장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Visa Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
- 순고정자산 회전율 분석
- 2017년 이후, 순고정자산 회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보이고 있으며, 약 8.15에서 9.33까지 점진적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 이는 자산의 효율성이 점차 향상되고 있음을 시사하며, 특히 2022년과 2023년에는 8.88에서 9.33으로 지속적인 증가가 관찰된다. 이러한 증가는 자본 투자와 자산 활용의 최적화를 반영할 수 있다.
- 총 자산 회전율 분석
- 총 자산 회전율은 시간에 따라 소폭 상승하는 양상을 보이며, 2017년에는 0.27 수준에서 2023년 기준 0.36에 이르는 등 전반적으로 완만한 증가 추세를 나타내고 있다. 이는 자산을 활용한 매출 발생이 효율적으로 개선되고 있음을 반영하며, 특히 코로나19 이후 기간인 2020년 이후 빠른 성장세를 보이고 있다.
- 주주 자기자본회전율 분석
- 주주 자기자본회전율은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 0.56에서 0.82까지 상승하였다. 이 변화는 자기자본을 통한 수익 창출 효율이 점차 개선되고 있음을 나타낸다. 특히 2021년 이후 빠른 증가에는 주주자본 대비 매출이 효과적으로 증대되었거나, 자본 효율성이 향상된 결과로 볼 수 있다. 이러한 패턴은 재무 성과나 기업의 수익 구조에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
순고정자산 회전율
Visa Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 장비 및 기술, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022
+ 순 매출Q3 2022)
÷ 재산, 장비 및 기술, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세
- 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년부터 2023년까지의 데이터에서는 연평균 성장률이 높게 유지되고 있음을 알 수 있다. 2016년 12월 31일의 약 4,461백만 달러에서 2023년 3월 31일에는 7,985백만 달러로 증가하였다. 이러한 성장세는 글로벌 디지털 결제 시장의 확대와 함께 회사의 시장 점유율 확장에 기인할 가능성이 크다.
- 자산 구성과 변화
- 재산, 장비 및 기술의 금액은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2016년 12월 31일의 2,201백만 달러에서 2023년 3월 31일에는 3,236백만 달러로 약 47% 성장하였다. 이는 회사가 기술 인프라 및 장비에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있음을 시사한다.
- 고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 2017년 이후부터 제공되었으며, 8.15에서 시작하여 2022년 말까지 높은 수준(8.93)에서 유지되고 있다. 일정한 범위 내에서 안정적인 고정자산 활용률을 나타내고 있으며, 이로 인해 자산 투자 대비 매출 창출이 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 또한, 이 비율이 일관되게 높은 것은 고정자산의 활용 효율이 유지되고 있다는 점을 의미한다.
총 자산 회전율
Visa Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
총 자산 회전율 = (순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022
+ 순 매출Q3 2022)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 추세 및 분석
- 분석 기간 전체에 걸쳐 순 매출은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2016년 말부터 2023년 3월까지의 기간 동안 전반적인 상승세를 유지하고 있다. 2016년 말 4,461백만 달러에서 시작하여 2023년 3월에는 7,987백만 달러에 도달하였다. 이는 회사의 시장 점유율 또는 고객 기반 확장이 지속되고 있음을 시사하며, 안정적인 수익 창출 능력을 보여주는 지표로 해석될 수 있다.
- 총 자산 규모와 변동성
- 총 자산 역시 꾸준한 증가를 나타내고 있으며, 2016년 말 63,370백만 달러에서 2023년 3월에는 86,755백만 달러로 약 37%가량 증가하였다. 자산의 성장은 회사의 확장과 투자가 지속되고 있음을 반영하지만, 일부 기간 동안은 정체 또는 미세한 하락도 관찰되어 시장 또는 내부 자원 배분상의 변동이 있었음을 시사한다.
- 총 자산 회전율 및 효율성
- 총 자산 회전율은 기간에 따라 변동이 있으며, 성장을 보이고 있다. 2017년 이후 점차 증가하는 추세를 나타내며, 2017년 1분기 0.27에서 시작하여 2023년 1분기에는 0.36까지 상승하였다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출 발생에 기여하는 비율이 개선되고 있음을 의미한다. 증가하는 자산 회전율은 재무운영의 효율성 향상 또는 비즈니스 구조의 변화를 반영할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Visa Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공평 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31).
1 Q2 2023 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022
+ 순 매출Q3 2022)
÷ 공평
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 추세
- 분기별 보고서에 따르면, 전체적인 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2016년 말 약 4,461백만 달러에서 시작하여 2023년 3월에는 약 7,987백만 달러에 이르렀으며, 이후 코로나19 팬데믹 이후에도 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 특히 2020년 이후에는 연평균 성장률이 높아지는 모습이 관찰되며, 2020년 하반기 이후 매출이 일정 기간 빠르게 상승하는 경향이 있다. 이는 시장 확대와 수익성 개선이 반영된 결과로 보인다.
- 공평(총 자본)의 변화
- 자본 규모는 2016년 말 약 31,726백만 달러에서 시작하여 2023년 3월 말 기준 약 38,565백만 달러로 증가하였다. 전체적으로 자본이 꾸준히 늘어나고 있으며, 특히 2018년과 2022년, 2023년 초에 일부 정체 혹은 약간의 감소(예: 2018년 3분기 33,618백만 달러, 2022년 9월 35,483백만 달러 대비 2022년 12월 35,581백만 달러)도 있으나, 전반적인 흐름은 증가세를 유지하고 있다. 이는 내부 자본 확대와 신규 투자, 자체 자본 축적이 지속된 것을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율 변화와 해석
- 이 재무 비율은 분기별로 0.56에서 0.82까지 변화하였다. 2017년 이후 점차 상승하는 추세를 보이며, 2021년 이후에는 0.7 이상으로 유지되고 있다. 이는 자본 대비 매출 비율이 증가하는 것을 의미하며, 회사의 자본 효율성이 향상되고 있음을 나타낸다. 높은 회전율은 자본 활용의 효율성과 수익성 강화를 반영하는 것으로 이해될 수 있으며, 보험, 결제 처리 등의 핵심 사업 분야에서 이러한 성과가 나온 것으로 해석된다.