Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

유동 자산

2021년 말 58억 4,490만 달러에서 2022년 말 62억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 78억 8,800만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 71억 1,100만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 97억 7,950만 달러로 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 말 58억 6,510만 달러에서 2022년 말 62억 7,540만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 79억 1,510만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 71억 4,170만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 98억 940만 달러로 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.

2023년의 상당한 증가는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 2024년의 감소는 자산의 활용 또는 상환과 관련될 수 있습니다. 2025년의 다시 증가하는 추세는 회사의 유동성 포지션이 강화되고 있음을 시사합니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 추세는 대체로 일치하며, 이는 회사의 전반적인 단기 자산 상황이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2021년 말 1,355만 5천 US$ 단위 천에서 2025년 말 2,045만 8,700 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소(약 5.7%)했지만, 이후 2023년부터 2025년까지는 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 말 1,313만 3,800 US$ 단위 천에서 2025년 말 1,947만 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년에서 2022년 사이에는 감소(약 6.1%)했지만, 이후 2023년부터 2025년까지는 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 전반적으로 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 회사의 성장과 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 2022년의 일시적인 감소는 특정 자산의 처분 또는 재평가와 같은 요인에 기인할 수 있으며, 이후 회복세를 보인 점은 이러한 요인이 일시적이었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 11억 4,980만 달러에서 2025년 말에는 20억 620만 달러로 증가했습니다.

유동부채 증가율

2021년에서 2022년 사이에는 약 23.6% 증가했으며, 2022년에서 2023년 사이에는 약 16.6% 증가했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 약 5.8% 증가했고, 2024년에서 2025년 사이에는 약 15.0% 증가했습니다. 증가율은 다소 변동성을 보이지만 전반적으로는 증가 추세가 지속되고 있습니다.

조정된 유동부채 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 말 7억 7,260만 달러에서 2025년 말에는 14억 9,950만 달러로 증가했습니다.

조정된 유동부채 증가율

2021년에서 2022년 사이에는 약 32.6% 증가했으며, 2022년에서 2023년 사이에는 약 18.5% 증가했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 약 5.3% 증가했고, 2024년에서 2025년 사이에는 약 17.5% 증가했습니다. 조정된 유동부채의 증가율 역시 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

유동부채와 조정된 유동부채 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2025년까지의 증가폭이 두드러집니다. 이러한 증가는 사업 확장, 운영 자금 필요성 증가, 또는 부채 구조 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 유동부채의 증가율이 유동부채의 증가율보다 높은 경향을 보이며, 이는 특정 유형의 유동부채에 대한 조정이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2021년 말 16억 350만 달러에서 2025년 말 25억 170만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 55.8%의 증가율을 나타냅니다. 매년 꾸준히 증가했으며, 증가폭은 2024년에서 2025년 사이에 가장 컸습니다.

조정된 총 부채

2021년 말 11억 8890만 달러에서 2025년 말 19억 1890만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 61.3%의 증가율을 나타냅니다. 총 부채와 마찬가지로 매년 꾸준히 증가했으며, 2024년에서 2025년 사이에 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준이지만, 증가율은 더 높습니다. 이는 부채 구조의 변화 또는 특정 부채 항목의 조정이 있었음을 시사할 수 있습니다. 두 부채 지표 모두 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 이는 자금 조달 전략이나 사업 확장에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.

2024년에서 2025년 사이의 부채 증가폭이 상대적으로 큰 점은 주목할 만합니다. 이는 투자 증가, 인수 합병, 또는 기타 자금 조달 활동과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 정보가 필요합니다.

최근 몇 년간 총 주주 지분과 조정된 총 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 주주 지분

2021년 12월 31일 119억 100만 달러에서 2025년 12월 31일 178억 2400만 달러로 증가했습니다. 2022년에 소폭 감소(110억 4190만 달러)한 후, 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 증가세를 보였습니다.

조정된 총 주주 자본

총 주주 지분과 유사하게, 2021년 12월 31일 119억 4490만 달러에서 2025년 12월 31일 175억 5110만 달러로 증가했습니다. 2022년에도 109억 880만 달러로 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 증가하여 2025년까지 증가세를 유지했습니다.

두 지표 모두 2022년에 감소했지만, 이후 회복하여 꾸준한 성장세를 보였습니다. 조정된 총 주주 자본은 총 주주 지분과 유사한 패턴을 보이지만, 그 규모는 약간 더 큽니다. 이러한 증가는 회사의 수익성 개선, 자본 조달, 또는 기타 재무 활동의 결과일 수 있습니다. 2022년의 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 장기적인 추세는 긍정적인 방향을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 119억 100만 달러에서 2025년 12월 31일 178억 2400만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화와 투자자 신뢰도 향상을 시사합니다.

총 자본금 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 119억 100만 달러에서 2025년 12월 31일 178억 2400만 달러로 증가했습니다. 이는 주식 발행 또는 이익 유보를 통해 자본 기반이 확장되었음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2021년 8700만 달러에서 2025년 17090만 달러로 증가했습니다. 증가율은 주주 지분 증가율보다 낮지만, 부채 수준의 증가를 주목해야 합니다. 부채 증가가 운영 자금 조달을 위한 전략적 결정인지, 아니면 재무적 위험 증가를 의미하는지 추가적인 분석이 필요합니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 119억 4490만 달러에서 2025년 175억 5110만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 이익을 유지하고 주주 가치를 창출하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자본금은 2021년 120억 3190만 달러에서 2025년 177억 2200만 달러로 증가했습니다. 이는 주식 발행 또는 이익 유보를 통해 자본 기반이 확장되었음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 주주 지분과 총 자본금은 꾸준히 증가하고 있습니다.

조정된 총 부채는 증가하고 있지만, 주주 지분 증가율보다는 낮습니다.

조정된 총 주주 자본과 조정된 총 자본금 또한 증가 추세를 보입니다.

전반적으로 재무 데이터는 회사가 성장하고 있으며, 자본 기반을 강화하고 있음을 보여줍니다. 그러나 부채 수준의 증가에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2021년 571만 1천 US달러에서 2025년 1006만 4천 7백 US달러로 꾸준히 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 22.7%로 나타났습니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 상대적으로 큰 것으로 보입니다.

조정된 수익

조정된 수익 또한 2021년 574만 1천 8백 US달러에서 2025년 1013만 9천 9백 US달러로 지속적인 증가세를 보였습니다. 연평균 성장률은 약 23.3%로, 수익 성장률과 유사한 수준입니다. 조정된 수익의 증가 추세는 수익의 증가 추세를 뒷받침하며, 핵심 사업 운영의 효율성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

수익과 조정된 수익 모두 일관된 성장세를 나타내고 있으며, 이는 회사의 전반적인 재무 건전성이 양호함을 나타냅니다. 특히, 조정된 수익의 성장률이 수익의 성장률보다 약간 높다는 점은 비용 관리 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 변동성을 보이며 전반적인 증가 추세를 나타냅니다.

순이익

2021년에는 17억 460만 달러를 기록했으며, 2022년에는 13억 2230만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 17억 9800만 달러로 회복되었고, 2024년에는 23억 2260만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 28억 5600만 달러로 더욱 증가하여 5년간 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2021년에는 16억 4780만 달러였으나, 2022년에는 10억 4370만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 17억 4430만 달러로 회복되었고, 2024년에는 21억 9650만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 30억 6710만 달러로 크게 증가하여 5년간 가장 높은 수치를 나타냈습니다.

순이익과 조정된 순이익 간의 차이는 기간별로 다소 존재하지만, 전반적으로 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 따릅니다. 2022년에는 순이익 감소폭이 조정된 순이익 감소폭보다 컸으며, 2024년과 2025년에는 순이익 증가폭이 조정된 순이익 증가폭보다 컸습니다. 이러한 차이는 특정 항목의 조정으로 인한 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 2022년의 일시적인 감소 이후 순이익과 조정된 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2025년에는 두 지표 모두 상당한 증가를 보였습니다.