Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 395억 6,900만 달러에서 2025년 424억 6,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적인 사업 확장을 시사합니다.

영업이익 부문

영업이익 부문은 변동성을 보입니다. 2021년 51억 9,600만 달러에서 2022년 21억 2,600만 달러로 크게 감소한 후, 2023년 39억 2,300만 달러, 2024년 46억 7,400만 달러로 회복세를 보입니다. 2025년에는 46억 7,400만 달러를 유지합니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 내부 운영 변화에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.

보고 대상 부문 이익률

보고 대상 부문 이익률은 수익 증가와는 대조적으로 변동성을 보입니다. 2021년 14.24%에서 2022년 5.37%로 급격히 감소한 후, 2023년 9.53%, 2024년 11.01%로 점진적으로 개선되었습니다. 2025년에는 11.01%를 유지합니다. 이익률의 증가는 수익성 개선을 나타내지만, 여전히 2021년 수준에는 미치지 못합니다.

전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있지만, 영업이익 부문과 보고 대상 부문 이익률은 변동성을 보입니다. 수익 증가에도 불구하고 이익률이 2021년 수준을 회복하지 못하고 있다는 점은 비용 관리 또는 가격 전략에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 17270백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 소폭 감소하여 17111백만 달러를 기록했습니다. 이후 2023년에는 17619백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 17672백만 달러, 2025년에는 17672백만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다.

영업이익 부문

영업이익 부문은 2021년 2690백만 달러에서 2022년 2465백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2406백만 달러로 더욱 감소했지만, 2024년에는 2882백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 2882백만 달러로 2024년과 동일한 수준을 유지했습니다.

보고 대상 부문 이익률

보고 대상 부문 이익률은 2021년 16.85%에서 2022년 14.41%, 2023년 13.66%로 지속적으로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 16.31%로 크게 반등했습니다. 이러한 이익률의 변동은 수익과 영업이익 부문의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로 수익은 증가 추세를 보이고 있지만, 영업이익 부문은 변동성이 있습니다. 보고 대상 부문 이익률은 최근 회복세를 보이고 있지만, 과거 수준에는 미치지 못합니다. 이러한 추세는 향후 경영 전략 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 특정 운영 부문의 실적이 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 손실을 기록했으나, 이후 2021년부터 2025년까지 꾸준히 이익을 창출하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이의 이익 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

전체 수익은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 2021년의 159억 6100만 달러에서 2025년에는 361억 5600만 달러로 증가하여, 꾸준한 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.

보고 대상 부문 이익률

보고 대상 부문 이익률은 2021년 25.94%에서 2022년 27.51%로 증가한 후, 2023년에는 27.15%로 소폭 감소했습니다. 하지만 2024년에는 다시 27.64%로 상승하여 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이익률의 변동성은 수익 증가와 운영 부문의 이익 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

종합적으로 볼 때, 운영 부문의 손실에서 이익으로의 전환과 함께 전체 수익의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 보고 대상 부문 이익률의 소폭 변동성은 지속적인 모니터링이 필요한 부분입니다.

최근 몇 년간 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 데이터는 존재하지 않지만, 2021년에는 8억 3,800만 달러를 기록했으며, 2022년에는 소폭 감소하여 8억 200만 달러를 나타냈습니다.

이후 2023년에는 10억 3,200만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 9억 7,700만 달러로 감소했습니다. 가장 최근인 2025년에는 11억 5,500만 달러로 다시 증가하여, 장기적으로 자본 지출이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

감가상각비 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 데이터는 존재하지 않지만, 2021년에는 5억 1,300만 달러, 2022년에는 5억 6,000만 달러로 증가했습니다.

2023년에는 6억 6,900만 달러, 2024년에는 6억 8,100만 달러로 증가했으며, 2025년에는 7억 7,300만 달러로 더욱 증가했습니다. 감가상각비의 꾸준한 증가는 자산의 가치 감소를 반영하며, 이는 자본 지출 증가와 연관될 수 있습니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출

이 비율은 2021년에 1.63으로 가장 높았으며, 2022년에는 1.43으로 감소했습니다. 2023년에는 1.54로 소폭 상승했지만, 2024년에는 다시 1.43으로 감소했습니다. 2025년에는 1.49로 소폭 상승했습니다. 이 비율의 변동은 자본 지출과 감가상각비 간의 관계 변화를 나타냅니다. 비율이 높을수록 자본 지출이 감가상각비에 비해 상대적으로 높다는 것을 의미합니다.

전반적으로 자본 지출과 감가상각비는 모두 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사가 지속적으로 자산에 투자하고 있으며, 이러한 투자가 자산의 가치 감소를 통해 회계적으로 반영되고 있음을 시사합니다. 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 약간의 변동성을 보이며, 이는 자본 지출과 감가상각비 간의 관계가 시간에 따라 변화하고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 자본 지출은 변동성을 보였습니다. 2021년에 24백만 달러로 최고점을 찍은 후 2022년에는 8백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 15백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 다시 10백만 달러로 감소했고, 2025년에는 3백만 달러로 더욱 감소했습니다.

감가상각비는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 100백만 달러에서 시작하여 2022년 90백만 달러, 2023년 73백만 달러, 2024년 39백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 48백만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 이전 기간에 비해 낮은 수준입니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출

이 비율은 2021년에 0.24로 가장 높았으며, 2022년에는 0.09로 크게 감소했습니다. 2023년에는 0.21로 반등했지만, 2024년에는 0.26으로 다시 증가했습니다. 2025년에는 0.06으로 크게 감소하여, 자본 지출 대비 감가상각비의 비율이 현저히 낮아졌음을 시사합니다.

전반적으로 자본 지출은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 감가상각비 또한 감소하고 있습니다. 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출은 변동성이 크지만, 최근에는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 투자 활동의 축소와 자산의 노후화 또는 효율적인 자산 관리 전략을 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 자본 지출은 변동성을 보였습니다. 2021년에 22억 7,200만 달러에서 2022년에 34억 4,700만 달러로 크게 증가한 후 2023년에는 30억 2,500만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 36억 5,900만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 64억 2,900만 달러로 더욱 가파르게 증가했습니다. 이러한 추세는 장기적인 투자 계획이나 사업 확장을 반영할 수 있습니다.

감가상각비는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년의 22억 6,900만 달러에서 2023년의 26억 8,000만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 24억 7,000만 달러로 소폭 감소한 후 2025년에는 27억 1,500만 달러로 다시 증가했습니다. 감가상각비의 증가는 자산의 노후화 및 감가상각 누적을 나타냅니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 비율은 2021년에 1로 시작하여 2022년에 1.47로 증가했습니다. 이후 2023년에 1.13으로 감소했지만, 2024년에는 1.48로 다시 증가했습니다. 2025년에는 2.37로 크게 증가했습니다. 이 비율의 증가는 자본 지출이 감가상각비보다 빠르게 증가하고 있음을 시사하며, 이는 새로운 자산에 대한 투자가 증가하고 있음을 의미할 수 있습니다.

자본 지출

2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2025년에 큰 폭으로 증가했습니다.

감가상각비

비교적 안정적인 추세를 유지하며, 완만한 증가세를 보였습니다.

감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출

변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년에 가장 높은 값을 나타냅니다.