Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

유동 자산

유동 자산은 2020년 말 662만 5900천 달러에서 2021년 말 584만 4900천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 625만 3000천 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 788만 8000천 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 말에는 711만 1000천 달러로 감소하여, 2023년 말보다는 낮은 수준이지만 2020년 말보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 말 664만 3600천 달러에서 2021년 말 586만 5100천 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 627만 5400천 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 791만 5100천 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 말에는 714만 1700천 달러로 감소하여, 2023년 말보다는 낮은 수준이지만 2020년 말보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 유동 자산과 마찬가지로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.

두 항목 모두 2023년에 상당한 증가를 보인 후 2024년에 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 변동의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 수준을 유지하고 있으며, 두 항목 간의 차이는 미미합니다.

총 자산 추이

총 자산은 2020년 말 111억 6,890만 달러에서 2024년 말 187억 4,320만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 23.8%의 상당한 증가율을 기록했으며, 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가세로 전환되었습니다. 전반적으로 4년 동안 약 68% 증가했습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 역시 2020년 말 108억 1,890만 달러에서 2024년 말 177억 2,880만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2021년에는 21.5%의 높은 증가율을 보였고, 2022년에는 감소했지만 이후 다시 증가했습니다. 4년 동안 약 64% 증가했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수준을 유지하며, 그 격차는 기간별로 다소 변동합니다. 두 지표 모두 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 이는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 9,652억 달러에서 2024년 말 1조 7,453억 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 80.8%의 증가율을 나타냅니다.

유동부채 증가 추세

2020년과 2021년 사이에는 18.5%의 증가를 보였으며, 2021년과 2022년 사이에는 23.7%의 증가를 나타냈습니다. 2022년과 2023년 사이에는 15.4% 증가했고, 2023년과 2024년 사이에는 5.2% 증가했습니다. 증가율은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 유동부채 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 말 6,149억 달러에서 2024년 말 1조 2,765억 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 107.7%의 증가율을 나타냅니다.

조정된 유동부채 증가 추세

2020년과 2021년 사이에는 25.7%의 증가를 보였으며, 2021년과 2022년 사이에는 32.4%의 증가를 나타냈습니다. 2022년과 2023년 사이에는 18.5% 증가했고, 2023년과 2024년 사이에는 5.3% 증가했습니다. 조정된 유동부채의 증가율 역시 점차 둔화되는 경향을 보이며, 전체 유동부채의 증가율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 유동부채와 조정된 유동부채 모두 꾸준히 증가했지만, 증가 속도는 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재무 구조의 변화 또는 자금 조달 전략의 변화를 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 12월 31일에 1,409,800 US$ 천에서 2024년 12월 31일에 2,213,600 US$ 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 연평균 성장률은 약 12.4%입니다. 이러한 증가는 회사의 운영 확장 또는 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 또한 2020년 12월 31일에 1,023,800 US$ 천에서 2024년 12월 31일에 1,690,700 US$ 천으로 지속적으로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 연평균 성장률은 약 10.8%입니다. 총 부채 증가율보다는 낮은 수치이지만, 여전히 상당한 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 부채는 특정 부채 항목을 제외하여 계산되므로, 회사의 핵심 부채 수준을 더 정확하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전반적인 추세

두 가지 부채 지표 모두 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 부채를 활용하고 있음을 시사합니다. 부채 증가가 수익 증가와 함께 이루어졌는지, 그리고 부채 상환 능력은 충분한지 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 조정된 총 부채와 총 부채의 차이가 확대되는 경향이 있는데, 이는 특정 부채 항목의 구성 변화를 의미할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 주주 지분과 조정된 총 주주 자본 모두 꾸준한 증가 추세를 보였습니다.

총 주주 지분

2020년 12월 31일 973만 1,500천 달러에서 2024년 12월 31일 1,643만 3,700천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2022년에는 소폭 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 나타냈습니다. 2023년과 2024년에는 증가폭이 다시 확대되었습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본 역시 2020년 12월 31일 979만 5,100천 달러에서 2024년 12월 31일 1,603만 8,100천 달러로 증가했습니다. 총 주주 지분과 유사하게 2021년에 큰 폭으로 증가했으며, 2022년에 감소했다가 2023년과 2024년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 총 주주 자본의 증가율은 총 주주 지분의 증가율과 전반적으로 유사한 패턴을 보입니다.

두 지표 모두 2022년에 일시적인 감소를 보였지만, 전반적으로는 5년 동안 지속적인 성장세를 유지했습니다. 이러한 증가는 회사의 수익성 개선, 자본 조달, 또는 기타 재무 활동의 결과로 해석될 수 있습니다. 2021년과 2023-2024년의 높은 성장률은 특히 주목할 만합니다.

최근 몇 년간 자본 구조에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다. 총 주주 지분은 2020년 97억 3150만 달러에서 2024년 164억 3370만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무적 입지를 강화하는 것으로 보입니다.

총 주주 지분

2020년 97억 3150만 달러에서 2024년 164억 3370만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 약간의 감소가 있었지만, 이후 다시 증가 추세로 전환되었습니다.

총 자본금 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 97억 3150만 달러에서 2024년 164억 3370만 달러로 증가했습니다. 이는 주식 발행 또는 이익 유보를 통해 자본 기반이 확장되었음을 시사합니다.

총 자본금

2020년 97억 3150만 달러에서 2024년 164억 3370만 달러로 증가했습니다. 주주 지분과 유사한 패턴을 보입니다.

조정된 총 부채는 상대적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2020년 7990만 달러에서 2024년 14600만 달러로 증가했습니다. 이는 부채 자금 조달이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

조정된 총 부채

2020년 7990만 달러에서 2024년 14600만 달러로 증가했습니다. 증가율은 주주 지분 증가율보다 낮습니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 97억 9510만 달러에서 2024년 160억 3810만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 주주 자본

2020년 97억 9510만 달러에서 2024년 160억 3810만 달러로 증가했습니다. 이는 전반적인 재무 건전성을 나타냅니다.

조정된 총 자본금 또한 2020년 98억 7500만 달러에서 2024년 161억 8410만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자본 기반이 꾸준히 성장하고 있음을 보여줍니다.

조정된 총 자본금

2020년 98억 7500만 달러에서 2024년 161억 8410만 달러로 증가했습니다. 이는 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 자본 기반이 꾸준히 성장하고 있으며, 부채 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 뒷받침합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 조정된 수익 모두 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

수익

2020년 435만 8400천 달러에서 2024년 835만 2100천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 91.8%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2021년에 135만 1700천 달러, 2022년에 51만 2000천 달러, 2023년에 99만 1000천 달러, 2024년에 122만 9000천 달러로, 증가폭이 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.

조정된 수익

2020년 437만 5500천 달러에서 2024년 838만 3300천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 91.4%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2021년에 136만 6300천 달러, 2022년에 50만 5300천 달러, 2023년에 95만 4400천 달러, 2024년에 120만 1000천 달러로, 수익과 유사하게 비교적 안정적인 증가세를 보입니다.

수익과 조정된 수익의 추세가 거의 일치하는 것으로 보아, 수익 구조의 큰 변화 없이 전반적인 사업 성장에 힘입어 실적이 개선된 것으로 판단됩니다. 특히 2024년의 증가폭이 상대적으로 큰 편이며, 이는 사업 확장의 가속화 또는 시장 점유율 증가와 관련될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순이익

2020년에는 1,060,600천 달러를 기록했으며, 2021년에는 1,704,600천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1,322,300천 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 1,798,000천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2,322,600천 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 순이익

2020년에는 1,164,400천 달러를 기록했으며, 2021년에는 1,647,800천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,043,700천 달러로 감소했지만, 2023년에는 1,744,300천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2,196,500천 달러로 증가하여 순이익 증가 추세를 따랐습니다.

2022년에는 순이익과 조정된 순이익 모두 감소하는 현상이 나타났습니다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가세로 전환되었습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 두 지표 모두 2024년에 가장 높은 값을 보였습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.