수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Autodesk Inc., 수익성 비율
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2024년까지의 데이터에 따르면, 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수치를 유지하고 있다. 2019년 약 88.87%에서 시작하여 2021년까지 점차 상승하여 91.11%를 기록하였다. 이후 약간의 변동이 있으나, 2024년까지 90.7% 수준을 유지하며 높은 수익성률을 지속하고 있다. 이러한 추세는 매출 원가를 효율적으로 통제하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 말 적자를 보였으나, 2020년 이후 뚜렷한 개선세를 보여 2024년에는 20.52%에 이르렀다. 2020년부터 2023년까지는 연평균 상승세를 지속하며 수익성이 크게 향상되었음을 알 수 있다. 특히, 2023년과 2024년의 영업이익률은 20%를 넘어서며, 영업 활동의 효율성 향상을 반영한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 꾸준한 회복세를 보이며 2021년 31.88%로 정점에 달했고, 이후 일부 변동이 있었으나 2024년까지 16.48%로 유지되고 있다. 2019년에는 적자를 기록했으나, 이후 수익성 지표가 크게 개선되어 안정세를 보여준다. 이는 재무 구조가 개선되고 있으며, 순이익이 지속적으로 증가하고 있음을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 데이터는 제공되지 않으나, 2021년 이후에는 급증하여 125.14%에 이르렀다. 이후 일부 조정을 거쳐 2024년 현재 48.84%로 낮아졌지만, 여전히 높은 수준을 유지하는 등 자본 활용 효율성과 수익성을 보여준다. 이러한 수치는 자본수익률이 매우 높았던 시기와 비교하면 다소 하락했지만, 여전히 견조한 이익 창출 능력을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년에는 -1.71%로 자산 활용이 미흡했음을 나타내었으나, 2020년부터 2021년까지 급증하여 16.6%를 기록하였다. 이후 2022년 이후에는 감소세를 보였으나, 2024년에는 다시 9.14%에 이르러 전반적으로 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 자산 운용 효율이 개선되었음을 반영한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Autodesk Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출총이익의 추이
- 2019년부터 2024년까지 매출총이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히, 2019년의 2,284백만 달러에서 2024년에는 4,986백만 달러로 거의 두 배에 가까운 증가를 기록하였다. 이는 매출액 증대로 인해 매출개선이 이루어졌음을 시사한다.
- 순수익의 변화와 성장
- 순수익도 유사한 성장 패턴을 보이며, 2019년 2,570백만 달러에서 2024년 5,497백만 달러로 꾸준히 상승하였다. 이와 같이 매출총이익과 순수익 모두 상승하는 것은 전반적인 수익성 개선을 나타낸다. 다만, 증가폭은 매출총이익보다는 다소 완만한 형태를 보인다.
- 매출총이익률의 안정성
- 매출총이익률은 2019년 약 88.87%에서 2024년 약 90.7%로 전반적인 안정성과 긍정적인 조정을 보여준다. 비율은 거의 일정하게 유지되거나 약간 상승하는 경향을 보이며, 안정적인 원가 구조와 수익성 유지가 가능했던 것으로 해석된다. 특히, 2021년과 2022년 사이 약간의 변동이 있지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 전반적인 평가와 시사점
- 이 기간 동안 회사는 매출과 이익 모두에서 성장세를 지속하였으며, 매출총이익률 역시 안정적 또는 다소 개선된 경향을 보여준다. 이는 강력한 시장 지위와 효과적인 비용 통제, 가격 정책 등을 통해 수익성을 유지하였다는 점을 뒷받침한다. 향후에도 안정적인 수익 구조를 바탕으로 지속 가능한 성장이 기대될 수 있다.
영업이익률
Autodesk Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익(손실) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 2019년에는 -25백만 달러로 적자를 기록하였으나, 이후 같은 해 343백만 달러로 전환되면서 흑자로 전환되었습니다. 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2023년에는 989백만 달러, 2024년에는 1128백만 달러를 기록하였으며, 전반적으로는 상당한 성장을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 개선되고 효율성이 향상됨을 시사합니다.
- 순수익
- 2019년 2570백만 달러에서 시작하여 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년, 2021년, 2022년에는 각각 3274백만 달러, 3790백만 달러, 4386백만 달러를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 5005백만 달러, 5497백만 달러로 계속 성장하고 있습니다. 이러한 연속적인 수익 증가는 회사의 수익성이 꾸준히 향상되고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률
- 2019년에는 -0.97%로 적자를 기록하였으나, 이후 10.48%로 빠른 회복을 보이며 흑자 전환하였습니다. 이후 16.6%, 14.08%, 19.76% 그리고 20.52%로 점진적으로 상승하는 추세를 나타내어, 회사의 영업 수익률이 강화되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 수익성 개선과 효율적인 비용 관리가 지속되고 있음을 반영하는 지표입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Autodesk Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2019년에는 약 -81백만 달러로 적자를 기록하였으나, 이후 지속적인 회복세를 보이며 2020년 약 215백만 달러의 흑자를 기록하였다. 2021년에는 약 1,208백만 달러로 크게 증가하였으며, 그 이후에는 2022년 약 497백만 달러, 2023년 약 823백만 달러, 2024년 약 906백만 달러로 안정적으로 흑자 수준을 유지하고 있다. 이는 손익이 크게 개선된 후 안정적 수익성을 유지하는 모습을 보여준다.
- 순수익
- 전년 대비 꾸준한 성장세를 나타내고 있으며, 2019년 약 2,570백만 달러였던 순수익은 2020년 약 3,274백만 달러로 증가하였고, 2021년에는 약 3,790백만 달러로 늘어났다. 이후 2022년 약 4,386백만 달러, 2023년 약 5,005백만 달러, 2024년 약 5,497백만 달러까지 차츰 증가하는 모습을 보였다. 이러한 수익 증가는 전반적인 매출 성장과 연계되어 있을 가능성이 높다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 약 -3.14%로 영업 적자를 기록했으나, 이후 빠르게 개선되어 2020년 약 6.55%, 2021년 31.88%까지 상승하였다. 이는 수익성 개선을 나타내며, 이후 2022년 11.33%, 2023년 16.44%, 2024년 16.48%로 유지되면서 높은 수익성 수준을 지속적으로 유지하고 있음을 보여준다. 전반적으로 매출 규모의 증가와 함께 수익성도 크게 향상된 것으로 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
Autodesk Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 분석
- 2019년에는 약 -8,100만 달러의 손실을 기록하며 적자를 나타냈으나, 2020년부터 순이익이 급증하기 시작하여 2021년에는 약 12억 800만 달러까지 크게 성장하였고, 이후 지속적인 상승세를 보여 2023년과 2024년에는 각각 약 8억 2300만 달러와 9억 600만 달러의 순이익을 기록하였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선과 안정적인 성장세를 시사합니다.
- 주주자본(적자) 분석
- 2019년에는 약 -2억 1,100만 달러의 적자를 기록했으나, 이후 꾸준히 개선되어 2020년에는 -1억 3,900만 달러로 줄었고, 2021년에는 흑자를 기록하여 약 9억 6600만 달러를 형성하였습니다. 이후 2022년 약 8억 4900만 달러, 2023년 약 11억 4500만 달러, 2024년 약 18억 5500만 달러로 증가하며 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 재무적 안정성과 자본 성장에 성공하고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- 2021년부터 ROE는 125.14%로 매우 높게 나타나, 회사의 자기자본에 대한 수익률이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 58.53%, 2023년 71.88%, 2024년 48.84%로 조정되며 높은 수준을 유지하고 있습니다. 높은 ROE는 효율적인 자본 활용과 강력한 수익성을 나타내며, 이익 창출 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Autodesk Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | 2019. 1. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
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| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-K (보고 날짜: 2019-01-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)에 대한 분석
- 2019년에는 약 -8천1백만 달러로 손실을 기록하였으며, 이후 2020년에 약 2억1천5백만 달러의 흑자를 실현하여 손실에서 흑자로 전환되었습니다. 2021년에는 순이익이 약 12억8천만 달러로 크게 증가하면서 최고치를 기록하였고, 2022년과 2023년에도 지속적으로 긍정적인 순이익이 유지되고 있습니다. 특히 2023년에는 약 8억2천3백만 달러, 2024년에는 약 9억6백만 달러의 순이익이 각각 발생하여 안정적 성장세를 보여줍니다. 이는 회사가 수익성 확보에 성공했음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화 추이
- 총 자산은 2019년 약 4,729백만 달러에서 2020년 6,179백만 달러로 증가하였으며, 이후 2021년 7,280백만 달러, 2022년 8,607백만 달러, 2023년 9,438백만 달러, 2024년 9,912백만 달러로 점진적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 규모 확대와 함께 투자 및 자산 축적이 지속적으로 이뤄지고 있음을 보여줍니다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)
- ROA는 2019년에 -1.71%로, 자산 대비 손실이 발생했음을 보여줍니다. 그러나, 2020년에는 3.47%로 흑자로 전환되고, 2021년에는 16.6%로 급증하여 매우 높은 수익성을 기록하였습니다. 이후 2022년에는 5.77%, 2023년 8.72%, 2024년 9.14%로 안정적이면서도 지속적인 수익률 개선이 나타났습니다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 의미하며, 전반적으로 재무 성과의 개선이 지속되고 있음을 반영합니다.