보고 가능한 세그먼트 분석
Alphabet Inc. 는 3가지 부문으로 운영됩니다. 구글 클라우드; 및 기타 베팅.
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보고 대상 부문 이익률
Alphabet Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Google 서비스 | |||||
| 구글 클라우드 | |||||
| 다른 베팅 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 구조적 요약
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분석 기간 동안, 전반적으로 회사의 수익성은 개선되는 추세를 보이고 있었다. 특히, Google 서비스 부문의 이익률은 2020년 이후 지속적으로 증가하여, 2024년에는 39.77%로 상승하였다. 이는 해당 부문의 수익성 향화와 운영 효율성을 나타내는 긍정적인 신호이다.
반면, 구글 클라우드 부문은 초기인 2020년과 2021년에 큰 적자를 기록했으며, 이익률은 각각 -42.94%와 -16.14%로 악화와 개선이 교차하는 양상을 보였다. 그러나 2022년부터는 손익이 흑자로 전환되어 2023년과 2024년에는 각각 5.19%와 14.14%에 이르러, 빠른 성장과 수익성 향상의 모습을 보여주고 있다.
한편, '다른 베팅' 부문의 이익률은 계속해서 심각한 적자를 지속하고 있으며, 수치는 2020년과 2021년 각각 -681.28%, -701.33%로 매우 낮았고, 이후 약간 개선되어 2023년, 2024년에 각각 -268.17%와 -269.66%를 기록하였다. 하지만 여전히 높은 적자 수준을 유지하고 있으며, 수익성 확보에 어려움이 지속되고 있음을 반영한다.
- 추세와 통찰
- 전체적으로 회사의 핵심 사업 부문인 Google 서비스는 양호한 수익성을 유지하며 안정적인 성장세를 보여주고 있다. 구글 클라우드 부문은 과거 적자에서 벗어나고 있으며, 점차 수익성을 높이고 있어 향후 성장 잠재력을 내포하고 있다. 반면, 기타 베팅 부문은 여전히 높은 적자 상태이며, 수익성 개선을 위해 추가적인 전략이 요구된다.
보고 대상 부문 이익률: Google 서비스
Alphabet Inc.; Google 서비스; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년 이후 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 54,606백만 달러에서 2023년까지 95,858백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 121,263백만 달러로 더욱 증가하였다. 이러한 추세는 회사의 영업성과가 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2021년에는 대폭적인 증가가 있었으며, 이후에도 일정한 성장세를 유지하는 모습이다.
- 수익
- 수익 역시 지속적인 상승세를 보여, 2020년 168,635백만 달러에서 2024년 304,930백만 달러에 이르기까지 증가하였다. 연간 성장률을 고려할 때 수익의 증가 폭이 크고 안정적임을 알 수 있으며, 이는 시장 내에서의 사업확장 및 매출 확대를 반영한다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 부문 이익률은 2020년 32.38%에서 2021년 38.67%로 크게 상승하였고, 이후 2022년에는 34.15%로 약간 하락하였으나, 2023년과 2024년에는 다시 35% 이상으로 올라가면서 강한 수익성 유지와 개선을 보여주고 있다. 전반적으로 높은 수준의 이익률이 유지되고 있어, 수익성과 효율성 면에서 긍정적 관찰이 가능하다.
보고 대상 부문 이익률: 구글 클라우드
Alphabet Inc.; 구글 클라우드; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)의 추이와 해석
- 2020년부터 2022년까지는 영업이익이 지속적으로 적자를 기록하며 손실 규모가 크고 안정적이지 않은 모습이 나타났으며, 2020년에는 약 5.6억 달러의 영업손실이 발생하였고 2022년까지 거의 계속되는 손실이 지속됐습니다. 그러나 2023년 이후에는 영업이익이 흑자 전환되기 시작하여 2023년에는 약 1.7억 달러, 2024년에는 약 6.1억 달러의 영업이익을 기록하였으며, 손실에서 흑자로 전환하는 긍정적인 흐름이 관찰됩니다. 이러한 변화는 수익 증대와 비용 구조 개선에 따른 것으로 보입니다.
- 수익의 변화와 성장
- 2020년부터 2024년까지 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 1,305억 달러였던 것이 2024년에는 약 4,322억 달러로 약 3배 이상 성장하였습니다. 특히, 2021년과 2022년 동안 가파른 성장세를 기록하였고, 이후 성장률은 다소 완만해졌지만 꾸준히 증가하는 모습을 유지하고 있습니다. 이는 매출 확장과 시장 경쟁력 강화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률의 변화
- 2020년에는 약 -42.94%로 매우 낮았던 부문 이익률이 2021년에는 -16.14%로 개선되었으며, 2022년에는 -11.29%로 더욱 개선되어 적자폭이 축소되는 추세를 보여줍니다. 2023년에는 5.19%의 흑자 이익률을 기록하면서 이익률이 전환된 모습이 관찰되며, 2024년에는 14.14%로 더욱 향상되어 안정적인 수익성을 확보하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 비용 효율성과 수익성 개선, 부문별 수익 구조의 변화 등을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률: 다른 베팅
Alphabet Inc.; 다른 베팅; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2019년부터 2020년까지의 영업손실은 약 4,476백만 달러였으며, 이후 점차 손실 규모가 확대되어 2022년에는 약 6,083백만 달러에 달하였다. 그러나 2023년에는 손실 규모가 약 4,095백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보였으며, 2024년에는 다시 약 4,444백만 달러로 증가하였다. 이러한 흐름은 영업이익의 부정적인 상태가 지속되고 있음을 보여주며, 손실 폭의 변동성을 시사한다.
- 수익
- 수익은 2020년 약 657백만 달러에서 2021년 753백만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 1,068백만 달러로 급증하였다. 이후 2023년에는 1,527백만 달러로 지속적으로 성장하였고, 2024년에는 1,648백만 달러로 조금 더 증가하는 추세를 나타내고 있다. 전반적인 수익은 지속적으로 상승하는 방향성을 보여주며, 회사의 매출 규모는 확장하고 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 전체적으로 매우 낮은 수준 또는 마이너스 영역에 위치하며, 2020년과 2021년에는 각각 -681.28%, -701.33%로 극심한 손실률을 기록하였다. 2022년에는 손실률이 다소 낮아졌으나 여전히 -569.57%를 유지하였다. 2023년과 2024년에는 손실률이 각각 약 -268.17%, -269.66%로, 전 반기 대비 개선된 모습을 보이지만 여전히 높은 손실률을 기록하고 있어 수익성의 문제가 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 수치는 비용 구조가 수익에 비해 매우 비효율적임을 시사하며, 수익 증대와 함께 손실 폭을 축소하는 것이 중요한 과제임을 의미한다.
수익
Alphabet Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Google 서비스 | |||||
| 구글 클라우드 | |||||
| 다른 베팅 | |||||
| 헷징 이익(손실) | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전체 수익의 추세와 성장률
- 2020년부터 2024년까지의 데이터에서 전체 수익은 지속적인 증가를 보여주고 있다. 특히, 2020년의 182,527백만 달러에서 2024년에는 350,018백만 달러로 증가하였으며, 이는 약 92%의 누적 성장률을 나타낸다. 연평균 성장률은 약 20% 이상으로 여겨지며, 회사의 매출 확대와 수익성이 안정적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 구글 서비스 수익 분석
- 구글 서비스 부문의 수익은 2020년 168,635백만 달러에서 2024년 304,930백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 연평균 성장률이 높아, 디지털 광고 및 검색 부문의 지속적인 강세를 반영한다는 것을 알 수 있다. 이는 회사 전반의 수익 증가에 큰 기여를 하고 있으며, 고객 기반 확대와 광고 수요의 지속적인 성장으로 인한 결과로 볼 수 있다.
- 구글 클라우드 수익 흐름
- 구글 클라우드 부문의 수익은 2020년 13,059백만 달러에서 2024년 43,229백만 달러로 세 배 이상 성장하였다. 연평균 성장률이 두 자릿수를 유지하고 있으며, 클라우드 서비스 시장의 확장과 관련된 수요 증가가 크게 작용한 것으로 보인다. 이는 회사의 핵심 성장 동력 중 하나로 자리매김하고 있음을 보여준다.
- 기타 베팅 수익
- 기타 수익 항목은 2020년 657백만 달러에서 2024년 1,648백만 달러로 약 2.5배 성장하였다. 전반적 성장률은 구체적이진 않지만, 꾸준한 증가세를 유지하고 있다. 이 부문은 회사의 다양한 신규 또는 전략적 투자 활동에서 발생하는 수익을 대변할 가능성이 있다.
- 헷징 이익(손실)
- 헷징 손실과 이익은 불규칙적 변동을 보여준다. 2020년에는 176백만 달러, 2021년에는 다소 감소하였으며, 2022년에는 급증한 1,960백만 달러까지 치솟았음을 알 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 축소되어 236백만 달러와 211백만 달러로 안정화되고 있다. 이러한 변동은 외환 또는 금융 헤징 활동의 회계 처리 차이 또는 시장 변동성에 기인했을 가능성이 높다.
영업이익(손실)
Alphabet Inc., 보고 가능한 부문별 영업이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Google 서비스 | |||||
| 구글 클라우드 | |||||
| 다른 베팅 | |||||
| 알파벳 수준 활동 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전체 수익성 추세
- 2020년부터 2024년까지의 데이터에서, 전체 영업이익은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 특히 2022년에는 일시적인 감소(74,842백만 달러) 이후 2023년과 2024년에는 다시 강한 성장을 기록하였다. 이 기간 동안 영업이익은 2020년 41,224백만 달러에서 2024년 112,390백만 달러로 약 2.7배 증가하였다.
- 주요 사업 부문별 성과
-
구글 서비스 부문은 가장 두드러진 성장세를 보이며, 2020년 54,606백만 달러에서 2024년 121,263백만 달러로 증가했다. 이 부문은 회사 전체 수익성에 큰 기여를 지속하면서도 2021년과 2022년 소폭 고점을 기록한 이후 2023년과 2024년에도 성과를 유지하는 모습이다.
구글 클라우드 부문은 초기 적자 상태였으나 점차 개선되어 2022년 이후 흑자 전환이 나타나고 있다. 2020년엔 적자(–5,607백만 달러)였으며, 2024년에는 약 6,112백만 달러의 영업이익을 기록하며 이익 창출 능력을 입증하였다.
다른 베팅 부문은 지속적인 적자를 내고 있으며, 2020년부터 2024년까지 대체로 4,000~6,000백만 달러의 적자를 유지하고 있다. 이 부문은 아직 수익을 창출하지 못하는 구조로 보인다.
알파벳 수준 활동의 영업이익은 2020년의 적자(–3,299백만 달러)에서 2024년에는 적자가 약 10,541백만 달러로 크게 확대되었다. 이 부문의 적자 증가는 기업 전체의 다른 부문에 비해 부진한 성과 또는 높은 비용 구조와 관련이 있을 수 있다.
- 총합적인 해석
- 전체적으로, 회사는 핵심 사업인 구글 서비스의 성과를 바탕으로 영업이익을 지속적으로 증가시키고 있으며, 특히 구글 클라우드 부문은 점차 흑자로 전환되면서 미래 성장 가능성을 보여주고 있다. 그러나, 회사 차원의 영업이익이 확대됨에도 불구하고, 일부 부문은 여전히 적자를 지속하거나 적자가 확대되는 경향이 있어, 수익성 개선이 계속해서 중요한 과제로 남아 있다.