Stock Analysis on Net
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Visa Inc. (NYSE:V)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2023년 4월 27일에 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Visa Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 9. 30. 42.04% = 17.49% × 2.40
2021. 9. 30. 32.75% = 14.85% × 2.21
2020. 9. 30. 30.01% = 13.43% × 2.23
2019. 9. 30. 34.83% = 16.65% × 2.09
2018. 9. 30. 30.29% = 14.88% × 2.04
2017. 9. 30. 20.45% = 9.85% × 2.08

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Visa Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 9. 30. 42.04% = 51.03% × 0.34 × 2.40
2021. 9. 30. 32.75% = 51.07% × 0.29 × 2.21
2020. 9. 30. 30.01% = 49.74% × 0.27 × 2.23
2019. 9. 30. 34.83% = 52.57% × 0.32 × 2.09
2018. 9. 30. 30.29% = 49.98% × 0.30 × 2.04
2017. 9. 30. 20.45% = 36.49% × 0.27 × 2.08

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정되는 효율성의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Visa Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 9. 30. 42.04% = 0.82 × 0.97 × 63.71% × 0.34 × 2.40
2021. 9. 30. 32.75% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29 × 2.21
2020. 9. 30. 30.01% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27 × 2.23
2019. 9. 30. 34.83% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32 × 2.09
2018. 9. 30. 30.29% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30 × 2.04
2017. 9. 30. 20.45% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27 × 2.08

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정되는 효율성의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Visa Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 9. 30. 17.49% = 51.03% × 0.34
2021. 9. 30. 14.85% = 51.07% × 0.29
2020. 9. 30. 13.43% = 49.74% × 0.27
2019. 9. 30. 16.65% = 52.57% × 0.32
2018. 9. 30. 14.88% = 49.98% × 0.30
2017. 9. 30. 9.85% = 36.49% × 0.27

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율의 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Visa Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 9. 30. 17.49% = 0.82 × 0.97 × 63.71% × 0.34
2021. 9. 30. 14.85% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29
2020. 9. 30. 13.43% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27
2019. 9. 30. 16.65% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32
2018. 9. 30. 14.88% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30
2017. 9. 30. 9.85% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Visa Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 9. 30. 51.03% = 0.82 × 0.97 × 63.71%
2021. 9. 30. 51.07% = 0.77 × 0.97 × 68.77%
2020. 9. 30. 49.74% = 0.79 × 0.96 × 65.49%
2019. 9. 30. 52.57% = 0.81 × 0.97 × 67.10%
2018. 9. 30. 49.98% = 0.80 × 0.95 × 65.11%
2017. 9. 30. 36.49% = 0.57 × 0.95 × 66.77%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).

2022년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.