장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Mondelēz International Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 2020년 2.94에서 2024년 3.84까지 상승세를 보여, 시간에 따라 고정자산 활용이 점차 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 강한 상승 추세를 보이며, 자산의 활용도를 높여 투자 효율성을 향상시키고 있음을 반영한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율 역시 2020년 2.75에서 2024년 3.56으로 지속적으로 상승하였다. 이는 운용리스 및 사용권 자산의 도입 및 활용이 늘어나면서 자산 활용도가 개선되고 있음을 나타낸다. 전반적인 고정자산 활용률이 개선됨에 따라 자산 기반의 운영 효율성 향상이 기대된다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.39에서 2024년 0.53까지 증가하여, 자산 전체의 활용도가 향상됨을 보여준다. 이는 자산 투자가 점차 효율화되어 매출 창출에 기여하는 수준이 높아지고 있음을 시사한다. 특히 최근 몇 년간 꾸준한 증가 추세를 보여, 자산 투자와 운영 효율이 동시에 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2020년 0.96에서 2024년 1.35로 상승했으며, 이는 자기자본의 활용효율이 점진적으로 높아지고 있음을 보여준다. 자기자본이 보다 효과적으로 수익을 창출하는 데 기여하고 있으며, 재무 구조의 효율성 개선이 나타나고 있다.
순고정자산 회전율
Mondelēz International Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 3.84 | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.57 | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | |
| PepsiCo Inc. | 3.28 | 3.38 | 3.56 | 3.55 | 3.29 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.18 | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.87 | 3.90 | 3.86 | 3.78 | 3.34 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | 4.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 36,441 ÷ 9,481 = 3.84
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 동향
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 순 매출은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 전체적으로 약 37,000백만 달러 수준을 유지하거나 초과하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 매출이 각각 36,016백만 달러와 36,441백만 달러로 소폭 증가하여 지속적인 성장세가 관찰됩니다. 이는 시장 내에서의 수요 확대 또는 제품군 확대 등으로 인한 안정적인 매출 증대를 시사할 수 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비의 변화
- 이 항목은 전반적으로 약간의 변동성을 보이면서도, 2020년 9,026백만 달러에서 2024년 9,481백만 달러로 약간 증가 또는 감소하는 모습을 보여줍니다. 2021년에는 다소 감소했으나 이후 다시 증가하는 추세를 나타내며, 이는 자산 투자 또는 감가상각의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 이 비율은 2020년 2.94에서 2024년 3.84까지 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 전반적으로 향상되고 있다는 것을 의미하며, 자산 활용의 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 꾸준한 상승세는 재무 성과와 자산 운용의 강화를 시사합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Mondelēz International Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 9,481) | 9,694) | 9,020) | 8,658) | 9,026) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 767) | 683) | 660) | 613) | 638) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 10,248) | 10,377) | 9,680) | 9,271) | 9,664) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.56 | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 3.05 | 3.24 | 3.25 | 3.05 | |
| Philip Morris International Inc. | 4.80 | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.05 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | 3.90 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 36,441 ÷ 10,248 = 3.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장 추세가 나타나며, 전체적으로 회사의 매출이 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년에는 약 26,581백만 달러였던 매출이 2024년에는 약 36,441백만 달러에 이르러, 연평균 성장률이 상당히 높았음을 알 수 있다. 특히, 2021년 이후 강한 성장세를 유지하며 매출 규모가 꾸준히 확대되었음을 관찰할 수 있다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 상당히 변동폭이 크지 않으며, 약 9,664백만 달러에서 10,248백만 달러로 다소 증가하는 모습을 보인다. 2021년 이후에는 약간의 등락을 거듭했으나, 전반적인 수준은 안정적인 편이며, 회사의 설비 투자 또는 자본적 지출이 과도하게 증감하지 않았음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 2.75에서 2024년에는 3.56으로 증가하는 추세를 보인다. 이는 회사의 고정자산이 매출에 대해 보다 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 고정자산의 운용 효율성이 꾸준히 개선되고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 자산의 활용도 향상 또는 자산 관리의 효율성 증대를 반영할 수 있다.
총 자산 회전율
Mondelēz International Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| 총 자산 | 68,497) | 71,391) | 71,161) | 67,092) | 67,810) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.53 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | |
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | 1.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= 36,441 ÷ 68,497 = 0.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2020년부터 2024년까지 연평균 상승세를 보이며 지속적으로 성장하고 있다. 특히 2021년 이후로 매출 증가폭이 가파르게 나타나며 2023년에는 36,016백만 달러에 이르러 역대 최고치를 기록하였다. 2024년에는 약간의 성장 정체 또는 정체가 예상되는 수준으로 36,441백만 달러로 마감되었다.
- 총 자산
- 2020년과 2021년 사이에 소폭 감소한 후 2022년과 2023년에는 다시 증가하는 흐름을 보이고 있다. 2022년에는 71,161백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2024년에는 소폭 하락하여 68,497백만 달러로 집계되었다. 이는 총 자산이 일시적으로 늘어난 후 소폭 회복 또는 축소되는 변동성을 나타낸다.
- 총 자산 회전율
- 2020년부터 꾸준히 상승하여 2024년에는 0.53에 달하였다. 이는 동일 기간 동안 매출이 증가하였음에도 불구하고 자산 투입 대비 수익성이 향상되고 있음을 의미한다. 즉, 자산의 효율적 활용이 지속적으로 개선되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Mondelēz International Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | 36,441) | 36,016) | 31,496) | 28,720) | 26,581) | |
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | 26,932) | 28,332) | 26,883) | 28,269) | 27,578) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.89 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | |
| PepsiCo Inc. | 5.09 | 4.94 | 5.04 | 4.95 | 5.23 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.67 | 3.39 | 3.26 | 3.12 | 3.32 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | 4.98 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= 36,441 ÷ 26,932 = 1.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 순 매출은 지속적인 상승세를 보여왔습니다. 2020년 약 26,581백만 달러에서 시작하여, 2024년에는 36,441백만 달러로 약 37.4% 증가하였으며, 전반적으로 연평균 성장률이 유지되고 있습니다. 2021년과 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 연간 매출 증가폭이 점차 확대되는 추세를 볼 수 있어, 회사의 매출 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 합계
- 주주 자본의 변화는 일부 변동성을 보이고 있으며, 2020년 27,578백만 달러에서 2024년 26,932백만 달러로 약 2.3% 감소하는 성향을 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 26,883백만 달러로 최저점을 기록한 후, 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보였으나 2024년에는 다시 하락하는 패턴이 관찰됩니다. 이는 자본 구조에 일시적인 조정이나 재무 전략의 변화가 반영되었을 가능성을 암시합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 0.96에서 2024년 1.35로 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 자본이 매출을 창출하는 데 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 회사의 자본 회전이 개선되고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다. 특히, 2022년부터 2024년까지의 연속적인 증가율은 경영 효율성 향상 혹은 재무관리상의 전략적 개선이 있었다 할 수 있습니다.