경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Visa Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2022 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보면, 연간 순이익은 전반적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 2017년 8,706백만 달러에서 시작하여 2022년에는 15,234백만 달러까지 증가하였다. 특히 2019년과 2020년 사이에 약간의 변동이 있었으며, 2020년에는 일시적인 감소를 보였지만 이후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이는 전반적인 기업의 영업 성과가 개선되고 있음을 시사한다.
- 자본 비용
- 자본 비용 비율은 연도별로 약간의 변동을 보여주지만, 대체로 13.12%에서 13.47% 사이를 유지하며 안정적인 수준을 나타내고 있다. 이 수치는 투자 수익률 대비 비용이 일정하게 유지되고 있음을 의미하며, 회사의 자본 조달 비용이 일정 수준 이상으로 변동되지 않고 있음을 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 51,080백만 달러에서 2022년 60,981백만 달러까지 증가하였다. 이는 회사가 일정 기간 동안 자본 투자를 확대하거나 자본 구조를 조정했음을 시사하며, 일부 기간에는 감소세를 보이기도 하였으나 전반적으로 자본 규모는 안정적이거나 견고한 성장세를 유지하고 있다.
- 경제적 이익
- 2017년의 2,003백만 달러에서 2022년에는 7,018백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 영업 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 뒷받침하며, 투자자에게 더 높은 가치를 제공하는 방향으로 성장이 이루어지고 있음을 보여준다. 특히 2019년과 2022년 사이의 큰 폭의 증가가 주목되며, 이는 회사의 수익성과 효율성이 향상된 결과일 가능성이 높다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Visa Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
3 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
4 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
5 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
6 2022 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 투자 소득의 제거.
- 순수입의 변화와 추세
- 2017년부터 2022년까지 순수입은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 구체적으로는 6699백만 달러에서 14957백만 달러로 증가하였습니다. 이 기간 동안 여러 차례의 성장을 기록하며, 특히 2018년에서 2019년 사이와 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 이는 회사의 수익성이 꾸준히 개선되어 왔음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화와 추세
- 세후 순영업이익 역시 지속적인 상승을 기록하고 있으며, 2017년 8706백만 달러에서 2022년에는 15234백만 달러로 증가하였습니다. 이 지표는 회사의 영업 효율성과 수익성 향상을 반영하는 것으로 보이며, 세후 순영업이익이 순수익보다 높은 수준을 유지하는 점으로 미루어 볼 때, 영업 활동이 강력하게 수행되고 있음을 알 수 있습니다.
- 전체적인 재무 성과의 해석
- 두 지표 모두 장기간에 걸쳐 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 이는 회사의 재무적 성과가 전반적으로 긍정적임을 시사합니다. 특히, 글로벌 경제 환경이나 시장 점유율 확대, 효율적인 비용 구조 개선 등이 이러한 성장에 기여했을 가능성이 높습니다. 다만, 각 연도별 구체적 성장률과 주력 사업 영역의 변화 분석이 추가적으로 필요하겠으나, 기본적으로 재무적으로 견고한 성장세를 유지하고 있다고 평가할 수 있습니다.
현금 영업세
Visa Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 소득세 충당금
- 2017년부터 2022년까지의 소득세 충당금은 변동을 보이며 전체적으로는 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 이후 일부 해에는 감소세를 보였으나, 2021년과 2022년에는 각각 3752백만 달러와 3179백만 달러로 다시 감소하였다. 특히 2018년과 2022년 사이에는 전년 대비 증가와 감소가 반복되면서, 소득세 예상 부담의 조정이 일어났음을 시사한다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 현금 영업세는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2017년부터 2022년까지의 데이터 내에서도 상당히 일관된 추세를 보인다. 2017년부터 2019년까지는 약 2600백만 달러에서 3500백만 달러 범위 내에서 변동하다가, 2020년 이후에는 2686백만 달러에서 3678백만 달러 사이로 증가하였다. 이러한 증가는 영업 활동에서 발생하는 현금 흐름이 전반적으로 견조하게 유지되고 있음을 의미한다.
투자 자본
Visa Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 자기자본에 자기자본 등가물 추가.
4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
5 건설 진행 중 빼기.
6 투자 증권의 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2017년부터 2022년까지 총 부채 및 임대는 다양한 변화를 보였으며, 대체로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 이후 2018년에는 소폭 감소하였으나, 2019년 이후 다시 상승하여 2020년에는 가장 높은 수준인 24,640백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 다소 감소하였으나, 2022년에는 증가하여 22,970백만 달러로 회복되었다. 이러한 변화는 회사가 자본 구조를 조정하며, 부채와 임대 관련 비용 또는 부채 규모가 조정된 결과로 해석될 수 있다.
- 공평
- 공평은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며 2017년 32,760백만 달러에서 2022년 35,581백만 달러에 이르기까지 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 회사의 자산 가치가 전반적으로 증가하고 있음을 시사하며, 투자자나 이해관계자에게 회사의 재무 건전성이 유지되고 있음을 보여준다. 다만, 2022년에는 약간의 감소가 있지만, 전반적인 상승세 내에서 큰 영향을 미치지는 않는다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 51,080백만 달러에서 시작하여 2018년에는 감소하였으나, 이후 2019년부터 2022년까지 점진적 증가세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후 2020년과 2021년에 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년까지 지속적인 증가를 기록하였다. 이는 회사가 성장을 위해 투자 활동을 확대하고 있으며, 전반적인 자본 조달과 자본 활용이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다. 전체적으로 투자 자본은 긍정적인 성장 흐름을 보이고 있다.
자본 비용
Visa Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
경제적 스프레드 비율
Visa Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익의 추세
- 2017년부터 2022년까지 경제적 이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년에는 약 2,003백만 달러였던 재무 성과가 2019년에는 5,567백만 달러까지 상승하였으며, 이후 2020년에는 일시적으로 감소했으나 2021년과 2022년에 각각 4,868백만 달러와 7,018백만 달러로 다시 증가하였습니다. 이러한 변화는 회사의 영업 활동이 끊임없이 성장하고 있음을 시사하며, 특히 2019년 이후 두 자릿수 증가율을 기록한 점이 주목됩니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2017년부터 2022년까지 변동은 있으나 대체로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2017년 약 51,080백만 달러에서 2022년 60,981백만 달러로 약 9,900백만 달러의 증가가 관찰됩니다. 이는 기업이 투자 활동을 지속적으로 수행하며 자본 규모를 서서히 확장하고 있음을 보여주며, 일부 연도에는 다소 축소하는 모습도 관찰됩니다. 전반적으로 투자 기반은 견고한 상태를 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.
- 경제적 스프레드 비율의 변화
- 경제적 스프레드 비율은 2017년 3.92%에서 2019년 10.92%로 상당히 급증하는 모습을 보였습니다. 이후 2020년에는 5.26%로 다소 하락했으나 2021년에는 다시 8.01%, 2022년에는 11.51%로 높은 수준을 유지하며 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이 지표는 수익률 또는 영업의 경제적 이익을 나타내는 비율로, 지속적인 상승은 수익성이 향상되고 있음을 시사하며, 특히 2022년에는 매우 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
경제적 이익 마진 비율
Visa Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2017년부터 2022년까지 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 전체적으로 상당한 성장세를 나타내고 있다. 특히 2019년에는 일시적으로 정점에 달했고, 이후 2020년과 2021년에 소폭 하락하는 모습을 보였지만, 다시 2022년에는 큰 폭으로 회복하며 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 전반적인 수익성 향상과 더불어 강한 시장 점유율 및 수익 창출 능력을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 순 매출
- 2017년부터 2022년까지 꾸준한 상승세를 유지하였다. 2017년 약 1.84만 달러에서 시작하여 2022년에는 2.93만 달러에 이르렀으며, 연평균 성장률이 지속적으로 높아지고 있음을 알 수 있다. 이 데이터는 회사가 매출 측면에서도 견고한 성장을 기록하고 있음을 나타낸다. 특히 2020년 팬데믹 이후의 성장률이 가파르게 증가한 것으로 보여, 아마도 디지털 결제 수요 증가와 관련된 시장 확장에 기인한 것으로 해석할 수 있다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 이 비율은 2017년 10.91%에서 시작하여 2019년 24.23%로 큰 폭으로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 14.81%와 20.2%로 조정되었으며, 2022년에는 다시 23.94%로 상승하였다. 전반적으로 수익성 측면에서는 상당한 개선을 보여주고 있음을 알 수 있으며, 특히 2019년 이후에 마진 비율이 높은 수준을 유지하고 있어 회사의 비용 효율성과 수익성 강화를 나타낸다. 이러한 패턴은 시장 확대와 함께 효율적인 비용 통제 및 가격 정책이 기여했음을 시사한다.