장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Etsy Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순고정자산 회전율의 추세 분석
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2017년 이후부터 데이터가 시작되며, 순고정자산 회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 3월부터 2018년 6월까지는 약 4.00을 유지하다가, 이후 꾸준한 상승세를 나타내며 2021년 12월에는 20.3에 이르고 있다. 이 기간 동안 정상 수준을 넘어 급격히 증가하는 패턴이 관찰되며, 이는 자본 효율성 또는 자산 활용도가 크게 향상된 것으로 해석될 수 있다.
전체적으로, 순고정자산 회전율은 높은 자산 활용도를 보여주며, 회사가 고정자산을 효율적으로 활용하는 전략을 지속하고 있음을 시사한다. - 총 자산 회전율의 추세 및 변화
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총 자산 회전율은 2018년 초반과 비교해 2019년 이후 안정적인 수준에서 변동을 보여주고 있다. 2017년 후반과 2018년 초의 데이터가 누락되어 있어 명확한 전환 시점을 파악하기 어렵지만, 이후의 자료를 통해 0.50~0.72 범위 내에서 의미 있는 변화가 나타남이 확인된다. 특히, 2022년 6월부터 9월까지 1.01로 상승하는 급증이 있어, 그 기간 동안 자산의 효율적 활용이나 매출에 대한 자산 비율이 개선된 것으로 보인다.
전반적으로, 총 자산 회전율은 일부 기간에 변동이 있으나, 대체로 안정적인 수준에서 움직이고 있으며, 2022년 하반기 이후에는 교차하는 개선 조짐이 관찰된다. - 주주 자기자본회전율의 경향 분석
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주주 자기자본회전율은 2018년부터 꾸준히 증가하는 흐름을 보여주며, 특히 2020년 이후 가파른 상승이 두드러진다. 2018년 1.11에서 시작하여 2020년대 초에는 2 이상으로 지속 상승하였으며, 2021년 말에는 4.18까지 상승하였다. 이를 통해 주주 자본이 보다 효율적으로 기업 활동에 활용되고 있음을 알 수 있다. 2022년 상반기 이후에는 3.48~4.15의 범위 내에서 유지되며, 높은 수준의 자기자본 활용도를 유지하고 있다.
이러한 추세는 회사가 자기자본에 대한 수익성을 높이기 위해 적극적으로 자본의 효율성을 강화하고 있음을 의미한다.
순고정자산 회전율
Etsy Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
÷ 자산 및 장비, 누적 감가상각 및 상각액의 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 및 성장
- 2017년부터 2022년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2019년 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 초기 수익은 약 96,891천 달러(2017년 1분기)에서 출발하여 2022년 3분기에는 약 594,469천 달러에 이르렀으며, 이 기간 동안 여러 분기별 성장률이 안정적 또는 가파르게 증가하는 경향이 나타났습니다. 특히 2020년부터는 수익이 비약적으로 증가하며 연평균 매출 성장이 가속화되었음을 알 수 있습니다.
- 자산 및 감가상각 누계
- 자산과 장비의 누적 감가상각액은 2017년부터 2022년까지 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 빠른 증가세를 나타내고 있음을 알 수 있습니다. 2017년 127,168천 달러에서 2022년 9월에는 261,697천 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사합니다. 감가상각 누계액은 자산의 총액과 일치하거나 비슷한 방향성을 유지하며 자산에 대한 감가상각이 꾸준하게 이루어지고 있음을 반영합니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 데이터가 2018년 이후부터 가시적으로 나타나기 시작하며, 2018년 6월 이후부터 지속적으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 2018년 6월 기준 약 4.0이었던 이 비율은 2021년에는 20.3까지 치솟으며 매우 높은 수준을 기록하고 있는데, 이는 자산을 활용한 매출 생성 효율이 크게 향상되었음을 의미합니다. 이 추세는 회사가 고정자산을 점차 효율적으로 운영함에 따라 매출과 자산 활용도가 높아지고 있음을 시사합니다.
총 자산 회전율
Etsy Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변동 추이와 성장 패턴
- 해당 기간 동안 회사의 수익은 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 특히 2019년 이후 전반적으로 큰 폭의 성장세를 나타내고 있다. 2017년부터 2019년 사이에는 수익이 약 45% 이상의 성장을 기록했고, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 일시적인 정체 또는 소폭 하락이 있었던 것으로 보이지만, 이후 다시 강한 성장세를 회복하였다. 2021년과 2022년에는 각각 전년 대비 두 자리 수 증가율을 기록하며 수익 규모가 크게 확대되었다.
- 총 자산 규모와 증감 경향
- 총 자산은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2019년 이후 급격한 증대를 보여 2020년에는 약 1억 5천만 달러에서 3억 4천만 달러까지 성장했으며, 2021년과 2022년에도 연평균 수천만 달러씩 자산이 확대되었다. 이러한 증가는 기업의 확장과 신사업 투자, 유동성 확보를 위한 자산 증대 전략을 반영하는 것으로 분석할 수 있다. 다만, 2022년 하반기에는 일부 자산 규모가 축소된 모습도 나타나고 있는데, 이는 시장 변화, 자산 재평가 또는 자산 일부 매각과 관련이 있을 가능성을 시사한다.
- 총 자산 회전율의 변화와 의미
- 총 자산 회전율은 수익성과 자산효율성을 보여주는 지표로서, 2018년 이후 일정 범위 내에서 유지되는 경향이 관찰된다. 2019년 이후에는 0.5에서 0.72까지 변화하며 회사의 자산 활용도가 상대적으로 안정적임을 보여준다. 특히 2022년에는 1.01까지 상승하면서 자산 효율성이 극대화된 것으로 해석할 수 있는데, 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익 창출 능력을 향상시켰음을 시사한다. 이러한 상승세는 시장점유율 확대 혹은 내부 운영 효율성 개선의 결과일 수 있다.
주주 자기자본회전율
Etsy Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
÷ 주주자본(적자)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 분석
- 2017년부터 2019년까지 수익은 일정한 성장세를 보였으며, 2019년 말 약 200,028천 달러에서 2020년 초 상당한 증가를 보여 269,998천 달러에 도달하였다. 이후 2020년부터 2022년까지의 기간에는 수익이 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년 마지막 관측치인 594,469천 달러로 최고치를 기록하였다. 이 흐름은 회사가 시장 내 입지 확장 또는 매출 신장 전략이 성공적임을 시사한다.
- 주주자본(적자) 변화와 재무 건전성
- 2017년 정보는 긍정적이었으며, 주주자본은 꾸준히 증가하여 2020년 말 666,667천 달러를 기록하였다. 그러나 2021년 초 이후 점차 하락하는 모습이 관찰되며, 2022년에는 -606,242천 달러로 적자 전환이 이루어졌다. 이는 회사의 자본구조에 심각한 부담이 발생했음을 의미하며, 재무구조의 불안정을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 이후 꾸준한 상승세를 보였으며, 2022년 6월에는 4.15를 기록하였다. 이는 회사의 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 자본 수익성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2020년 이후의 급격한 증가는 수익성을 높이기 위한 효율성 개선 노력의 성과에 기인한 것으로 보인다.