보고 가능한 세그먼트 분석
International Business Machines Corp. 는 4 개의 세그먼트로 작동합니다 : 소프트웨어; 컨설팅; 인프라; 및 자금 조달.
보고 대상 부문 이익률
International Business Machines Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 32.06% | 29.98% | 29.68% | 19.56% | 14.57% |
| 컨설팅 | 9.93% | 10.20% | 9.33% | 8.12% | 6.36% |
| 인프라 | 17.48% | 19.38% | 17.47% | 14.27% | 11.38% |
| 금융 | 48.81% | 50.34% | 52.71% | 56.98% | 46.05% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전체적 수익성 추세
-
해당 기간 동안 소프트웨어 부문의 이익률은 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2020년의 14.57%에서 2024년에는 32.06%에 이르렀으며, 전체적으로 양호한 수익성을 유지하고 있다. 이는 소프트웨어 부문의 수익성이 크게 개선되었음을 시사한다.
컨설팅 부문 역시 꾸준한 이익률 상승을 나타내며 2020년 6.36%에서 2024년 9.93%로 증가하였다. 이 부문은 장기적으로 안정적인 수익성 확대를 목적으로 하고 있으며, 2023년 잠시 소폭 하락한 것 외에는 지속적인 성장세를 보여주고 있다.
인프라 부문은 2020년 11.38%에서 점차 증가하여 2024년 17.48%에 달하는 긍정적인 성장세를 보이고 있다. 이 부문 역시 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 조직의 핵심 분야에서 효율성을 높이고 있음이 관찰된다.
- 금융 부문
- 금융 부문의 이익률은 상당히 높은 수준을 유지하며, 2020년 46.05%에서 2021년 총 56.98%로 최고치를 기록했으며 이후 2022년 52.71%, 2023년 50.34%, 2024년 48.81%에 이르기까지 점차적으로 다소 축소하는 경향을 보이고 있다. 전체적으로는 높은 수익률을 유지하고 있으나, 일부 축소된 모습이 나타나고 있어 수익성 유지와 효율성 향상에 대한 관리가 필요할 수 있다.
보고 대상 부문 이익률:소프트웨어
International Business Machines Corp.; 소프트웨어; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 이익 | 8,684) | 7,499) | 7,012) | 4,722) | 3,341) |
| 수익 | 27,085) | 25,011) | 23,629) | 24,141) | 22,927) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 32.06% | 29.98% | 29.68% | 19.56% | 14.57% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 이익 ÷ 수익
= 100 × 8,684 ÷ 27,085 = 32.06%
- 세그먼트 이익
- 2020년부터 2024년까지 세그먼트 이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 3,341백만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 8,684백만 달러에 달하여 거의 두 배 이상 성장하였다. 이러한 증가는 회사의 수익성 향상 또는 효율성 증대를 나타낼 수 있으며, 전반적인 사업 부문의 수익 창출 능력이 강화되었음을 시사한다.
- 수익
- 수익 역시 연평균 증가세를 유지하고 있다. 2020년 22,927백만 달러에서 2024년 27,085백만 달러로 약 18%의 성장률을 기록하였다. 이러한 수익 증가는 매출 확대 또는 시장 점유율 확대에 의한 결과일 가능성이 크다. 2023년 이후 다소 증가폭이 다소 둔화된 것으로 관찰되나, 전반적으로 양호한 성장 흐름을 유지하고 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 점진적으로 개선되어 왔다. 2020년 14.57%에서 2024년 32.06%에 이르기까지 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 이익률이 두 배 이상 늘어난 것으로 나타난다. 이는 수익성 향상과 비용 효율성 증대, 또는 고부가가치 부문의 비중이 높아졌다는 신호일 수 있다. 특히 2022년부터 2024년까지 이익률이 급증하는 모습을 통해, 이익률 개선이 가속화되고 있음을 확인할 수 있다.
보고 대상 부문 이익률:컨설팅
International Business Machines Corp.; 컨설팅; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 이익 | 2,054) | 2,130) | 1,871) | 1,449) | 1,034) |
| 수익 | 20,692) | 20,884) | 20,058) | 17,844) | 16,257) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 9.93% | 10.20% | 9.33% | 8.12% | 6.36% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 이익 ÷ 수익
= 100 × 2,054 ÷ 20,692 = 9.93%
- 수익의 추세
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 수익은 지속적으로 증가하는 양상을 보여줍니다. 2020년에는 약 16,257백만 달러였던 수익이 2021년에 17,844백만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에 20,058백만 달러로 증가하였습니다. 2023년에는 20,884백만 달러로 정점을 찍은 후, 2024년에는 약간 하락하여 20,692백만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 수익은 높은 성장세를 유지하였으며, 2024년까지도 상당한 금액을 유지하고 있어 안정적인 수익 창출이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 세그먼트 이익의 추세
- 세그먼트 이익 역시 지속적인 증감 추세를 보이고 있습니다. 2020년 1,034백만 달러에서 2021년에 1,449백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 1,871백만 달러로 더욱 상승하였습니다. 2023년에는 2,130백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2024년에는 다소 감소하여 2,054백만 달러에 머물렀습니다. 이러한 움직임은 수익 성장과 병행하거나 약간의 변동성을 보여주는 것으로 해석됩니다.
- 보고 대상 부문 이익률의 추세
- 이익률은 2020년 6.36%에서 2021년 8.12%, 2022년 9.33%, 2023년 10.2%로 모두 상승하는 경향을 보였습니다. 이는 수익에 비해 이익의 비율이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 비용 효율성 또는 수익성 개선이 이루어지고 있음을 시사합니다. 2024년에는 약간 하락하여 9.93%를 기록하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전반적인 수익성은 지속적으로 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률:인프라
International Business Machines Corp.; 인프라; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 이익 | 2,450) | 2,828) | 2,671) | 2,025) | 1,654) |
| 수익 | 14,020) | 14,593) | 15,288) | 14,188) | 14,533) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 17.48% | 19.38% | 17.47% | 14.27% | 11.38% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 이익 ÷ 수익
= 100 × 2,450 ÷ 14,020 = 17.48%
- 세그먼트 이익
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 세그먼트 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 1654백만 달러에서 2022년에는 2671백만 달러로 최고점을 기록하며, 이후 다소 하락하여 2024년에는 2450백만 달러를 기록하였습니다. 이 흐름은 전반적으로 수익성이 개선되었으나, 최근에는 약간의 감소세가 나타나고 있음을 보여줍니다.
- 수익
- 수익은 2020년 14533백만 달러에서 약간의 변동을 보이며 2022년 15288백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2023년과 2024년에는 각각 14593백만 달러와 14020백만 달러로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 매출이 일정 기간 동안 상승세를 멈추거나 소폭 하락하는 경향을 시사하며, 시장 조건이나 사업 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 11.38%에서 2022년 17.47%로 꾸준히 상승하는 모습을 보여주었으며, 2023년에는 19.38%로 정점을 기록하였습니다. 이후 2024년에 17.48%로 약간 하락했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전반적인 수익성과 효율이 개선된 상태를 나타내며, 수익률이 상승하는 동안 운영상의 효율력이 향상되었음을 반영할 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률:금융
International Business Machines Corp.; 금융; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 이익 | 348) | 373) | 340) | 441) | 449) |
| 수익 | 713) | 741) | 645) | 774) | 975) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 48.81% | 50.34% | 52.71% | 56.98% | 46.05% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 이익 ÷ 수익
= 100 × 348 ÷ 713 = 48.81%
- 세그먼트 이익
- 2020년 이후2024년까지 세그먼트 이익은 일부 변동을 보이고 있으나, 전반적으로 유지되는 흐름이 관찰됩니다. 2020년에 449백만 달러에서 2021년에 약간 하락한 후, 2022년에 다시 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 일부 회복되었지만, 2024년에는 다시 약간 감소하는 경향이 있습니다. 이러한 변동은 시장 변화 또는 내부 운영 전략의 조정에 따른 일시적 영향일 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 계속해서 하락하는 추세를 보여줍니다. 2020년에는 975백만 달러였던 수익이 2021년에 약 20.2% 감소하여 774백만 달러로 하락하였으며, 이후 2022년에도 추가로 감소하여 645백만 달러에 이르렀습니다. 이후 2023년에는 일부 회복이 있었으나 2024년에는 다시 713백만 달러로 소폭 감소하는 모습입니다. 이와 같은 지속적인 수익 감소는 기업이 시장 경쟁력 유지 또는 신규 사업 부문에서의 도전 과제에 직면해 있음을 시사할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 46.05%에서 2021년 56.98%로 크게 상승한 이후, 2022년 52.71%로 약간 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 50.34%로 잠시 낮아졌다가, 2024년에는 48.81%로 다시 소폭 감소하였습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 비교적 안정적인 패턴을 보여주나, 연도별로 약간의 변동이 존재하여 수익성과 효율성의 일시적 변화 또는 운영 비용 구조의 조정을 시사할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
International Business Machines Corp., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 14.30% | 12.54% | 12.56% | 7.96% | 5.71% |
| 컨설팅 | 13.85% | 14.12% | 13.12% | 12.16% | 9.80% |
| 인프라 | 20.15% | 23.58% | 21.82% | 17.21% | 13.36% |
| 금융 | 2.47% | 2.59% | 2.16% | 2.61% | 1.80% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
전반적으로 보고 가능한 세그먼트의 자산 수익률은 연도별로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 인프라 부문의 자산 수익률은 2020년부터 2023년까지 지속적으로 상승하여 2023년에는 23.58%에 달했으며, 이후 약간의 하락이 있었음에도 불구하고 2024년에는 20.15%로 나타납니다. 이는 인프라 부문의 수익성이 높으며 안정적으로 향상되고 있음을 보여줍니다.
소프트웨어 세그먼트의 자산 수익률도 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 2020년의 5.71%에서 시작하여 2023년에는 12.54%에 도달하였으며, 2024년에는 14.3%로 상승하는 추세입니다. 이는 소프트웨어 부문의 수익률이 지속적으로 개선되고 있음을 나타내며, 해당 부문의 경쟁력 강화를 시사합니다.
컨설팅 부문의 자산 수익률은 2020년 9.8%에서 2023년 14.12%까지 안정적인 상승세를 보이지만, 2024년에는 다소 13.85%로 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 컨설팅 부문의 수익률이 어느 정도 안정화되었거나 시장 환경의 변화, 또는 경쟁 심화에 따른 영향을 반영할 가능성을 시사합니다.
금융 부문의 자산 수익률은 전체적으로 낮은 수준을 유지하며, 2020년 1.8%에서 2023년 2.59%까지 약간의 상승을 보여줍니다. 2024년에는 2.47%로 약간 하락했습니다. 이는 금융 부문의 수익성이 낮고 상대적으로 안정된 상태를 보여줍니다. 그럼에도 불구하고, 지속적인 미미한 증가세는 금융 부문이 전체 사업 구조 내에서 수익성을 유지하려는 경향을 반영합니다.
전체적으로 세그먼트별 자산 수익률의 상승은 해당 사업 부문의 효율성, 경쟁력 개선 또는 수익 구조의 긍정적 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히, 인프라는 가장 높은 수익률을 기록하며, 해당 부문의 강한 성과가 전반적인 기업 성과에 긍정적으로 기여하는 것으로 해석됩니다. 반면 금융 부문은 낮은 수준을 지속하며 개선 여지가 존재함을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률:소프트웨어
International Business Machines Corp.; 소프트웨어; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 이익 | 8,684) | 7,499) | 7,012) | 4,722) | 3,341) |
| 자산 | 60,707) | 59,811) | 55,822) | 59,336) | 58,558) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 14.30% | 12.54% | 12.56% | 7.96% | 5.71% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 세그먼트 이익 ÷ 자산
= 100 × 8,684 ÷ 60,707 = 14.30%
- 세그먼트 이익
- 세그먼트 이익은 2020년 3,341백만 달러에서 2021년 4,722백만 달러로 증가했고, 이후 매년 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2022년에는 7,012백만 달러를 기록했으며, 2023년과 2024년에는 각각 7,499백만 달러, 8,684백만 달러로 지속적으로 확대되었다. 이와 같은 추세는 전반적으로 각 세그먼트의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산
- 총 자산은 2020년 58,558백만 달러에서 2021년 59,336백만 달러로 증가하였으나, 2022년에는 55,822백만 달러로 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 59,811백만 달러, 60,707백만 달러로 회복 또는 확대되는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 자산 규모가 다소 변동성을 보이고 있지만, 장기적으로는 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2020년 5.71%에서 2021년 7.96%로 상승했으며, 2022년에는 12.56%로 급증하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 12.54%, 14.3%로 일정하게 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추이는 자산 효율성이 크게 향상되었음을 보여주며, 투입 대비 수익성이 상승한 것을 반영한다.
보고 대상 부문 자산 수익률:컨설팅
International Business Machines Corp.; 컨설팅; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 이익 | 2,054) | 2,130) | 1,871) | 1,449) | 1,034) |
| 자산 | 14,826) | 15,089) | 14,261) | 11,914) | 10,548) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 13.85% | 14.12% | 13.12% | 12.16% | 9.80% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 세그먼트 이익 ÷ 자산
= 100 × 2,054 ÷ 14,826 = 13.85%
분석 기간 동안, 세그먼트 이익은 지속적인 성장세를 보여 왔으며, 2020년 이후로 각각 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 1,034백만 달러에서 2023년에는 2,130백만 달러로 최댓값을 기록하였으며, 이후 2024년에는 약간의 감소가 나타나 2,054백만 달러로 집계되었습니다. 이는 전반적으로 수익성이 우수하게 유지되고 있음을 시사합니다.
기업의 총 자산 규모 역시 전년도 대비 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년의 10,548백만 달러에서 2023년에는 15,089백만 달러에 이르기까지 성장을 지속하였습니다. 2024년에는 약간의 하락이 있었지만, 전반적으로는 상당한 자산 상승이 이루어졌음을 알 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률은 2020년 9.8%에서 2021년 12.16%, 2022년 13.12%, 2023년 14.12%까지 상승하며 점진적인 개선을 보여 주었습니다. 이는 자산 투자가 효율적으로 활용되고 있음을 나타내는 지표로 해석할 수 있으며, 2024년의 소폭 하락에도 불구하고 전반적으로 높은 수익률을 유지하고 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률:인프라
International Business Machines Corp.; 인프라; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 이익 | 2,450) | 2,828) | 2,671) | 2,025) | 1,654) |
| 자산 | 12,161) | 11,991) | 12,243) | 11,766) | 12,378) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 20.15% | 23.58% | 21.82% | 17.21% | 13.36% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 세그먼트 이익 ÷ 자산
= 100 × 2,450 ÷ 12,161 = 20.15%
- 세그먼트 이익
- 2020년 이후로 세그먼트 이익은 지속적인 증가 추세를 보여왔으며, 2022년을 정점으로 상승세를 보였습니다. 2023년에는 소폭 감소한 모습을 나타내지만, 2024년에는 다시 상승하여 2,450백만 달러로 회복하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 회사의 세그먼트별 수익성이 전반적으로 긍정적인 방향으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 자산
- 총 자산은 2020년 12월 31일 기준 12,378백만 달러에서 2022년까지 점진적으로 증가했으며, 2023년과 2024년에는 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 2024년의 자산 규모는 약 12,161백만 달러로, 전년 대비 소폭 감소하였으나 전체적인 추세는 자산이 일정 수준에서 안정세를 유지하는 것으로 보입니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2020년 13.36%에서 2022년 21.82%까지 꾸준히 증가하며, 회사의 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 23.58%로 정점에 달했고, 2024년에는 소폭 하락하여 20.15%를 기록하였으며, 이는 자산의 수익성이 다소 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로, 수익률의 상승은 자산이 보다 효율적으로 활용됨을 보여주며, 하락은 일시적 변동이나 외부 요인에 따른 영향일 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률:금융
International Business Machines Corp.; 금융; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세그먼트 이익 | 348) | 373) | 340) | 441) | 449) |
| 자산 | 14,075) | 14,409) | 15,757) | 16,880) | 24,974) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 2.47% | 2.59% | 2.16% | 2.61% | 1.80% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 세그먼트 이익 ÷ 자산
= 100 × 348 ÷ 14,075 = 2.47%
- 세그먼트 이익
- 2020년부터 2022년까지는 각각 449백만 달러, 441백만 달러, 340백만 달러로 나타나며 일정 수준을 유지하였으나, 2023년에는 373백만 달러로 소폭 상승하였고, 2024년에는 348백만 달러로 다시 다소 하락하는 경향을 보이고 있다. 전체적으로는 약간의 변동성이 있으나, 큰 폭의 증감은 관찰되지 않는다.
- 자산
- 2020년 24,974백만 달러에서 2021년 16,880백만 달러로 급감하였으며 이후 계속해서 감소하는 경향을 보여 2022년에는 15,757백만 달러, 2023년 14,409백만 달러, 2024년 14,075백만 달러로 집계되었다. 이러한 감축은 자산 규모가 지속적으로 축소되고 있음을 시사하며, 이는 기업의 전략적 자산 구조 조정 또는 매각 활동의 결과일 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 2020년 1.8%, 2021년 2.61%, 2022년 2.16%, 2023년 2.59%, 2024년 2.47%로 나타난다. 전반적으로는 2020년 이후 2021년에 일시적 상승 후 2022년에는 소폭 하락하는 양상을 보이나, 다시 2023년에는 상승하고 있다. 2024년에는 약간 하락하는 모습을 통해, 수익률은 유의미한 변동은 아니지만 일정 범위 내에서 유지되고 있는 것으로 판단할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율
International Business Machines Corp., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| 컨설팅 | 1.40 | 1.38 | 1.41 | 1.50 | 1.54 |
| 인프라 | 1.15 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.17 |
| 금융 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소프트웨어 세그먼트 자산 회전율
- 2020년 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2024년에는 0.45로 나타나 4년 전보다 약 0.06 상승하였습니다. 이는 해당 세그먼트의 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사하며, 매출 창출 또는 자산 활용 방안에 있어서 효율이 증대되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 컨설팅 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 2020년부터 2023년까지 서서히 하락하는 흐름을 보였으며, 2024년에는 약간의 회복이 관찰됩니다. 2022년의 저점 이후 2024년에는 1.4로 회복되었으나 여전히 2020년의 1.54에 비하면 낮은 수준입니다. 이는 컨설팅 부문의 자산 활용도에 일시적 또는 지속적인 제약이 있었음을 보여주며, 관련 운영 개선이 필요한 시점임을 시사합니다.
- 인프라 세그먼트 자산 회전율
- 2019년부터 2022년까지 소폭 상승하는 경향을 나타냈으며, 2023년에 다소 하락하였지만, 2024년에는 1.15로 다시 낮아졌습니다. 이러한 변동은 인프라 자산의 활용 효율이 일시적으로 향상되었음을 보여줬던 이후 다시 하락하는 추세를 나타내며, 인프라 관련 자산 활용의 변동성을 반영하고 있습니다.
- 금융 세그먼트 자산 회전율
- 극히 낮은 수준에서 미미하게 상승하는 경향을 보이며, 2020년 0.04에서 2024년 0.05로 증가하였습니다. 이러한 수치는 금융 부문의 자산 활용이 제한적임을 보여주며, 대체로 안정된 수준을 유지하고 있음을 의미하나 눈에 띄는 발전은 미미합니다. 이 부문의 자산 활용 효율은 전체적으로 낮은 수준에서 더 이상 크게 변동하지 않는 것으로 보입니다.
보고 대상 부문 자산 회전율:소프트웨어
International Business Machines Corp.; 소프트웨어; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 27,085) | 25,011) | 23,629) | 24,141) | 22,927) |
| 자산 | 60,707) | 59,811) | 55,822) | 59,336) | 58,558) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 27,085 ÷ 60,707 = 0.45
- 수익의 추세 및 성장
- 연도별 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 22927백만 달러에서 2024년에는 27085백만 달러로 상승하였으며, 특히 2023년 이후 2024년에 걸쳐 두 자릿수의 성장률을 유지하였다. 이러한 성장 패턴은 회사의 매출이 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
- 자산의 변동과 안정성
- 자산 규모는 2020년 58558백만 달러에서 2024년 60707백만 달러로 점진적으로 증가하였다. 단기간에 다소 변동이 있었지만, 전반적으로 자산 규모가 유지되고 있으며, 2022년에는 다소 축소된 모습을 보였으나 이후 다시 회복하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 회사가 지속적으로 자산을 확대 또는 유지를 위해 노력하고 있음을 반영한다.
- 자산 회전율의 변화
- 보고 대상 부문 자산 회전율은 0.39에서 0.45 사이의 범위에서 점진적으로 증가하였다. 특히 2024년에는 이전보다 약간 높은 회전율(0.45)를 기록하여, 자산이 수익 창출에 더 효율적으로 활용되고 있음을 보여준다. 이는 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 시사하며, 자산 효율화 전략이 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 판단된다.
보고 대상 부문 자산 회전율:컨설팅
International Business Machines Corp.; 컨설팅; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 20,692) | 20,884) | 20,058) | 17,844) | 16,257) |
| 자산 | 14,826) | 15,089) | 14,261) | 11,914) | 10,548) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 1.40 | 1.38 | 1.41 | 1.50 | 1.54 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 20,692 ÷ 14,826 = 1.40
- 수익(매출액) 추세
- 2020년부터 2023년까지 수익은 지속적인 증가를 나타내었으며, 2020년 16,257백만 달러에서 2023년 20,884백만 달러로 상승하였음을 알 수 있다. 이는 약 28.7%의 성장을 보여주며, 회사가 기업 활동을 확장하거나 시장 내 점유율을 확대했음을 시사한다. 다만, 2024년에는 20,692백만 달러로 약간의 하락이 관찰되었으며, 이는 일시적인 시장 변동이나 경쟁 요인 등에 기인할 가능성을 고려할 수 있다.
- 자산 규모
- 보고 기간 동안 자산은 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 10,548백만 달러에서 2023년 15,089백만 달러로 약 43.2% 증가하였다. 2024년에는 약간의 축소가 있었으며, 이는 자산 재조정 또는 감가상각 등의 영향일 수 있다. 이러한 자산 증가는 회사의 확장 또는 신규 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산 회전율(보고 대상 부문)
- 자산 회전율은 시간에 따라 소폭 둔화되는 모습을 보였으며, 2020년 1.54에서 2023년 1.38로 감소하였다. 2024년에는 1.4로 관찰되어, 전반적으로 자산이 늘어나면서도 수익의 효율성은 약간 낮아졌음을 나타낸다. 이는 자산 증대에 비해 수익 성장률이 다소 둔화되었거나, 투자자산의 활용 효율성이 일부 하락했음을 의미할 수 있다. 전반적으로, 자산 대비 수익성을 유지하거나 최적화하는 데 있어서 도전이 있을 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율:인프라
International Business Machines Corp.; 인프라; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 14,020) | 14,593) | 15,288) | 14,188) | 14,533) |
| 자산 | 12,161) | 11,991) | 12,243) | 11,766) | 12,378) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 1.15 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 14,020 ÷ 12,161 = 1.15
- 수익의 변화
- 2020년 이후 수익은 일시적으로 감소하는 추세를 보이기도 했으나, 전반적으로는 안정적인 범위 내에서 변동되어 왔음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 수익이 15,288백만 달러로 최대치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 14,593백만 달러와 14,020백만 달러로 조금씩 감소하였다. 이러한 흐름은 연간 수익이 단기적으로 일부 하락하는 경향을 나타내며, 이는 시장 환경이나 기업 전략의 조정을 반영할 수 있다.
- 자산 규모 및 변화
- 자산 규모는 2020년 12,378백만 달러에서 2024년 12,161백만 달러로 미세하게 감소 또는 유사한 수준을 유지하는 양상을 보여주고 있다. 2021년과 2022년 사이에는 다소 증가하는 모습도 관찰되었으며, 2023년과 2024년에는 다시 안정세를 보이고 있다. 이는 자산 구성이 전반적으로 크게 변하지 않거나, 특정 보유 자산이 유지되고 있음을 시사한다.
- 부문 자산 회전율
- 부문 자산 회전율은 2020년 1.17에서 점차 상승하여 2022년 1.25를 정점으로 여러 해에 걸쳐 변동하였으며, 2024년에는 1.15로 다시 하락하는 모습을 보인다. 이는 자산이 수익 창출에 효율적으로 기여하는 정도가 어떤 시점에서는 향상되었으나, 최근에는 약간 낮아졌음을 암시한다. 전체적으로는 자산 활용의 효율성이 안정 또는 약간의 저하를 겪고 있는 것으로 풀이할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율:금융
International Business Machines Corp.; 금융; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | 713) | 741) | 645) | 774) | 975) |
| 자산 | 14,075) | 14,409) | 15,757) | 16,880) | 24,974) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= 713 ÷ 14,075 = 0.05
- 수익의 추세
- 2020년부터 2024년까지 검토한 기간 동안 수익은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 975억 달러였으며, 이후 매년 하락하여 2022년에는 645억 달러에 이르렀다. 2023년과 2024년에도 각각 741억 달러와 713억 달러로, 소폭 회복되는 모습을 보이지만 여전히 2020년 수준에는 미치지 못하는 상태이다. 이러한 수익의 하락은 시장 환경 또는 고객 수요의 변화와 관련될 수 있으며, 안정적 유지 또는 회복을 위해 내부 전략 조정이 필요할 수 있다.
- 자산 규모
- 회사의 자산은 2020년 24,974백만 달러에서 지속적으로 감소하여 2022년 15,757백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 14,409백만 달러와 14,075백만 달러로 다소 낮아진 상태를 유지하고 있다. 자산 감소는 비핵심 자산 매각, 투자 축소 또는 기업 구조조정 등을 통해 발생했을 가능성이 있으며, 자산 가치를 유지하거나 강화하는 방향의 전략이 필요할 수 있다.
- 부문 자산 회전율
- 부문 자산 회전율은 2020년 0.04에서 2021년에 0.05로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년에도 각각 0.04, 0.05, 0.05로 분석할 때 변동이 크지 않다. 이는 부문별 자산이 일정 수준에서 효과적으로 사용되고 있음을 시사하며, 자산 효율성은 전반적으로 안정적인 상태임을 보여준다. 다만, 전체 자산 규모의 감소와 함께 회전율이 일정하게 유지되는 점은, 자산 효율성의 지속적 관리를 통해 수익성 향상 방안을 모색할 필요성을 내포한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
International Business Machines Corp., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 0.68 | 0.72 | 0.85 | 0.47 | 0.44 |
| 컨설팅 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.13 |
| 인프라 | 0.62 | 0.82 | 0.68 | 0.57 | 0.77 |
| 금융 | 1.22 | 1.88 | 1.93 | 0.67 | 0.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출의 변화
-
2020년부터 2022년까지 소프트웨어 부문의 감가상각 비율이 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 정점을 기록한 후 2023년에는 다소 감소하는 양상을 나타냈다. 2024년에도 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있어 해당 부문에서 자본 지출의 감가상각 관련 비율이 일정 수준 이후 안정화되었음을 시사한다.
컨설팅 부문은 2020년에서 2022년 사이 감가상각 비율이 연속적으로 상승하였으며, 특히 2022년에는 0.26으로 전년에 비해 상당히 증가하였다. 이 부문은 이후 2023년, 2024년에도 낮은 수준을 유지하며 상승세가 정체된 모습을 보여, 자본 지출에 대비한 감가상각 비율이 다소 안정화된 것으로 판단된다.
인프라 부문은 2020년 이후 감가상각 비율이 변동성을 보이면서도 대체로 높은 수준을 유지하였다. 2020년 0.77에서 2021년 0.57로 하락하는 모습을 보였으며, 2022년 다시 0.68로 상승하였다. 이후 2023년에는 0.82로 다시 증가하는 등, 인프라 부문은 상대적으로 높은 감가상각 비율을 지속하고 있어 자본 지출에 따른 감가상각의 의미가 크다는 점을 알 수 있다.
- 금융 부문의 감가상각 비율 변화
- 금융 부문은 2020년 0.34에서 2021년 0.67로 대폭 상승하였으며, 이후 2022년 1.93으로 급증하는 양상을 나타냈다. 이러한 급격한 상승은 해당 부문의 자본 지출과 감가상각 부문의 비용 인식이 증가했거나, 자산의 감가상각 방식에 변화가 있었음을 시사한다. 2023년에는 1.88로 다소 하락하였으나, 여전히 2020년보다 높은 수준으로 유지되고 있어 감가상각 관련 비용이 증가한 경향이 지속되고 있음을 알 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:소프트웨어
International Business Machines Corp.; 소프트웨어; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출/무형 자산에 대한 투자 | 338) | 369) | 463) | 565) | 548) |
| 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각 | 495) | 510) | 547) | 1,204) | 1,237) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 0.68 | 0.72 | 0.85 | 0.47 | 0.44 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출/무형 자산에 대한 투자 ÷ 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
= 338 ÷ 495 = 0.68
- 자본 지출/무형 자산에 대한 투자
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 변동하는 흐름을 보이고 있다. 2020년과 2021년에는 비교적 높은 투자액이 유지되었으며, 이후에는 점차 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2022년에는 투자가 크게 감소하여, 2019년 대비 35% 이상 줄어드는 모습을 보였다. 이러한 지속적인 감소는 회사가 무형 자산 투자에 대한 우선순위를 조정하거나, 비용 절감 목적으로 투자 규모를 축소했음을 시사할 수 있다.
- 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
- 이 항목은 연도별로 상당한 변동성을 보이며, 2020년과 2021년에 높은 감가상각비를 기록했으나, 2022년에는 급격히 감소하였다. 2022년 이후에는 2023년과 2024년에 소폭 회복되는 모습을 보여주었으나, 전반적인 감가상각액은 초기보다 낮아졌다. 이는 무형 자산의 취득 규모가 축소되었거나, 기존 무형 자산의 상각이 속도감 있게 이루어지고 있음을 반영할 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 0.44에서 2021년 0.47로 소폭 상승하였다가, 2022년에는 0.85로 급증하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.72와 0.68로 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 무형 자산 투자 대비 감가상각이 증가하여, 2022년에는 상대적으로 자본 투자에 비해 감가상각이 급증한 모습을 보여준다. 이는 무형 자산의 신규 취득 혹은 활성화를 통한 감가상각 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로, 이 비율의 상승은 회사가 무형 자산 관련 투자를 크게 확대했거나, 기존 자산의 노후화로 감가상각이 가속화된 것으로 볼 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:컨설팅
International Business Machines Corp.; 컨설팅; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출/무형 자산에 대한 투자 | 14) | 21) | 29) | 55) | 26) |
| 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각 | 100) | 109) | 112) | 250) | 207) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.13 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출/무형 자산에 대한 투자 ÷ 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
= 14 ÷ 100 = 0.14
- 자본 지출/무형 자산에 대한 투자
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 회사의 자본 지출은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 55백만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년까지 약 절반 수준으로 떨어졌으며 이후 계속해서 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사가 무형 자산 확보 또는 유지에 대한 투자를 축소했음을 시사할 수 있으며, 비용 절감 또는 전략적 재조정을 통한 재무 효율성을 추구하는 것으로 해석될 수 있다.
- 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
- 이 항목은 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 2020년에는 207백만 달러였고 이후 2021년에는 약 250백만 달러로 증가하였다. 2022년과 이후 연도에는 감소하는 경향을 보여 2022년에는 112백만 달러로 낮아지고, 2023년과 2024년에도 각각 109백만 달러와 100백만 달러 수준을 유지하고 있다. 이는 무형 자산의 감가상각 비용이 다소 줄어들고 있음을 나타내며, 무형 자산 포트폴리오의 축소 또는 감가상각 속도의 변화 가능성을 시사한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 0.13에서 2021년 0.22로 크게 상승한 후, 2022년에는 0.26으로 정점을 찍는다. 이후에는 점차 감소하는 추세를 보여 2023년에는 0.19, 2024년에는 0.14로 낮아지고 있다. 이는 자본 지출이 급증한 기간(2021~2022년) 동안 감가상각 비용 대비 자본 지출이 상대적으로 높았음을 의미하며, 이후 감소하는 비율은 비용 효율성 또는 투자 전략의 조정을 반영할 수 있다. 특히, 2024년에는 비율이 낮아지고 있어, 장기적으로 자본 지출이 감가상각에 비해 줄어들었음을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:인프라
International Business Machines Corp.; 인프라; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출/무형 자산에 대한 투자 | 684) | 836) | 853) | 792) | 1,093) |
| 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각 | 1,103) | 1,018) | 1,250) | 1,399) | 1,419) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 0.62 | 0.82 | 0.68 | 0.57 | 0.77 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출/무형 자산에 대한 투자 ÷ 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
= 684 ÷ 1,103 = 0.62
- 자본 지출/무형 자산에 대한 투자
- 2020년부터 2023년까지 자본 지출은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 1,093백만 달러에서 2023년 836백만 달러로 하락하였습니다. 2024년에는 다시 684백만 달러로 감소하는 모습을 보여, 연속적인 하락세를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 무형 자산 투자에 대해 보수적 또는 전략적 변화를 모색하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
- 이 항목은 2020년 1,419백만 달러에서 2023년 1,018백만 달러로 지속적으로 감소하는 경향을 나타내며, 이는 감가상각 또는 상각에 따른 무형 자산의 처분 또는 수익 인식이 증가했음을 시사할 수 있습니다. 2024년에는 1,103백만 달러로 소폭 증가하였지만, 전체적으로 감가상각 규모는 큰 변화 없이 낮은 수준에서 유지되고 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 0.77에서 2021년 0.57로 감소하다가, 2022년 0.68로 일부 회복되고, 2023년에는 0.82로 다시 상승하는 등 변동성을 보였습니다. 2024년에는 0.62로 낮아졌으며, 이는 감가상각에 대한 자본 지출의 비율이 전반적으로 일정 범위 내에서 변동하고 있음을 의미합니다. 이 비율의 변화는 회사의 무형 자산 자본 지출 전략과 감가상각 정책에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:금융
International Business Machines Corp.; 금융; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출/무형 자산에 대한 투자 | 11) | 15) | 27) | 33) | 41) |
| 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각 | 9) | 8) | 14) | 49) | 120) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 1.22 | 1.88 | 1.93 | 0.67 | 0.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출/무형 자산에 대한 투자 ÷ 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
= 11 ÷ 9 = 1.22
- 자본 지출/무형 자산에 대한 투자
- 2020년부터 2024년까지 자본 지출은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 백만 달러 기준으로 41이었던 투자가 2024년에는 11로 줄어들어, 무형 자산 투자에 대한 지출이 축소되고 있음을 나타낸다. 이러한 감소는 기업의 자산 확장이나 신규 무형 자산 확보에 대한 투자 의지의 약화 또는 비용 절감 전략의 일환일 수 있다.
- 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
- 이 항목은 전체적으로 크게 감소하는 경향을 보여준다. 2020년 120에서 2021년에 49로 급감했고, 이후 2022년 14, 2023년 8, 2024년 9로 지속적으로 낮아지고 있다. 이는 무형 자산의 감가상각 및 상각 비용이 줄어들어, 무형 자산의 사용 또는 취득 규모가 축소되거나, 무형 자산의 감가상각 기간이 길어지는 등의 변화가 반영된 결과일 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 0.34에서 2021년에 0.67으로 급증했고, 2022년에는 1.93으로 상승, 이후 2023년 1.88로 유사한 수준을 유지하며 2024년에는 1.22로 다소 낮아졌다. 전체적으로 비율이 상승하는 동안, 자본 지출이 감가상각에 비해 더 빠르게 증가하거나 반대로 감가상각이 감소했음을 시사한다. 특히 2022년에 높은 수치를 기록하며 감가상각보다 자본 지출이 상대적으로 크게 증가했음을 알 수 있다. 2024년에는 비율이 하락하면서 감가상각과 자본 지출 간의 균형이 다시 조정되고 있음을 나타낸다.
수익
International Business Machines Corp., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 27,085) | 25,011) | 23,629) | 24,141) | 22,927) |
| 컨설팅 | 20,692) | 20,884) | 20,058) | 17,844) | 16,257) |
| 인프라 | 14,020) | 14,593) | 15,288) | 14,188) | 14,533) |
| 금융 | 713) | 741) | 645) | 774) | 975) |
| 전체 세그먼트 | 62,510) | 61,229) | 59,620) | 56,947) | 54,692) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출액 추세 분석
- 전체 세그먼트의 매출은 2020년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2024년에는 62510백만 달러로 이전 연도에 비해 소폭 상승하였습니다. 특히 소프트웨어 부문은 꾸준한 성장세를 보이며 2020년 22927백만 달러에서 2024년 27085백만 달러에 이르러 약 18%의 상승을 나타냈습니다. 컨설팅 부문은 2020년 16257백만 달러에서 2024년 20692백만 달러로 성장하였으며, 이 부문은 전체 매출 증가의 주력 역할을 하는 것으로 보입니다.
- 세부 부문별 분석
소프트웨어 부문은 지속적인 상승세를 유지하며, 2021년 대비 2024년에 약 12%의 매출 증가를 기록하였고 가장 강한 성장률을 보이고 있습니다. 컨설팅 부문 역시 비슷한 패턴으로 꾸준한 성장세를 유지하며, 2021년 이후 소폭 지체는 있었으나 대체로 상승 기조를 유지하였습니다.
반면 인프라 부문은 일시적인 변동이 있었으나 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하며, 2020년 14533백만 달러에서 2024년 14020백만 달러로 다소 감소하는 결과를 보여주고 있습니다. 금융 부문은 매출이 점차 하락하는 추세를 나타내며, 2020년 975백만 달러에서 2024년 713백만 달러로 감소하였음을 알 수 있습니다.
- 전반적인 평가
- 누적적인 매출 데이터는 이 기업이 소프트웨어와 컨설팅 부문을 통해 견고한 성장 기반을 형성하고 있으며, 인프라 부문은 다소 정체 또는 약간의 하락세를 보이고 있음을 시사합니다. 금융 부문은 축소되어 가는 추세로, 기업의 핵심 수익원인 소프트웨어와 컨설팅 부문이 전체 매출 성장을 주도하고 있는 것으로 판단됩니다. 앞으로의 전망은 이러한 부문들을 중심으로 지속적인 성장 또는 경쟁력 유지 여부에 따라 변동이 예상됩니다.
세그먼트 이익
International Business Machines Corp., 보고 가능한 세그먼트별 수익 세그먼트
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 8,684) | 7,499) | 7,012) | 4,722) | 3,341) |
| 컨설팅 | 2,054) | 2,130) | 1,871) | 1,449) | 1,034) |
| 인프라 | 2,450) | 2,828) | 2,671) | 2,025) | 1,654) |
| 금융 | 348) | 373) | 340) | 441) | 449) |
| 전체 세그먼트 | 13,536) | 12,830) | 11,894) | 8,637) | 6,478) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세그먼트별 이익의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지 전체 세그먼트의 이익은 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 특히, 소프트웨어, 컨설팅, 인프라 세그먼트는 각각 두드러진 성장세를 나타냈으며, 전체 이익이 증가하는 주요 원인으로 작용하였다. 소프트웨어 세그먼트는 매년 안정적인 증가를 기록하며, 2024년에는 8,684백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 소프트웨어 부문의 수익성이 강력하다는 점을 시사한다.
- 개별 세그먼트의 성장률 분석
- 소프트웨어 세그먼트는 지속적인 성장세를 유지하며, 2020년 대비 2024년에는 약 159% 증가하였다. 컨설팅 세그먼트 역시 꾸준한 성장세를 보였으며, 특히 2020년에서 2022년까지는 빠른 성장률을 기록하였으나 이후 다소 완만한 상승세로 전환하였다. 인프라 세그먼트는 2020년부터 2023년까지 강한 성장세를 보였으며, 2024년에는 다소 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 금융 세그먼트는 비교적 안정적인 흐름을 보였으며, 전반적으로 큰 규모의 변동 없이 약간의 변동성을 나타냈다.
- 전체 세그먼트 이익의 증감요인
- 2020년 이후 전체 세그먼트 이익은 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 이는 주로 소프트웨어, 컨설팅, 인프라 세그먼트의 성장이 주도하였다. 이러한 성장 흐름은 회사의 전략적 포커스와 신규 사업 확장, 기술 투자 등의 긍정적 영향으로 해석할 수 있다. 특히, 2022년의 이익 증가폭이 크며, 2023년과 2024년에는 시장 내 경쟁력 유지와 비용 통제 노력을 통해 수익성을 지속적으로 개선하고 있는 것으로 보인다. 반면, 금융 부문은 상대적으로 낮은 성장률에 머무르고 있어 수익성 증대의 기회와 도전 과제가 여전히 남아 있다.
자산
International Business Machines Corp., 보고 가능한 세그먼트별 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 60,707) | 59,811) | 55,822) | 59,336) | 58,558) |
| 컨설팅 | 14,826) | 15,089) | 14,261) | 11,914) | 10,548) |
| 인프라 | 12,161) | 11,991) | 12,243) | 11,766) | 12,378) |
| 금융 | 14,075) | 14,409) | 15,757) | 16,880) | 24,974) |
| 전체 세그먼트 | 101,769) | 101,300) | 98,083) | 99,896) | 106,458) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전체적으로 분석된 데이터는 자산 항목에 관한 것으로서, 2020년부터 2024년까지의 연도별 동향을 보여줍니다.
-
2020년 이후 전체 세그먼트 자산은 약 106,458백만 달러에서 시작하여 꾸준한 변동을 거쳐 2024년에는 약 101,769백만 달러로 평균적으로 소폭 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 자산 규모가 초기보다 다소 축소되거나 안정화된 모습으로 해석할 수 있습니다.
개별 세그먼트 중, 소프트웨어 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 58,558백만 달러에서 2024년에는 60,707백만 달러로 성장하였습니다. 이는 소프트웨어 사업 부문의 강점과 확장성을 반영하는 것으로 판단됩니다.
컨설팅 자산은 2020년 10,548백만 달러에서 2022년 정점인 14,261백만 달러를 기록한 후, 2023년 약 15,089백만 달러로 잠시 증가 후 2024년에는 14,826백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보여줍니다. 이는 컨설팅 부문의 다소 강한 성과를 보여주며, 피크 이후 소폭 조정을 의미할 수 있습니다.
인프라 자산은 2020년 12,378백만 달러에서 2022년 12,243백만 달러로 약간의 감소 이후, 2023년과 2024년에는 각각 11,991백만 달러와 12,161백만 달러로 안정화되는 모습입니다. 이는 인프라 부문의 비교적 안정적인 자산 규모를 보여주는 것으로 해석됩니다.
금융 자산은 2020년 24,974백만 달러에서 지속적으로 하락하여 2024년에는 14,075백만 달러에 그치며, 약 10,899백만 달러(약 43.6%)의 감소를 보이고 있습니다. 이는 금융 부문의 축소 또는 자산 정리의 가능성을 시사할 수 있으며, 관련 사업 포트폴리오 조정 또는 재무 전략 변화가 있었을 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 전체 세그먼트 자산은 약간의 자연 감소 추세를 나타내면서도, 소프트웨어 부문의 꾸준한 성장은 회사의 핵심 역량을 강화하는 방향으로 진행되고 있음을 알 수 있습니다. 다른 부문들은 상대적으로 안정적이거나 점진적인 감소를 보여, 전체 자산 구조의 변화와 시장 내 위치 조정을 반영하는 것으로 보입니다.
취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
International Business Machines Corp., 보고 가능한 부문에 의한 취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 495) | 510) | 547) | 1,204) | 1,237) |
| 컨설팅 | 100) | 109) | 112) | 250) | 207) |
| 인프라 | 1,103) | 1,018) | 1,250) | 1,399) | 1,419) |
| 금융 | 9) | 8) | 14) | 49) | 120) |
| 전체 세그먼트 | 1,707) | 1,645) | 1,923) | 2,902) | 2,983) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2020년 이후로, 소프트웨어⸺취득하지 않은 무형 자산의 감가상각/상각은 지속적인 감소세를 보였다. 2020년에 약 1,237백만 달러였던 것이 2023년에는 510백만 달러로 축소되었으며, 2024년에도 약 495백만 달러로 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이러한 감소는 무형 자산의 감가상각 또는 상각이 점차 줄어들거나, 관련 자산의 규모가 축소되었을 가능성을 시사한다.
컨설팅 부문의 감가상각/상각 역시 2020년 207백만 달러에서 점차 축소되어 2022년 112백만 달러, 이후 2023년 및 2024년에 각각 109백만 달러와 100백만 달러 수준을 유지하였다. 이는 해당 부문의 무형 자산이 감소하거나, 감가상각 정책이 변화되어 상각이 더 천천히 이루어지고 있음을 나타낼 수 있다.
인프라는 2020년 약 1,419백만 달러에서 2022년까지 1,250백만 달러로 다소 감소했으나, 2023년에는 1,018백만 달러로 하락했다가 2024년에는 1,103백만 달러로 소폭 회복된 모습을 보인다. 이는 무형 자산의 규모 변화 또는 감가상각의 경향을 보여준다.
금융 부문은 2020년 120백만 달러에서 2022년 14백만 달러로 감소했으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 8백만 달러와 9백만 달러로 유지되는 등, 상대적으로 낮은 수준을 지속하고 있으나 전반적으로 감가상각액이 축소되고 있음을 알 수 있다.
전체 세그먼트의 취득하지 않은 무형 자산 감가상각/상각액은 2020년 2,983백만 달러에서 2022년 1,923백만 달러로 감소하였다. 이후 2023년에는 1,645백만 달러, 2024년에는 1,707백만 달러로 소폭 회복하는 것으로 나타난다. 전체적으로 무형 자산의 감가상각 규모가 축소되었으나, 마지막 연도에 다시 일부 상승하는 추세를 보여준다.
전반적으로, 모든 세그먼트에서 무형 자산 감가상각액이 대체로 감소하는 추세를 보이다가 일부 세그먼트는 2024년에 소폭 반등하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 변화는 무형 자산의 크기와 관련 정책의 변화, 또는 자산의 수명 및 인식 기준에 영향을 받았을 가능성을 내포하며, 최근 금융 부문과 전체 세그먼트에서는 유사한 하락세 이후 안정 또는 소폭 회복의 조짐이 관찰된다.
자본 지출/무형 자산에 대한 투자
International Business Machines Corp., 보고 가능한 부문별 무형자산에 대한 자본 지출/투자
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 338) | 369) | 463) | 565) | 548) |
| 컨설팅 | 14) | 21) | 29) | 55) | 26) |
| 인프라 | 684) | 836) | 853) | 792) | 1,093) |
| 금융 | 11) | 15) | 27) | 33) | 41) |
| 전체 세그먼트 | 1,047) | 1,241) | 1,372) | 1,445) | 1,708) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소프트웨어
- 2020년부터 2024년까지 소프트웨어 부문에 대한 자본 지출이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 548백만 달러에서 2024년에는 338백만 달러로 약 38.4% 감소하였으며, 이러한 감소는 무형 자산 투자에서의 축소를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이와 함께 2021년을 정점으로 이후 하락하는 양상을 보여주어, 소프트웨어 부문에 대한 자본 투자의 축소 또는 전략적 재조정을 시사할 수 있습니다.
- 컨설팅
- 컨설팅 부문의 자본 지출 역시 눈에 띄게 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 2021년 정점 이후 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 각각 29백만 달러, 21백만 달러, 14백만 달러로 하락하고 있으며, 전체적인 투자 규모는 절반 이하로 줄어들고 있습니다. 이는 해당 부문에 대한 무형 자산 투자 축소 또는 우선순위 조정의 결과일 수 있습니다.
- 인프라
- 인프라 부문은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년 1093백만 달러에서 2024년 684백만 달러로 약 37.3% 감소하였으며, 2021년과 2022년 사이에는 일시적인 하락이 있었지만, 이후에는 비교적 완만한 감소세를 유지하고 있습니다. 이는 인프라 투자에 대한 전략적 재조정 또는 비용 절감 노력을 반영할 수 있습니다.
- 금융
- 금융 부문 역시 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 41백만 달러에서 2024년 11백만 달러로 줄어들었으며, 이는 금융 관련 무형 자산 투자의 축소를 나타냅니다. 이후 연도별로 큰 변동 없이 점진적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다.
- 전체 세그먼트
- 전체 세그먼트의 자본 지출은 2020년 1708백만 달러에서 2024년 1047백만 달러로 약 38.7%의 감소를 기록하며, 전반적인 무형 자산 투자 축소를 보여줍니다. 여러 부문의 통합적 감축 움직임은 기업의 전략적 우선순위 변경 또는 성장에 대한 다소 보수적인 자세를 반영할 가능성이 있습니다.