수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Sysco Corp., 수익성 비율
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 지난 2019년부터 2024년까지 매출총이익률은 전체적으로 안정된 범위 내에서 약간의 변동을 보여주고 있다. 2019년 18.98%에서 2020년 18.72%로 다소 하락하였으며, 이후 2021년 18.24%로 다시 감소하는 추세를 보였다. 그러나 2022년 이후 소폭 상승하여 2023년 18.28%, 2024년 18.53%에 이르러서 최근에는 원래 수준과 유사한 수준을 회복하는 모습이다. 이러한 패턴은 수익성 측면에서 일부 변동성이 존재하나, 전반적으로 안정적인 가격 및 비용 구조를 유지하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 3.88%에서 2020년 1.42%로 급감한 후, 2021년 2.8%로 회복하는 모습을 보였다. 2022년부터 2024년까지는 지속적으로 상승하여 각각 3.41%, 3.98%, 4.06%에 이르렀으며, 수익성 향상이 점차적으로 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 영업 활동의 효율성 증대 또는 비용 관리의 개선에 따른 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 2.79%에서 크게 감소하여 2020년에는 0.41%로 떨어졌다. 이후 2021년 1.02%로 조금 회복된 후 꾸준히 상승하는 흐름을 보이고 있는데, 2022년 1.98%, 2023년에는 2.32%, 2024년에는 2.48%에 달하였다. 이러한 상승은 전체 수익성의 개선과 비용 통제, 또는 매출 확대에 힘입은 결과로 판단된다. 다만, 여전히 낮은 수준이지만 점진적인 개선세를 나타내고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 극단적인 변동성을 보여주고 있는데, 2019년 66.9%에서 2020년 18.6%로 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2021년에 33.76%로 반등하였으며, 2022년 이후 급증하여 2023년에는 88.13%, 2024년에는 105.11%를 기록하고 있다. 이러한 특이한 상승은 이익이 급격히 증가하거나 자기자본의 변동, 또는 재무 구조의 변화에 기인할 수 있다. 특히 2023년과 2024년의 높은 ROE는 높은 수익성과 효율성을 나타내지만, 지속가능성과 재무 안정성 측면은 추가 분석이 필요하다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 9.32%에서 2020년 급감하여 0.95%로 하락했으나, 이후 회복세를 보여 2021년 2.45%, 2022년 6.15%, 2023년 7.76%, 2024년 7.85%로 상승하는 모습을 보였다. 이는 기업이 자산을 이용한 수익창출 능력을 지속적으로 개선하고 있음을 암시하며, 특히 2022년 이후 수익성이 강하게 회복되고 있음을 알 수 있다. 전반적으로 안정적인 수익률을 유지하는 방향으로 전환되고 있음이 관찰된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Sysco Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추이와 패턴
- 2019년부터 2024년까지 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2020년에는 약 9902백만 달러로 감소했으나 이후 2021년과 2022년에 각각 9357백만 달러와 12321백만 달러로 회복되었으며, 그 이후 지속적으로 증가하여 2024년에는 14608백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 판매 활동 또는 가격 정책의 변화, 또는 제품 포트폴리오의 확대를 반영할 수 있다.
- 영업이익의 추이와 패턴
- 영업이익은 2019년 약 60114백만 달러에서 2020년에는 크게 감소하여 52893백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년, 2022년, 2023년, 2024년 모두 각각 51298백만 달러, 68636백만 달러, 76325백만 달러, 78844백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히, 2022년 이후 급격한 상승세를 보이고 있으며, 이는 원가 관리의 효율화 또는 매출 증대에 따른 수익성 개선을 시사할 수 있다.
- 매출 총이익률의 추이와 패턴
-
매출 총이익률은 약 18.98%를 기록한 2019년 이후 약간의 변동성을 보이며 2024년까지 18.53%로 상승하였다. 2020년과 2021년에는 각각 18.72%와 18.24%로 약간 하락했으나 2022년부터 2024년까지 점차 안정세를 유지하고 있다. 이러한 추세는 수익성 측면에서 큰 변동 없이 안정적인 수익률을 유지하고 있음을 보여준다.
요약하면, 해당 기간 동안 매출과 영업이익 모두 꾸준한 성장세를 나타내고 있으며, 수익성 역시 안정적이다. 특히, 영업이익의 지속적 증가는 회사의 경영 효율성과 시장 경쟁력의 향상을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
영업이익률
Sysco Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2019년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 보여주고 있으며, 2019년 23억 3,000만 달러에서 2024년 32억 0,200만 달러로 증가하였습니다. 특히 2020년 이후의 성장률은 다양하지만, 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있어 수익성 개선과 규모 확장이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 영업
- 운영 비용 또는 매출 규모를 나타내는 것으로 보이는 이 지표는 2019년 60,114백만 달러에서 2024년 78,844백만 달러로 증가하였으며, 이는 판매 활동 또는 사업 규모가 확장되고 있음을 보여줍니다. 다만, 2020년에는 비교적 낮은 수치를 기록했으나 이후 꾸준한 증가를 나타내고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익을 매출로 나눈 백분율로 보여주는 지표는 2019년 3.88%에서 2024년 4.06%로 점진적인 상승을 보여줍니다. 이는 매출액 대비 영업이익이 증가하고 있음을 의미하며, 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 점차 안정적이고 양호한 수익성 수준을 유지하고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Sysco Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2024년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 1,674백만 달러에서 2020년 급격히 하락하여 215백만 달러를 기록하였으나, 이후에는 다시 상승하는 흐름으로 전환되었다. 2021년 524백만 달러를 거쳐 2022년 1,359백만 달러, 2023년과 2024년에는 각각 1,770백만 달러 및 1,955백만 달러로 지속적으로 증가하고 있다. 이는 전반적인 수익성 개선과 수익 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 전 기간에 걸쳐 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 60,114백만 달러에서 2020년에는 52,893백만 달러로 약간 감소하였으나, 이후 꾸준히 성장하여 2021년 51,298백만 달러, 2022년 68,636백만 달러, 2023년 76,325백만 달러, 2024년 78,844백만 달러로 증가하는 모습이다. 이는 영업활동의 수익성이 개선되고 있음을 반영한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 2.79%에서 2020년 급락하여 0.41%를 기록하였지만 이후 점차 회복되어 2021년 1.02%, 2022년 1.98%, 2023년 2.32%, 2024년 2.48%로 상승하는 추세이다. 이러한 변화는 매출에 비해 순이익이 빠르게 회복되거나 수익성 개선이 이루어지고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후 안정적이고 지속적인 상승세를 기록하며, 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Sysco Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 시간이 지남에 따라 순이익이 큰 변동을 보이고 있으며, 2019년 세운 이후 절반 이상이 급증하는 패턴을 나타내고 있다. 2020년에는 상당한 하락을 경험하였으나, 이후 2021년부터 지속적인 회복세를 보여 2023년까지 정체 없이 증가하는 추세를 유지하였다. 특히 2021년 대비 2022년의 순이익이 증가폭이 크지 않지만, 2022년에서 2023년으로 넘어가면서 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본의 흐름은 전반적으로 변동성을 보여주고 있으며, 2019년에 최고치를 기록한 후 급감하는 모습을 보였다. 이후 2021년과 2022년 동안 일부 회복하는 듯했으나, 2023년과 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 기업의 자본 구조와 재무 전략에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 재무적 압박이나 자본 재편성의 징후일 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2019년 이후 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2019년에는 66.9%로 상당히 높은 수준이었다. 이후 2020년과 2021년에 각각 크게 하락하였으나, 2021년 다시 급증하여 98.3%를 기록하였다. 2022년과 2023년에는 높은 수치를 유지하거나 약간 조정되는 모습이며, 2024년에는 105.11%로 최고치를 기록하였다. 이는 기업이 자기자본에 대한 수익성을 높게 유지하고 있음을 나타내며, 주로 영업효율성이나 이익률 향상에 기인한 것으로 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Sysco Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 6. 29. | 2023. 7. 1. | 2022. 7. 2. | 2021. 7. 3. | 2020. 6. 27. | 2019. 6. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-K (보고 날짜: 2019-06-29).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표: 순이익
- 2019년부터 2023년까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 1,674백만 달러였으며, 이후 2020년 급감했으나(215백만 달러) 2021년부터 다시 회복세를 시작하여 2022년 1,359백만 달러, 2023년 1,770백만 달러로 상승하였다. 특히 2024년에는 1,955백만 달러로 지속적인 성장세를 유지하고 있어, 전반적으로 회사의 수익성이 강화되고 있음을 시사한다.
- 자산 규모: 총 자산
- 총 자산은 2019년 17,967백만 달러에서 2024년 24,917백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 자산 규모가 확대되고 있음을 보여주며, 기업의 성장과 자산 기반 확충이 지속되고 있음을 반영한다. 연도별로 볼 때, 2020년에 일시적인 증가 후 약간의 변동성을 보였으나 전반적으로 증가하는 추세를 유지하고 있다.
- 수익성 지표: ROA (총자산이익률)
- ROA는 2019년 9.32%로 매우 높았으나, 2020년에는 0.95%로 급감하였다. 이후 2021년 2.45%, 2022년 6.15%, 2023년 7.76%, 2024년 7.85%로 꾸준히 상승하는 흐름을 보여준다. 이 추세는 회사의 자산이보다 효율적으로 수익을 창출하는 방향으로 변화하고 있음을 시사하며, 특히 2021년 이후 ROA가 큰 폭으로 회복된 점은 기업 운영 효율성 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있다.