Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

최근 몇 년간 수익성 지표에서 전반적인 개선 추세가 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 11.2%에서 2022년 10.48%로 감소했다가 이후 2024년 10.92%까지 상승했습니다. 2025년에는 11.12%로 소폭 상승하여 꾸준한 회복세를 보이고 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 3.33%에서 2021년 3.49%로 소폭 증가했으며, 2022년에는 3.5%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 3.41%로 감소했지만, 2024년에는 3.72%로 크게 증가했고, 2025년에는 3.85%로 추가 상승하여 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률

순이익률은 2020년 2.45%에서 2021년 2.61%로 증가했으며, 2022년에는 2.62%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 2.65%로 소폭 상승했고, 2024년에는 2.95%로 크게 증가했으며, 2025년에는 3%로 추가 상승하여 꾸준한 개선 추세를 나타냅니다.

자본 수익률 지표 또한 긍정적인 변화를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 21.89%에서 2021년 28.51%로 크게 증가했으며, 2022년에는 28.31%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 25.11%로 감소했지만, 2024년에는 31.19%로 크게 증가했고, 2025년에는 27.77%로 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며 변동성이 존재합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 7.2%에서 2021년 8.45%로 증가했으며, 2022년에는 9.11%로 추가 상승했습니다. 2023년에는 9.12%로 거의 변동이 없었지만, 2024년에는 10.55%로 크게 증가했고, 2025년에는 10.5%로 소폭 감소했습니다. 꾸준한 증가 추세를 보이며 효율적인 자산 활용 능력을 시사합니다.

전반적으로 수익성 및 자본 수익률 지표는 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 특히 최근 몇 년간 개선 속도가 빨라지고 있습니다. 다만 자기자본비율은 변동성이 존재한다는 점을 고려해야 합니다.

최근 몇 년간 총수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일 18281백만 달러에서 2025년 8월 31일 30026백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 10.2%에 해당합니다.

순 매출액 또한 2020년 163220백만 달러에서 2025년 269912백만 달러로 상당한 증가세를 나타냈습니다. 이 역시 연평균 성장률이 약 10.1%로, 총수익 증가세와 유사한 패턴을 보입니다.

매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 약간의 변동성을 보였습니다. 2020년 11.2%에서 2022년 10.48%로 감소했다가, 2023년 10.57%, 2024년 10.92%로 다시 상승하여 2025년에는 11.12%를 기록했습니다. 이러한 변동성은 매출 구성의 변화, 원자재 가격 변동, 또는 가격 전략의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

주요 관찰 사항

총수익과 순 매출액은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.

매출총이익률은 비교적 안정적이지만, 2022년에 일시적인 감소를 보인 후 회복세를 보이고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 매출 성장이 지속되고 있으며, 수익성 또한 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 다만, 매출총이익률의 변동성은 지속적으로 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일에 54억 3,500만 달러였던 영업이익은 2025년 8월 31일에 103억 8,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 성과를 나타냅니다.

순 매출액 또한 2020년 8월 30일의 1,632억 2,000만 달러에서 2025년 8월 31일의 2,699억 1,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 매출액 증가는 회사의 판매량 증가 또는 가격 상승, 또는 이 둘의 조합을 반영할 수 있습니다.

영업이익률은 2020년 3.33%에서 2021년 3.49%로 소폭 상승했습니다. 이후 2022년에는 3.5%로 소폭 상승했으며, 2023년에는 3.41%로 약간 감소했습니다. 그러나 2024년에는 3.72%로 다시 상승하여 2025년에는 3.85%에 도달했습니다. 전반적으로 영업이익률은 2020년부터 2025년까지 증가 추세를 보이며, 이는 회사가 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항:

영업이익과 순 매출액 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.

영업이익률은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 개선을 나타냅니다.

이러한 추세는 회사가 효과적으로 매출을 늘리고 비용을 관리하고 있음을 시사합니다. 하지만 이러한 추세가 지속될지는 거시 경제 상황, 경쟁 환경, 회사의 전략적 결정 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일에 4002백만 달러로 시작하여 2025년 8월 31일에는 8099백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 연평균 성장률로 환산하면 상당한 수준입니다.

순매출액 또한 2020년 8월 30일의 163220백만 달러에서 2025년 8월 31일의 269912백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 매출액 증가는 순이익 증가와 함께 회사의 전반적인 성장세를 나타냅니다.

순이익률은 2020년 2.45%에서 2025년 3.0%로 점진적으로 상승했습니다. 이는 매출액 증가와 함께 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다. 특히 2024년과 2025년의 순이익률 상승폭이 두드러집니다.

주요 관찰 사항

순이익과 순매출액 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.

순이익률은 전반적으로 상승 추세이며, 최근 몇 년간 개선 속도가 빨라지고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 지속적으로 성장하고 있으며 수익성을 개선하고 있음을 보여줍니다. 매출액 증가와 순이익률 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 30일에 4002백만 달러로 시작하여 2025년 8월 31일에 8099백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 수익성 성장을 나타냅니다.

주주 자본 총계는 변동성을 보였습니다. 2021년에 감소한 후 2022년에 증가했으며, 2023년에 소폭 감소한 후 2025년에는 다시 증가했습니다. 2020년 8월 30일의 18284백만 달러에서 2025년 8월 31일의 29164백만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화 또는 회계 조정과 관련이 있을 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 기간에 따라 변동했습니다. 2020년 8월 30일의 21.89%에서 2021년 8월 29일에 28.51%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 8월 28일에 28.31%로 소폭 감소했고, 2023년 9월 3일에 25.11%로 감소했습니다. 2024년 9월 1일에는 31.19%로 다시 증가했으며, 2025년 8월 31일에는 27.77%로 감소했습니다. ROE의 변동성은 순이익과 주주 자본의 변화에 영향을 받습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 꾸준히 증가하고 있습니다.

주주 자본 총계는 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하는 추세입니다.

ROE는 높은 수준을 유지하고 있지만, 기간에 따라 변동합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 개선되고 있으며, 주주 자본은 증가하고 있음을 시사합니다. ROE의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 하지만, 전반적으로 회사는 건전한 재무 성과를 보이고 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 40억 2천만 달러에서 2025년에는 80억 9천9백만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러졌으며, 이후에도 꾸준한 성장세를 유지했습니다.

총 자산 또한 지속적으로 증가했습니다. 2020년 5만 5천5백56백만 달러에서 2025년에는 7만 7천99백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가 속도는 순이익 증가 속도와 유사한 패턴을 보였습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 2020년 7.2%에서 2025년 10.5%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다. 2021년과 2022년의 ROA 상승폭이 상대적으로 크며, 이후에도 소폭 상승하는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 순이익, 총 자산, ROA 모두 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있으며, 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 특히 ROA의 꾸준한 상승은 자산 활용의 효율성이 높아지고 있음을 보여주는 중요한 지표입니다.