수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Visa Inc., 수익성 비율
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 영업이익률
- 2017년부터 2022년까지 꾸준히 유지되거나 약간의 변동이 있으면서도 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2022년에는 64.19%로 일부 변동성을 보인 가운데서도 65% 내외의 안정적인 수익성을 나타내고 있다. 이러한 추세는 회사가 영업 활동에서 안정적이고 효율적인 수익성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 36.49%에서 시작하여 2018년 49.98%, 2019년 52.57%로 상승하는 양상을 보였다. 이후 2020년은 49.74%, 2021년은 51.07%, 2022년에는 약간 하락하여 51.03%를 기록하였다. 전반적으로 높은 수익률을 유지하고 있으며, 2018년과 2019년 사이에 급증한 이후 안정세를 보이고 있다. 이는 판매와 수익성 측면에서 강한 경쟁력을 반영한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년 20.45%에서 시작하여 2018년 30.29%, 2019년 34.83%로 급증하였고, 2020년 30.01%로 약간의 조정을 보였다. 이후 2021년 32.75%, 2022년에는 42.04%로 다시 상승하는 경향을 나타냈다. 이는 자본 효율성이 개선됨을 의미하며, 자기자본에 대한 이익창출 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 9.85%에서 시작하여 2018년 14.88%, 2019년 16.65%로 상승하였다. 2020년에는 13.43%로 약간의 하락을 보이나, 2021년 14.85%, 2022년 17.49%로 계속해서 상승세를 유지하고 있다. 이는 회사의 전반적인 자산 활용효율이 향상되고 있음을 나타내며, 수익성이 강화되는 추세임을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Visa Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 및 매출 흐름
- 자료 기간 동안 순 매출은 지속적인 증가세를 보였으며, 2017년부터 2022년까지 꾸준히 성장하였음을 알 수 있다. 특히, 2022년에는 29,310백만 달러로 전년 대비 상당한 상승에 성공하였다. 이는 회사의 시장 확대와 수익 창출 능력이 향상됨을 시사한다.
- 영업이익 추이와 수익성
- 영업이익 역시 전 기간 동안 상승 추세를 유지하였다. 2017년 12,144백만 달러에서 2022년에는 18,813백만 달러로 증가했으며, 이는 전반적인 수익성 향상을 보여준다. 다만, 2020년에는 일시적 감소 없이 지속적으로 상승하는 모습이 나타나 하고 있으며, 코로나19 팬데믹 기간에도 영업이익의 견조한 성장을 보여주었다.
- 영업이익률의 안정성
- 영업이익률은 전 기간 동안 지속적으로 62%에서 66% 사이로 안정적인 범위 내에 있었다. 평균적으로 약 64% 내외의 영업이익률을 유지하며, 이는 수익성을 효율적으로 관리하고 있음을 보여주는 지표다. 코로나19 관련 기간에도 영업이익률은 큰 변동 없이 유지되었음을 확인할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Visa Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 수익성의 전반적인 상승 추세
- 보고 기간 동안 순수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 2017년 약 66억 9천만 달러에서 2022년에는 약 149억 6천만 달러로 두 배 이상 성장하였으며, 이는 회사의 성장과 수익 창출 능력 향상을 시사한다. 특히 2018년부터 2019년까지는 큰 폭의 증가(약 17.8%)를 기록하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 13.3%와 21.4%의 성장을 보였다.
- 매출액과 수익성의 안정적 증대
- 순 매출은 연평균 증가율이 높은 수준을 유지하며, 2017년 183억 5천만 달러에서 2022년에는 293억 1천만 달러로 약 60% 이상 증가하였다. 매출 성장률은 일관된 상승세를 보여, 이를 토대로 회사의 시장 점유율 확대 또는 거래량 증가가 지속되고 있음을 암시한다.
- 수익률의 안정적 유지
- 순이익률은 전 기간 동안 높은 수준을 유지하며, 2017년 36.49%에서 2022년 51.03%에 이르기까지 안정적이고 높은 이익 마진을 지속하였다. 특히 2018년에는 거의 50%에 근접하는 강력한 수익성을 보여주었으며, 전반적으로 수익성은 저변을 유지하면서도 향상된 모습이 관찰된다.
- 요약
- 이 기간 동안 재무상태는 매출과 수익이 지속적으로 성장하는 모습을 보여, 회사의 재무 성과 향상이 긍정적으로 나타난다. 높고 안정적인 수익률은 효율적 운영 및 수익성 있는 사업 구조를 반영할 가능성이 높으며, 수익 성장과 수익성 유지의 병행은 기업의 재무 건강성을 높게 평가할 수 있는 요인이다.
자기자본비율 (ROE)
Visa Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 공평 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 공평
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세 분석
- 2017년부터 2022년까지 순수입이 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2017년의 약 6,699백만 달러에서 2022년에는 약 14,957백만 달러로 약 2배 이상 상승하였다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 상당한 성장세를 보였으며, 2020년에는 일시적인 소폭 감소를 경험했으나 이후 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 이러한 흐름은 회사의 수익력이 지속적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 공평(자본)의 변화
-
공평은 2017년 32,760백만 달러에서 2022년 35,581백만 달러로 소폭 증가했다. 이 기간 동안 꾸준한 증가세를 유지하였으나, 2022년에는 약간의 감소를 보여주었으며, 이는 자본 구성이나 재무 전략에 일정한 변화가 있었음을 의미할 수 있다. 전반적으로 자본 규모는 지속적인 성장세를 보여주며 재무 안정성을 나타내고 있다.
이에 따른 재무 건전성은 유지된 것으로 판단되며, 자본 대비 수익성의 향상이 긍정적인 신호로 작용한다.
- ROE(자기자본이익률)의 해석
-
ROE는 2017년 20.45%에서 2022년 42.04%로 크게 상승하였다. 이 수치는 회사가 주주 자본에 대해 더 높은 수익을 창출하고 있음을 나타낸다. 2018년과 2019년의 ROE가 각각 30.29%와 34.83%로 상당히 높았던 점을 감안하면, 최근 몇 년간 수익성을 지속적으로 향상시켜 온 것으로 보인다.
복합적으로 볼 때, 수익성 개선과 자본 효율성의 증가는 회사의 재무 성과가 전반적으로 강해지고 있음을 보여준다. 이는 기업이 효과적으로 자본을 활용하고 있음을 시사하며, 향후 재무 성과가 계속해서 긍정적인 방향으로 나아갈 가능성을 내포한다.
자산수익률비율 (ROA)
Visa Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 변화 분석
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 순수입은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 6,699백만 달러였으며, 이후 꾸준한 성장세를 보여 2022년에는 14,957백만 달러에 이르렀다. 특히 2018년과 2019년 사이, 그리고 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 증가를 기록하며, 전반적인 수익성 개선이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 총 자산의 동향
- 총 자산은 2017년 67,977백만 달러에서 2022년 85,501백만 달러로 성장하였다. 연평균 성장률은 안정적이며, 규모의 확장과 자산 기반의 확장이 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 기업의 성장과 함께 자산 운용의 확장을 반영하는 것으로 보이며, 안정적인 재무 구조를 유지하는 데 기여하는 것으로 해석된다.
- ROA (자산수익률) 분석
- ROA는 2017년 9.85%에서 2022년 17.49%로 증가하였다. 이 수치는 연평균 성장하며 자산 대비 수익성의 향상을 의미한다. 수익률의 상승이 지속적임에 따라, 회사는 자산 효율성을 개선하고 있으며, 자산을 활용한 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다. 이러한 경향은 비용 효율성과 운영상의 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있다.