장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Autodesk Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
장기 활동 비율(요약)
Autodesk Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 2018년 7월 이후부터 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 10월 기준 약 51.39까지 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2022년 이후 가파른 증가세를 보임에 따라, 이 회사는 순고정자산을 효율적으로 활용하고 있거나 관련 자산이 더 잘 활용되고 있음을 시사한다. 이는 내부 운영 효율성 향상 또는 자산 구조 조정과 관련된 전략적 변화와 연관될 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 해당 지표 역시 2018년 이후 뚜렷한 상승 곡선을 그리며 2024년 10월 약 19.87에 달하였다. 2018년 말에는 큰 폭의 변동이 없던 이 지표는 2020년부터 급격히 증가하며, 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 자산의 활용도가 높아지고 있음을 나타낸다. 이는 회사의 자산 운용 효율이 매우 개선되고 있음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 전반적으로 안정된 수준을 유지하며 약 0.49에서 0.59 사이로 변동하고 있다. 크고 급격한 변화는 없으며, 특정 기간에 일부 변동성이 나타나긴 하지만 전체적으로는 일정 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 회사의 총 자산이 매출 창출에 있어 일정 수준의 효율성을 보이고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2018년 이후 극단적인 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭의 하락이 관찰된다. 2021년 초에는 52.68 정도였던 값이 2023년과 2024년 초반에는 2~6 범위로 낮아졌다. 이러한 급격한 하락은 자본 대비 매출 또는 영업이익이 축소되거나, 자본 구조의 급변이 있을 가능성을 시사한다. 이 기간 동안 회사의 자기자본이 매출 기여도 혹은 효율성 측면에서 크게 영향을 받았음을 알 수 있다.
순고정자산 회전율
Autodesk Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컴퓨터 장비, 소프트웨어, 가구 및 임차권 개선, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
1 Q3 2025 계산
순고정자산 회전율 = (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
÷ 컴퓨터 장비, 소프트웨어, 가구 및 임차권 개선, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익의 추세 분석
- 기간 동안 순수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 2018년 4월 30일 약 560백만 달러에서 시작하여 2024년 10월 31일에는 약 1570백만 달러에 달하는 모습을 나타내고 있다. 이 기간 동안 몇 차례의 변동성을 보이지만, 전체적인 흐름은 긍정적이다. 특히 2019년 이후부터는 연속적인 성장세가 확연히 드러나며, 2022년 이후에는 최대값에 근접하는 결과를 기록하고 있다. 이와 같은 성장은 회사의 수익성 증대를 반영하는 것으로 해석된다.
- 컴퓨터 장비, 소프트웨어, 가구 및 임차권 개선의 추세
- 이 항목의 값은 2018년 4월 30일 기준 약 158백만 달러였으며, 이후 약간의 변동이 있으나 대체로 하락하는 경향을 보여왔다. 2018년 후반 이후에는 점차 감소하는 추세를 보이며, 2024년 10월 31일에는 약 116백만 달러로 축소되었다. 이는 회사가 해당 자산의 가치를 낮게 인식하거나, 관련 자산의 감가상각이 지속적으로 이루어진 결과로 볼 수 있다. 또한, 일부 기간에는 일시적 상승도 관찰되나, 전반적 흐름은 하락세가 우세하다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
- 순고정자산 회전율은 2018년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 17.17에서 시작하여 2024년 10월 31일에는 51.39에 달한다. 이 지표의 상승은 자산의 효율적 운용이 개선되고 있음을 시사한다. 즉, 고정자산 대비 매출이 점차 증가하고 있는 것으로 해석할 수 있으며, 이는 기업이 자산 활용도를 높이고 있음을 보여주는 긍정적인 신호이다. 높은 회전율은 자산 투자 대비 수익성 향상과 연결될 가능성이 크다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Autodesk Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컴퓨터 장비, 소프트웨어, 가구 및 임차권 개선, 그물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 사용권 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컴퓨터 장비, 소프트웨어, 가구 및 임차권 개선, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
1 Q3 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
÷ 컴퓨터 장비, 소프트웨어, 가구 및 임차권 개선, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 순수익의 추세
- 분기별 순수익은 2018년 2분기 이후 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2019년부터 2021년까지는 연평균 증가율이 높아 성장 모멘텀이 강한 것으로 나타난다. 2019년 4분기 이후 일부 분기에는 다소 정체 또는 약간의 변동성이 관찰되었으나, 전반적으로는 지속적인 상승세를 유지하고 있다. 2022년 이후에는 잠시 정체 또는 일시적 변동이 있었지만, 2023년 상반기 이후 다시 성장으로 전환하는 모습을 보이고 있다.
- 비구조적 비용의 변화와 관련된 자산 구조
- 컴퓨터 장비, 소프트웨어, 가구 및 임차권 개선 항목은 2018년부터 2024년까지 점차 축소되는 경향을 보이고 있다. 초기에는 상당한 수치 변동이 없었으며, 2019년 이후부터 감소 추세가 뚜렷해지고 있다. 이는 자산 구조의 효율화 또는 감가상각 등에 따른 자산 감소를 의미하는 것으로 해석할 수 있다. 특히 2020년 이후에는 매 분기마다 일정한 감소세를 보이는 특징이 두드러진다. 이로 인해 자산 운용의 집중도와 비용 효율성 향상이 예상된다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 2018년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2018년의 값이 상대적으로 낮았던 반면, 2020년 이후부터는 연평균 0.8~1.2 정도의 두 자릿수 값을 기록하며 가파르게 상승하였다. 이는 운영 수익성을 위해 자산 활용률을 높이고 있으며, 자산의 효율적 운용이 강화되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후에는 15 이상으로 안정적으로 유지되며 기업의 고자산 효율이 향상된 것으로 볼 수 있다.
총 자산 회전율
Autodesk Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
1 Q3 2025 계산
총 자산 회전율 = (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 전체 기간 동안 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 초기에는 약 560백만 달러에서 시작하여 2024년에는 약 1,570백만 달러에 이르기까지 지속적인 성장을 기록하였다. 일부분에서는 2019년과 2020년 사이에 일시적인 정체 또는 변동이 있으나, 전반적으로 꾸준히 상승하는 경향이 나타난다. 특히 2022년 이후로는 다시 빠른 성장세를 나타내며, 2024년까지 안정적인 수익 증대가 관찰된다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이면서, 2018년 약 3,911백만 달러에서 2024년 초까지 10,133백만 달러에 이르고 있다. 중간중간 변동은 있으나, 2020년경에 자산 규모가 큰 폭으로 증가한 이후 안정적인 성장을 유지하고 있다. 특히 2020년~2022년 사이 자산 증가폭이 커졌으며, 이는 기업의 확장 또는 투자 활동이 활발했음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 이후 지금까지 일부 작은 변동을 겪으며, 0.49에서 0.62 사이의 범위 내에서 등락하였다. 특히 2020년 이후로는 0.55 내외로 안정적인 수준을 유지하며, 자산 효율성에 대한 일관성을 보여주고 있다. 비율이 높아질수록 자산이 효율적으로 수익을 창출하는 경향을 나타내므로, 전체적으로 기업의 자산 활용도가 유지되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 다만, 연평균 변동폭이 크지 않은 점은 상대적으로 안정적인 운영 상태를 시사한다.
주주 자기자본회전율
Autodesk Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 10. 31. | 2024. 7. 31. | 2024. 4. 30. | 2024. 1. 31. | 2023. 10. 31. | 2023. 7. 31. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 31. | 2022. 10. 31. | 2022. 7. 31. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 31. | 2021. 10. 31. | 2021. 7. 31. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 31. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 30. | 2020. 1. 31. | 2019. 10. 31. | 2019. 7. 31. | 2019. 4. 30. | 2019. 1. 31. | 2018. 10. 31. | 2018. 7. 31. | 2018. 4. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-30).
1 Q3 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
÷ 주주자본(적자)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익에 대한 분석
- 2018년부터 2019년 초까지 꾸준한 성장세를 보이면서 순수익이 560백만 달러에서 736백만 달러로 증가하였다. 이후 2019년 4분기부터 2020년 1분기까지 약간의 정체 또는 소폭의 하락이 관찰되며 최저점인 736백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년 1분기부터 지속적인 상승세를 나타내어 2021년 4분기에는 1,414백만 달러까지 도달하였다. 2022년에도 계속해서 성장을 지속하여 2023년 4분기까지 1,469백만 달러를 기록하였으나, 이후 2024년 1분기 고점 이후 소폭 하락 또는 정체를 보인 뒤로 최근 블록에서는 다소 진정된 흐름을 보이고 있다.
- 주주자본(적자) 변동
- 초기 2018년에는 적자인 상태가 심각하여 -129백만 달러였다. 2018년 하반기부터 적자 규모가 심화되어 2019년 10월에는 -338백만 달러까지 늘어났으나, 이후 2019년 말부터 반전되어 흑자로 전환되기 시작하였다. 2020년부터 꾸준한 흑자 확대를 보이며 2021년과 2022년에는 각각 1,282백만 달러와 2,616백만 달러의 상당한 자기자본을 기록하였다. 이러한 흐름은 기업의 재무 건전성 회복과 성장 전략의 성공성을 반영하는 것으로 보이며, 2023년 이후에도 유효하게 유지되고 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 재무 비율은 2021년 이후부터 데이터를 확인할 수 있는데, 2021년 10월에는 4.32로 낮은 수준이었으나 2022년 4분기에는 5.69로 증가하였다. 이후 2023년 들어서는 2.28까지 하락한 모습을 보이고 있으며, 이는 자기자본이 상대적으로 증가하는 동안 이 회전율이 낮아지는 경향을 보여 회사가 자본을 활용한 수익 창출 효율이 일시적으로 감소하였음을 시사한다. 이 비율은 기업의 자본 활용 효율성을 보여주는 지표로서, 최근에는 다소 개선 또는 침체된 상태를 나타내고 있다.