Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

최근 몇 년간 경상 세금 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5억 6,400만 달러에서 2023년 15억 1,600만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 17억 8,300만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 16억 3,600만 달러로 소폭 감소했습니다.

이연법인세비용(복리후생)은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 -10억 8,200만 달러로 시작하여 2021년에는 -9억 9,700만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 -4,500만 달러로 감소한 후 2023년에는 -5억 100만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 19억 6,500만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 -20억 3,300만 달러로 급격히 감소했습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)은 2020년에 -5억 1,800만 달러로 시작하여 2021년에는 2,900만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 9억 3,900만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 10억 1,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 37억 4,800만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 -3억 9,700만 달러로 감소했습니다.

경상 세금 비용

2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 소폭 감소했습니다.

이연법인세비용(복리후생)

매우 변동성이 크며, 2024년에 상당한 증가를 보인 후 2025년에 급격히 감소했습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

2020년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다. 특히 2024년에 큰 폭의 증가를 보였습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 실효세율은 상당한 변동성을 보이며, 다른 세금 항목들은 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

법정 세율

법정 세율은 모든 기간 동안 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 세금 정책의 안정성을 시사합니다.

주, 연방 혜택 순

주 및 연방 혜택 순은 2020년 -3.6%에서 2021년 -0.8%로 개선되었고, 2022년에는 0.2%로 추가적인 개선을 보였습니다. 이후 2023년 데이터는 누락되었으며, 2024년에는 -0.1%, 2025년에는 -0.2%로 소폭 감소했습니다.

다른 세율로 과세되는 외국 소득

다른 세율로 과세되는 외국 소득은 2020년 -48.6%에서 2023년 -17.3%로 점진적으로 감소했습니다. 2024년에는 -22.4%로 다시 증가했지만, 2025년에는 -14.9%로 감소했습니다. 이러한 변동성은 국제적인 소득 구조 및 세금 규정의 변화를 반영할 수 있습니다.

외국 소득의 것으로 간주되는 포함

외국 소득의 것으로 간주되는 포함 비율은 2020년 23.3%에서 2021년 9.5%로 크게 감소한 후, 2022년부터 2025년까지 7.1%에서 16.3% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

평가충당금 변동 및 특정 IP 권리 이전 영향

2024년에 5.8%의 평가충당금 변동이 발생했으며, 2025년에는 특정 IP 권리의 비반복적인 그룹 내 이전으로 인해 39.6%의 영향이 나타났습니다. 이는 일회성 항목으로, 향후 세금에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

법률 만료 해제 및 합의

법률 만료 해제 및 합의는 2023년에 -2.2%의 영향을 미쳤으며, 2025년에는 -7.9%로 더 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 법적 문제 해결과 관련된 비용 증가를 나타낼 수 있습니다.

해외유래 무형소득공제

해외유래 무형소득공제는 2020년 -1.5%와 2021년 -3.1%로 나타났으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

세금 우발 이자 발생

세금 우발 이자 발생은 2021년 3.7%에서 2023년 0.3%로 감소한 후, 2024년 1.8%로 다시 증가하고 2025년에는 0.3%로 감소했습니다. 이는 세금 관련 불확실성 및 잠재적 부채의 변동을 반영합니다.

주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택

주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택은 2020년 -6%에서 2023년 -3.4%로 점진적으로 감소했지만, 2024년에는 -13.1%로 크게 감소하고 2025년에는 -9.6%로 소폭 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 변화 또는 주가 변동과 관련될 수 있습니다.

연구 개발 크레딧

연구 개발 크레딧은 2020년 -4.3%에서 2023년 -1.8%로 감소한 후, 2024년에는 -6%로 크게 감소하고 2025년에는 -3.8%로 소폭 증가했습니다. 이는 연구 개발 투자 및 관련 세금 공제 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.

기타, 그물

기타 항목은 비교적 안정적인 추세를 보이며, 2020년 -1.5%에서 2025년 0.5%로 소폭 증가했습니다.

소득세 전 소득(손실)에 대한 실효세율

실효세율은 2020년 -21.2%에서 2021년 0.4%로 크게 증가한 후, 2022년 7.5%로 추가적인 증가를 보였습니다. 2023년에는 6.7%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 37.8%로 급증하고 2025년에는 -1.7%로 급격히 감소했습니다. 이러한 변동성은 다른 세금 항목들의 종합적인 영향과 소득세 전 소득(손실)의 변화를 반영합니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 순영업손실, 신용손실 및 기타 이월은 2020년 17억 7,300만 달러에서 2025년 42억 6,100만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이 항목의 증가는 회사의 손실 누적 또는 세금 공제 가능 금액 증가를 나타낼 수 있습니다.

자본화된 연구 및 개발은 2022년에 2억 7,500만 달러로 처음 보고된 이후 2024년에는 24억 5,900만 달러, 2025년에는 35억 8,100만 달러로 급격히 증가했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 투자가 크게 증가했음을 시사합니다.

이연된 수익은 2020년 5억 2,900만 달러에서 2021년 13억 3,200만 달러로 크게 증가한 후 2024년 7억 7,600만 달러, 2025년 4억 9,000만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동은 계약 조건의 변화 또는 수익 인식 시점의 변화를 반영할 수 있습니다.

직원 주식 보상은 2020년 2억 7,300만 달러에서 2025년 4억 7,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 직원 유치 및 동기 부여를 위해 주식 기반 보상을 더 많이 활용하고 있음을 나타냅니다.

감가상각 및 상각은 2022년에 1억 5,600만 달러로 처음 보고된 이후 2024년에는 2억 2,300만 달러, 2025년에는 8,100만 달러로 변동했습니다. 2024년과 2025년의 감소는 자산의 수명 연장 또는 새로운 자산의 도입을 반영할 수 있습니다.

총 이연 소득세 자산은 2020년 30억 2,400만 달러에서 2025년 94억 500만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 미래에 세금 공제를 통해 활용할 수 있는 일시적 차이가 증가했음을 나타냅니다.

가치평가충당금은 2020년 -17억 700만 달러에서 2025년 -39억 8,300만 달러로 감소했습니다. 이는 자산 가치 하락에 대한 예상치가 증가했음을 의미합니다.

이연 소득세 자산은 2020년 13억 1,700만 달러에서 2025년 54억 2,200만 달러로 증가했습니다. 이는 미래의 세금 감면 효과가 증가했음을 나타냅니다.

감가상각 및 상각(음수 값)은 2020년 -14억 7,700만 달러에서 2025년 -71억 5,700만 달러로 감소했습니다. 이는 세금 목적의 감가상각비가 회계 목적의 감가상각비보다 높음을 나타냅니다.

이연 소득세 부채는 2020년 -16억 4,600만 달러에서 2025년 -79억 3,300만 달러로 감소했습니다. 이는 미래의 세금 납부 의무가 감소했음을 의미합니다.

순이연법인세 자산(부채)는 2020년 -3억 2,900만 달러에서 2025년 -25억 1,100만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 전체적인 이연법인세 포지션이 부채 쪽으로 기울어졌음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 변동성을 보였습니다. 총 부채는 2020년에서 2022년까지 소폭 감소한 후 2023년에 크게 증가했으며, 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

총 부채

2020년 52032백만 달러에서 2023년 97967백만 달러로 증가했다가 2024년 89800백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 부채

2020년 52032백만 달러에서 2023년 93264백만 달러로 증가했다가 2024년 87096백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 23874백만 달러에서 2024년 81292백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가세를 보였습니다.

주주 자본

2020년 23874백만 달러에서 2024년 67678백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

2020년 24203백만 달러에서 2024년 72219백만 달러로 증가했습니다.

순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2960백만 달러에서 2023년 14082백만 달러로 크게 증가한 후 2024년에는 5895백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익

2020년 2960백만 달러에서 2023년 14082백만 달러로 증가했다가 2024년 5895백만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익

2020년 1878백만 달러에서 2023년 13581백만 달러로 증가했다가 2024년 7860백만 달러로 감소했습니다.

전반적으로, 주주 자본은 꾸준히 증가한 반면, 부채와 순이익은 변동성이 큰 추세를 보였습니다. 특히 2023년에는 부채와 순이익이 모두 크게 증가했지만, 2024년에는 다시 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이러한 변화는 외부 요인이나 내부 전략 변화에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 순이익률은 2020년 12.39%에서 2022년 34.62%로 크게 증가했으며, 2023년에는 39.31%로 정점을 찍었습니다. 그러나 2024년에는 11.43%로 감소한 후 2025년에는 36.2%로 다시 상승했습니다. 조정 순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 7.86%에서 2022년 34.48%로 증가하고, 2023년에는 37.92%에 도달했습니다. 2024년에는 15.24%로 감소했지만, 2025년에는 33.02%로 회복되었습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.18에서 2022년 3.23으로 소폭 증가한 후 2023년 3.04로 감소했습니다. 2024년에는 2.45로 더욱 감소했으며, 2025년에는 2.1로 하락했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 3.14에서 2022년 3.31로 증가한 후 2023년 3.13, 2024년 2.29, 2025년 2.04로 감소했습니다. 전반적으로 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 12.4%에서 2022년 50.62%로 크게 증가했으며, 2023년에는 58.7%로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 8.71%로 급감한 후 2025년에는 28.45%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보이며, 2020년 7.76%에서 2022년 51.73%로 증가하고, 2023년에는 58.31%에 도달했습니다. 2024년에는 10.88%로 감소했지만, 2025년에는 25.17%로 상승했습니다.

자산수익률(ROA) 비율

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 3.9%에서 2022년 15.69%로 증가했으며, 2023년에는 19.33%로 정점을 찍었습니다. 2024년에는 3.56%로 감소한 후 2025년에는 13.52%로 다시 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 2.47%에서 2022년 15.63%로 증가하고, 2023년에는 18.64%에 도달했습니다. 2024년에는 4.75%로 감소했지만, 2025년에는 12.33%로 회복되었습니다.

전반적으로 수익성 지표는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2024년에 상당한 감소를 경험했습니다. 2025년에는 다시 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 레버리지 비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보이며, 자기자본이익률과 자산수익률은 수익성 변화에 따라 변동성을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 29억 6천만 달러에서 2021년 67억 3천만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 114억 9천만 달러, 2023년에는 140억 8천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 58억 9천만 달러로 감소한 후 2025년에는 231억 2천만 달러로 급증했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 18억 7천만 달러에서 2021년 57억 3천만 달러로 증가했으며, 2022년에는 114억 5천만 달러, 2023년에는 135억 8천만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 78억 6천만 달러로 감소했지만, 2025년에는 210억 9천만 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 12.39%에서 2021년 24.54%로 증가했습니다. 이후 2022년에는 34.62%, 2023년에는 39.31%로 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 11.43%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 36.2%로 다시 상승했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 7.86%에서 2021년 20.91%로 증가했습니다. 2022년에는 34.48%, 2023년에는 37.92%로 증가한 후 2024년에는 15.24%로 감소했습니다. 2025년에는 33.02%로 다시 상승했습니다.

전반적으로 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 보이고 있습니다. 순이익률과 조정된 순이익률은 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년에 감소한 후 2025년에 다시 상승했습니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인이나 회사 내부의 전략적 변화에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 변동성을 보였습니다. 2020년 11월 1일 23874백만 달러에서 2021년 10월 31일 24962백만 달러로 증가했지만, 2022년 10월 30일에는 22709백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 10월 29일 23988백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 11월 3일에는 67678백만 달러, 2025년 11월 2일에는 81292백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 11월 1일 24203백만 달러에서 2021년 10월 31일 24294백만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년 10월 30일 22136백만 달러로 감소했습니다. 2023년 10월 29일에는 23290백만 달러로 증가했으며, 2024년 11월 3일에는 72219백만 달러, 2025년 11월 2일에는 83803백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 11월 1일 3.18에서 2021년 10월 31일 3.03으로 감소했습니다. 2022년 10월 30일에는 3.23으로 증가한 후, 2023년 10월 29일 3.04로 다시 감소했습니다. 2024년 11월 3일에는 2.45, 2025년 11월 2일에는 2.1로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 11월 1일 3.14에서 2021년 10월 31일 3.11로 감소, 2022년 10월 30일 3.31로 증가, 2023년 10월 29일 3.13으로 감소했습니다. 2024년 11월 3일에는 2.29, 2025년 11월 2일에는 2.04로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보이지만, 수치상 약간의 차이를 보입니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 2024년과 2025년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자본 구조에 긍정적인 변화를 시사할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 재무 안정성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 29억 6천만 달러에서 2021년 67억 3천만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 114억 9천만 달러, 2023년에는 140억 8천만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2024년에는 58억 9천만 달러로 감소했지만, 2025년에는 231억 2천만 달러로 급증했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 18억 7천만 달러에서 2021년 57억 3천만 달러로 증가했으며, 2022년에는 114억 5천만 달러, 2023년에는 135억 8천만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 78억 6천만 달러로 감소했지만, 2025년에는 210억 9천만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 일반적으로 순수익보다 높았습니다.

주주의 자본은 2020년 238억 7천만 달러에서 2021년 249억 6천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 227억 9백만 달러로 감소한 후 2023년에는 239억 8천만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 676억 7천만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 812억 9천만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 242억 3백만 달러에서 2021년 242억 9천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 221억 3천만 달러로 감소한 후 2023년에는 232억 9천만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 722억 1천만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 838억 3천만 달러로 더욱 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 12.4%에서 2021년 26.99%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 50.62%로 더욱 증가했으며, 2023년에는 58.7%로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 8.71%로 크게 감소했지만, 2025년에는 28.45%로 다시 증가했습니다.

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 7.76%에서 2021년 23.62%로 증가했으며, 2022년에는 51.73%로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 58.31%로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 10.88%로 크게 감소했지만, 2025년에는 25.17%로 다시 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순수익과 조정된 순이익은 2024년에 감소했지만, 2025년에 상당한 회복세를 보였습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 2024년과 2025년에 크게 증가했습니다.

ROE와 조정된 자기자본비율은 2024년에 감소했지만, 2025년에 회복세를 보였습니다. 이는 자본 증가에 비해 순이익의 변동성이 크다는 것을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 29억 6천만 달러에서 2021년 67억 3천만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 114억 9천만 달러, 2023년에는 140억 8천만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 58억 9천만 달러로 감소한 후 2025년에는 231억 2천만 달러로 급증했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 18억 7천만 달러에서 2021년 57억 3천만 달러로 증가했으며, 2022년에는 114억 5천만 달러, 2023년에는 135억 8천만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 78억 6천만 달러로 감소했지만, 2025년에는 210억 9천만 달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 3.9%에서 2021년 8.91%로 증가했습니다. 이후 2022년에는 15.69%로 크게 증가했고, 2023년에는 19.33%로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 3.56%로 감소했지만, 2025년에는 13.52%로 다시 상승했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 순수익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 2.47%에서 2021년 7.59%로 증가했으며, 2022년에는 15.63%로 증가했습니다. 2023년에는 18.64%로 최고치를 기록한 후 2024년에는 4.75%로 감소했고, 2025년에는 12.33%로 다시 상승했습니다.

전반적으로 순수익과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율 모두 2023년에 최고치를 기록한 후 2024년에 감소했지만, 2025년에는 다시 상승했습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성과 자산 활용 능력에 대한 중요한 정보를 제공합니다.