × 8.39
2018. 9. 29. — = — × 7.03

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 6. 29. 105.11% = 2.48% × 3.16 × 13.40
2024. 3. 30. 98.86% = 2.66% × 3.16 × 11.76
2023. 12. 30. 86.60% = 2.69% × 3.13 × 10.29
2023. 9. 30. 85.05% = 2.35% × 3.30 × 10.95
2023. 7. 1. 88.13% = 2.32% × 3.34 × 11.36
2023. 4. 1. 98.16% = 2.05% × 3.33 × 14.41
2022. 12. 31. 98.85% = 1.93% × 3.33 × 15.37
2022. 10. 1. 129.68% = 2.03% × 3.21 × 19.91
2022. 7. 2. 98.30% = 1.98% × 3.11 × 15.98
2022. 4. 2. 75.67% = 1.52% × 2.95 × 16.89
2022. 1. 1. 64.33% = 1.29% × 2.83 × 17.55
2021. 10. 2. 40.96% = 1.22% × 2.53 × 13.21
2021. 7. 3. 33.76% = 1.02% × 2.40 × 13.79
2021. 3. 27. -17.58% = -0.56% × 2.00 × 15.79
2020. 12. 26. -23.66% = -0.74% × 2.04 × 15.76
2020. 9. 26. -1.65% = -0.04% × 2.17 × 17.49
2020. 6. 27. 18.60% = 0.41% × 2.34 × 19.53
2020. 3. 28. 67.51% = 2.30% × 2.91 × 10.07
2019. 12. 28. 71.73% = 3.00% × 3.12 × 7.66
2019. 9. 28. 69.13% = 2.82% × 3.18 × 7.72
2019. 6. 29. 66.90% = 2.79% × 3.35 × 7.18
2019. 3. 30. — = — × — × 7.71
2018. 12. 29. — = — × — × 8.39
2018. 9. 29. — = — × — × 7.03

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 6. 29. 105.11% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16 × 13.40
2024. 3. 30. 98.86% = 0.76 × 0.82 × 4.23% × 3.16 × 11.76
2023. 12. 30. 86.60% = 0.77 × 0.83 × 4.22% × 3.13 × 10.29
2023. 9. 30. 85.05% = 0.77 × 0.81 × 3.76% × 3.30 × 10.95
2023. 7. 1. 88.13% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34 × 11.36
2023. 4. 1. 98.16% = 0.79 × 0.79 × 3.29% × 3.33 × 14.41
2022. 12. 31. 98.85% = 0.79 × 0.78 × 3.14% × 3.33 × 15.37
2022. 10. 1. 129.68% = 0.79 × 0.75 × 3.44% × 3.21 × 19.91
2022. 7. 2. 98.30% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11 × 15.98
2022. 4. 2. 75.67% = 0.80 × 0.57 × 3.32% × 2.95 × 16.89
2022. 1. 1. 64.33% = 0.81 × 0.50 × 3.16% × 2.83 × 17.55
2021. 10. 2. 40.96% = 0.82 × 0.49 × 3.03% × 2.53 × 13.21
2021. 7. 3. 33.76% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40 × 13.79
2021. 3. 27. -17.58% = — × -0.95 × 0.70% × 2.00 × 15.79
2020. 12. 26. -23.66% = — × -3.66 × 0.25% × 2.04 × 15.76
2020. 9. 26. -1.65% = — × -0.07 × 0.90% × 2.17 × 17.49
2020. 6. 27. 18.60% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34 × 19.53
2020. 3. 28. 67.51% = 0.80 × 0.84 × 3.44% × 2.91 × 10.07
2019. 12. 28. 71.73% = 0.83 × 0.86 × 4.16% × 3.12 × 7.66
2019. 9. 28. 69.13% = 0.83 × 0.85 × 3.99% × 3.18 × 7.72
2019. 6. 29. 66.90% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35 × 7.18
2019. 3. 30. — = — × — × — × — × 7.71
2018. 12. 29. — = — × — × — × — × 8.39
2018. 9. 29. — = — × — × — × — × 7.03

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 6. 29. 7.85% = 2.48% × 3.16
2024. 3. 30. 8.40% = 2.66% × 3.16
2023. 12. 30. 8.42% = 2.69% × 3.13
2023. 9. 30. 7.77% = 2.35% × 3.30
2023. 7. 1. 7.76% = 2.32% × 3.34
2023. 4. 1. 6.81% = 2.05% × 3.33
2022. 12. 31. 6.43% = 1.93% × 3.33
2022. 10. 1. 6.51% = 2.03% × 3.21
2022. 7. 2. 6.15% = 1.98% × 3.11
2022. 4. 2. 4.48% = 1.52% × 2.95
2022. 1. 1. 3.67% = 1.29% × 2.83
2021. 10. 2. 3.10% = 1.22% × 2.53
2021. 7. 3. 2.45% = 1.02% × 2.40
2021. 3. 27. -1.11% = -0.56% × 2.00
2020. 12. 26. -1.50% = -0.74% × 2.04
2020. 9. 26. -0.09% = -0.04% × 2.17
2020. 6. 27. 0.95% = 0.41% × 2.34
2020. 3. 28. 6.70% = 2.30% × 2.91
2019. 12. 28. 9.36% = 3.00% × 3.12
2019. 9. 28. 8.95% = 2.82% × 3.18
2019. 6. 29. 9.32% = 2.79% × 3.35
2019. 3. 30. — = — × —
2018. 12. 29. — = — × —
2018. 9. 29. — = — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

2024년 4 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Sysco Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 6. 29. 7.85% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16
2024. 3. 30. 8.40% = 0.76 × 0.82 × 4.23% × 3.16
2023. 12. 30. 8.42% = 0.77 × 0.83 × 4.22% × 3.13
2023. 9. 30. 7.77% = 0.77 × 0.81 × 3.76% × 3.30
2023. 7. 1. 7.76% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34
2023. 4. 1. 6.81% = 0.79 × 0.79 × 3.29% × 3.33
2022. 12. 31. 6.43% = 0.79 × 0.78 × 3.14% × 3.33
2022. 10. 1. 6.51% = 0.79 × 0.75 × 3.44% × 3.21
2022. 7. 2. 6.15% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11
2022. 4. 2. 4.48% = 0.80 × 0.57 × 3.32% × 2.95
2022. 1. 1. 3.67% = 0.81 × 0.50 × 3.16% × 2.83
2021. 10. 2. 3.10% = 0.82 × 0.49 × 3.03% × 2.53
2021. 7. 3. 2.45% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40
2021. 3. 27. -1.11% = — × -0.95 × 0.70% × 2.00
2020. 12. 26. -1.50% = — × -3.66 × 0.25% × 2.04
2020. 9. 26. -0.09% = — × -0.07 × 0.90% × 2.17
2020. 6. 27. 0.95% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34
2020. 3. 28. 6.70% = 0.80 × 0.84 × 3.44% × 2.91
2019. 12. 28. 9.36% = 0.83 × 0.86 × 4.16% × 3.12
2019. 9. 28. 8.95% = 0.83 × 0.85 × 3.99% × 3.18
2019. 6. 29. 9.32% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35
2019. 3. 30. — = — × — × — × —
2018. 12. 29. — = — × — × — × —
2018. 9. 29. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

2024년 4 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익성 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Sysco Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 6. 29. 2.48% = 0.76 × 0.81 × 4.02%
2024. 3. 30. 2.66% = 0.76 × 0.82 × 4.23%
2023. 12. 30. 2.69% = 0.77 × 0.83 × 4.22%
2023. 9. 30. 2.35% = 0.77 × 0.81 × 3.76%
2023. 7. 1. 2.32% = 0.77 × 0.81 × 3.68%
2023. 4. 1. 2.05% = 0.79 × 0.79 × 3.29%
2022. 12. 31. 1.93% = 0.79 × 0.78 × 3.14%
2022. 10. 1. 2.03% = 0.79 × 0.75 × 3.44%
2022. 7. 2. 1.98% = 0.78 × 0.74 × 3.45%
2022. 4. 2. 1.52% = 0.80 × 0.57 × 3.32%
2022. 1. 1. 1.29% = 0.81 × 0.50 × 3.16%
2021. 10. 2. 1.22% = 0.82 × 0.49 × 3.03%
2021. 7. 3. 1.02% = 0.90 × 0.40 × 2.86%
2021. 3. 27. -0.56% = — × -0.95 × 0.70%
2020. 12. 26. -0.74% = — × -3.66 × 0.25%
2020. 9. 26. -0.04% = — × -0.07 × 0.90%
2020. 6. 27. 0.41% = 0.73 × 0.42 × 1.33%
2020. 3. 28. 2.30% = 0.80 × 0.84 × 3.44%
2019. 12. 28. 3.00% = 0.83 × 0.86 × 4.16%
2019. 9. 28. 2.82% = 0.83 × 0.85 × 3.99%
2019. 6. 29. 2.79% = 0.83 × 0.85 × 3.94%
2019. 3. 30. — = — × — × —
2018. 12. 29. — = — × — × —
2018. 9. 29. — = — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-29).

2024년 4 분기 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익성 감소다.