보고 가능한 세그먼트 분석
Palantir Technologies Inc. 는 정부 및 상업의 2개 부문으로 운영됩니다.
보고 대상 부문 이익률
Palantir Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정부 | 60.43% | 59.32% | 57.91% | 60.39% | 56.86% |
| 광고 방송 | 59.53% | 51.91% | 49.69% | 55.47% | 51.26% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 이익률 추세 분석
-
전반적으로, 두 부문의 보고 가능한 이익률은 대부분 안정적 또는 개선된 경향을 보이고 있습니다. 정부 보고 부문은 2020년 이후 지속적으로 높은 이익률을 유지하며 2024년에는 60.43%에 도달하였는데, 이는 매우 높은 수익성을 나타냅니다. 이 부문은 단기간 내 변동이 크지 않으며, 지속적인 수익성 강화를 보여줍니다.
반면, 광고 방송 부문은 2020년 51.26%에서 2021년 55.47%로 상승하였으나, 2022년에 49.69%로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 각각 51.91%와 59.53%로 회복되며 강한 성장을 기록하고 있습니다. 특히 2024년에는 두 부문 모두 높은 수익률을 보이며, 광고 방송 부문은 상당한 수익성 향상을 추진하고 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률:정부
Palantir Technologies Inc.; 정부; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 기부 | 948,440) | 724,970) | 620,677) | 541,883) | 346,937) |
| 수익 | 1,569,605) | 1,222,215) | 1,071,776) | 897,356) | 610,198) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 60.43% | 59.32% | 57.91% | 60.39% | 56.86% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 기부 ÷ 수익
= 100 × 948,440 ÷ 1,569,605 = 60.43%
- 기부
- 기부금은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 346,937천 달러에서 2024년 948,440천 달러로 약 2.7배 가까이 늘어나, 연평균 성장률도 상당히 높았습니다. 이러한 증가는 회사의 재정적 지원 또는 사회적 책임 활동이 확대됨에 따른 것일 수 있으며, 일정한 증가세를 유지하고 있습니다.
- 수익
- 수익 역시 꾸준히 성장하는 경향을 나타냈으며, 연간 증가율이 상당히 높습니다. 2020년 610,198천 달러에서 2024년 1,569,605천 달러로 증가하였으며, 특히 2021년과 이후 지속적인 성장세를 유지하는 점이 눈에 띕니다. 이는 회사의 매출 기반이 확장되고 있음을 시사하며, 사업 활동의 전반적인 확장과 시장 수요의 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
- "보고 대상 부문 이익률"
- 이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 양상을 보입니다. 2020년 56.86%에서 2024년 60.43%로 약간 상승하는 추세를 보이며, 마이너스 변동폭이 좁혀지고 있어 수익성은 전반적으로 양호한 상태임을 나타냅니다. 이러한 안정성은 운영 효율성 또는 가격 정책의 효과적인 유지에 기인할 수 있으며, 수익 증대와 함께 수익성도 꾸준히 개선되고 있음을 의미합니다.
보고 대상 부문 이익률:광고 방송
Palantir Technologies Inc.; 광고 방송; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 기부 | 771,508) | 520,585) | 414,496) | 357,546) | 247,320) |
| 수익 | 1,295,902) | 1,002,797) | 834,095) | 644,533) | 482,475) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 59.53% | 51.91% | 49.69% | 55.47% | 51.26% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 기부 ÷ 수익
= 100 × 771,508 ÷ 1,295,902 = 59.53%
- 기부액
- 기부액은 연도별로 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있으며, 2020년 약 2억 4천7백만 달러에서 2024년 약 7억 7천1백만 달러로 증가하였습니다. 이 수치는 연평균 증대율이 높으며, 자선 활동 또는 기부 관련 비용이 확대되고 있음을 시사합니다. 또한, 2024년의 기부액 증가는 이전 연도에 비해 상당히 증가된 양상입니다.
- 수익
- 수익 역시 연도별로 지속적이고 두드러진 성장을 기록하고 있습니다. 2020년 약 4억 8천2백만 달러에서 2024년 약 12억 9천만 달러까지 확대되어, 연평균 성장률이 상당히 높음을 보여줍니다. 이는 제품 또는 서비스 판매 실적이 꾸준히 증가하고 있음을 나타내며, 시장 내 입지가 강화되고 있는 것으로 해석됩니다.
- "보고 대상 부문 이익률"
- 이익률은 전반적으로 안정된 수준을 유지하며, 2020년 51.26%에서 2024년 59.53%로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 2021년과 2023년에는 각각 55.47%, 51.91%의 이익률을 기록하였으며, 최근 연도에는 상당한 회복세를 보여줍니다. 이러한 변화는 비용 구조의 효율성이 개선되거나 매출 원가와 비용이 상대적으로 관리되고 있음을 시사할 수 있습니다.
수익
Palantir Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정부 | 1,569,605) | 1,222,215) | 1,071,776) | 897,356) | 610,198) |
| 광고 방송 | 1,295,902) | 1,002,797) | 834,095) | 644,533) | 482,475) |
| 합계 | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익의 전반적인 성장 추세
-
시간이 지남에 따라 전체 수익이 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 기준 수익은 약 1.09억 달러였으며, 2021년에는 약 1.54억 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 약 1.91억 달러, 2023년에는 약 2.23억 달러, 2024년에는 약 2.87억 달러로 성장하면서 연평균 성장률이 유지되고 있음을 알 수 있다.
수익 증가는 특히 광고 방송 부문과 정부 부문에서 두드러진 성장을 나타내며, 각각의 부문이 전체 수익 증가를 견인하였다.
- 정부 부문의 수익
- 정부 관련 수익은 지속적으로 상승하는 추세이며, 2020년 약 6.10억 달러에서 2024년 약 12.62억 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였다. 이는 정부기관과의 계약 또는 프로젝트 수주의 확대를 반영하는 것으로 보인다. 연도별 성장률이 안정적이어서, 해당 부문이 기업의 핵심 성장 동력 중 하나임을 의미한다.
- 광고 방송 부문의 수익
- 광고 방송 부문 역시 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2020년 약 4.82억 달러에서 2024년 약 12.96억 달러로 증가하였다. 2021년 이후 연평균 성장률이 높아지고 있어, 해당 분야에서의 수익 확대 전략이 효과를 보고 있음을 시사한다.
- 수익의 총합적 전망
- 전체 수익은 2020년 이후 지속적으로 증가하였으며, 2024년에는 2.87억 달러에 달한다. 이러한 성장 패턴은 다양한 사업 부문에서의 강력한 수요와 시장 확장, 혹은 새로운 수익원 창출의 효과로 해석될 수 있다. 이러한 추세는 앞으로도 계속 유지될 것으로 예상되며, 기업의 성장성과 시장 내 입지 강화를 보여준다.
기부
Palantir Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 기여도
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정부 | 948,440) | 724,970) | 620,677) | 541,883) | 346,937) |
| 광고 방송 | 771,508) | 520,585) | 414,496) | 357,546) | 247,320) |
| 합계 | 1,719,948) | 1,245,555) | 1,035,173) | 899,429) | 594,257) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기부금 총액의 전반적인 증가 추세
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이 자료는 여러 해 동안 기부금의 총액이 지속적으로 증가하는 양상을 보여줍니다. 2020년에서 2024년까지 기부금은 약 595백만 달러에서 약 1,720백만 달러로 크게 늘어났으며, 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
구체적으로, 정부 기부금은 2020년 약 347백만 달러에서 2024년 약 948백만 달러로 약 2.7배 증가하였고, 광고 방송 기부금은 같은 기간 동안 약 247백만 달러에서 772백만 달러로 증가하여 두 항목 모두에서 성장세를 보였습니다.
이러한 증가는 전반적인 기부 활동이 활발해졌거나, 특정 프로그램 또는 캠페인에 대한 지원이 확장되었음을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 회사나 기관의 기부 전략 또는 기부 문화의 변화에 따른 영향일 가능성이 있습니다.
- 구체적인 기부 항목별 변화
-
정부 기부금은 연평균적인 증가세를 유지하며, 특히 2022년 이후 가파른 상승 곡선을 그리고 있습니다. 이는 정부 또는 공공기관의 지원이 늘어나고 있음을 보여줍니다.
반면, 광고 방송 기부금 역시 꾸준히 증가하고 있으며, 2023년과 2024년에는 그 증가폭이 다소 커지고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 아마도 더 많은 광고 또는 방송 캠페인에 대한 투자 확대를 의미할 수 있습니다.
- 전반적인 재무 추세와 시사점
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지난 5년 동안 전체 기부금 규모가 꾸준히 증가하는 것은 해당 기관이 긍정적인 성장 궤도에 있음을 보여줍니다. 특히, 기부금의 증가는 재원 확보 측면에서 유리하게 작용하며, 향후 활동 확대 또는 신규 프로젝트 추진에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
다만, 이러한 성장의 지속 가능성을 평가하기 위해서는 기부금 증감의 원인과 이에 따른 재원 배분 방식, 그리고 운영 효율성 등에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.