수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Mondelēz International Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- - 데이터는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으면서, 2022년에 일시적인 하락(35.92%)을 기록하였으나, 2023년과 2024년에 다시 상승세를 보이며 39.12%에 근접하는 수준을 나타내고 있다. 이는 제품 판매 가격 또는 원가 구조의 변화에 따른 일시적 변동 가능성을 시사한다.
- 영업이익률
- - 2021년에 16.2%로 정점을 기록한 이후, 2022년에는 11.22%로 감소했으나 이후 2023년과 2024년에 각각 15.28%와 17.41%로 회복하는 추세를 보여준다. 이는 영업 효율성의 변동을 반영하며, 비용 관리 또는 수익성 개선 노력의 영향을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- - 2021년과 2023년에는 각각 14.97%, 13.77%로 상대적으로 높은 수치를 기록했으나, 2022년에는 8.63%로 크게 하락하였다. 2024년에는 12.65%로 회복하고 있어, 이익률 변동이 일시적일 가능성을 보여준다. 이익률 하락은 일시적 비용 증가 또는 세율 변화와 관련될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- - 2021년에 최고 수준인 15.21%를 기록한 후, 2022년에 10.11%로 낮아졌으나, 2023년과 2024년에 다시 상승하여 각각 17.5%와 17.12%에 이르고 있다. 이는 자본 활용 효율이 회복되며, 투자 수익률이 개선되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- - 2021년 6.41%에서 2022년 3.82%로 하락했으나, 2023년과 2024년에는 각각 6.95%와 6.73%로 회복하는 모습을 나타낸다. 이는 자산 운용 효율이 어느 정도 회복되고 있음을 의미하며, 전반적인 수익성의 개선 흐름을 반영한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Mondelēz International Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 1,046억 달러에서 2024년 1,425억 달러로 증가하였으며, 이는 지속적인 매출 증대와 원가 효율성 개선, 또는 제품 포트폴리오의 확대를 반영할 수 있다. 특히, 2023년과 2024년에는 각각 1,376억 달러와 1,425억 달러로 눈에 띄게 증가하였다.
- 순 매출
- 순 매출 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 2020년 2,658억 달러에서 2024년 3,641억 달러로 상승하였으며, 연평균 성장률이 일정한 수준임을 알 수 있다. 2021년과 2022년 사이에 매출 성장이 가파르게 이루어졌으며, 이후에도 완만하게 증가하는 추세로, 시장 점유율 확대 또는 판매량 증가가 있었던 것으로 판단된다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 전체 기간 동안 변동성을 보였으나, 대체로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 회복세를 보여주었다. 2020년 39.3%에서 2022년에는 35.92%로 일시적으로 낮아졌으나, 2023년과 2024년에는 각각 38.22%와 39.12%로 회복 또는 개선되는 모습을 나타낸다. 이러한 변화는 원가 구조의 조정 또는 제품 믹스 조정을 통해 수익성을 유지하려는 노력을 시사한다. 전체적으로 볼 때, 성장하는 매출과 함께 상대적으로 안정된 수익성 유지에 성공한 것으로 해석할 수 있다.
영업이익률
Mondelēz International Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 경향
- 2020년부터 2024년까지의 데이터에서 총 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 26,581백만 달러에서 시작하여, 2024년에는 약 36,441백만 달러로 성장하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 안정적입니다. 이러한 매출 증가는 시장 확장 또는 제품 라인업의 강화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익 역시 전 기간에 걸쳐 증가하는 모습을 보이고 있으나, 일부 변동이 존재합니다. 2020년에는 3,853백만 달러였으며, 2021년에 4,653백만 달러로 크게 증가하였으나 2022년에는 3,534백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5,502백만 달러와 6,345백만 달러로 다시 상승하는 추세를 나타내어, 전반적으로는 향후 수익성 개선의 신호로 볼 수 있습니다. 이러한 변동은 비용 구조의 조정 또는 영업 전략의 변화에 기인할 가능성이 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 14.5%에서 2021년 16.2%로 상승하였다가 2022년에는 11.22%로 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 15.28%, 그리고 2024년에는 17.41%로 전반적으로 회복하는 양상을 보이고 있습니다. 영업이익률의 증가는 매출 대비 수익성 향상 또는 원가 절감 전략의 성공을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2024년에는 이전보다 높은 수준을 유지하며 수익성 확보에 성공한 것으로 보입니다.
- 전반적 분석
- 전체적으로 매출액과 영업이익 모두 강한 성장세를 보이고 있으며, 영업이익률은 변동적이지만 전반적으로 상승하는 추세에 있습니다. 이는 회사가 성장하는 시장 내에서 수익성을 개선하고 있으며, 효율적인 비용 관리와 다양한 전략을 통해 수익성 확보에 성공하고 있음을 시사합니다. 다만, 2022년의 일시적인 이익률 하락은 특정 시장 또는 비용 구조 변화와 관련되어있을 가능성이 있으므로, 향후 지속적인 추세 관찰이 권장됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Mondelēz International Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 순이익의 변화
- 2020년과 2021년에는 순이익이 각각 3,555백만 달러와 4,300백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 전년 대비 개선된 수익성을 나타냈다. 그러나 2022년에는 순이익이 2,717백만 달러로 크게 감소하며, 순이익률도 8.63%로 하락하였다. 이후 2023년에는 순이익이 다시 4,959백만 달러로 증가하여 회복세를 보였고, 2024년에는 약간 하락하여 4,611백만 달러를 기록하였다.
- 매출의 성장 흐름
- 매출은 2020년 26,581백만 달러에서 2021년 28,720백만 달러로 성장하였으며, 이후 꾸준하게 증가하여 2024년에는 36,441백만 달러에 달하였다. 이는 전반적으로 지속적인 매출 성장세를 보여주고 있으며, 시장 점유율 확대 또는 제품 라인업 강화를 통한 매출 증대 전략이 성과를 내고 있음을 시사한다.
- 순이익률의 변동성
- 순이익률은 2020년 13.37%, 2021년 14.97%로 상승 이후, 2022년에는 8.63%로 급격히 하락하였다. 이는 이익률의 하락이 비용 상승 또는 영업수익성 저하와 관련이 있음을 유추할 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 13.77%, 12.65%로 회복하는 모습을 보여, 수익성을 개선하려는 노력이 부분적으로 성과를 내었음을 나타낸다.
자기자본비율 (ROE)
Mondelēz International Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | ||||||
| Mondelēz International 주주 자본 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ Mondelēz International 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2020년부터 2021년까지 순이익은 증가하여 4,300백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 2,717백만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 하지만 2023년에는 다시 크게 회복되어 4,959백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 약간 하락한 4,611백만 달러로 나타났습니다. 전반적으로, 순이익은 높은 변동성을 보이고 있으며, 일시적 혹은 구조적 요인에 따른 수익성 변동이 존재함을 시사합니다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2020년 27,578백만 달러에서 2021년 약간 증가하여 28,269백만 달러를 기록하였으나, 2022년에는 26,883백만 달러로 감소하는 양상을 보였습니다. 이후 2023년에는 다시 28,332백만 달러로 증가하여 이전 수준을 회복했으며, 2024년에는 26,932백만 달러로 다시 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 자본 상승과 하락, 기업의 재무 전략 및 배당 정책의 영향일 수 있습니다.
- 자기자본수익률(ROE)의 동향
- ROE는 2020년 12.89%에서 2021년 15.21%로 상승했고, 2022년에는 10.11%로 크게 낮아졌습니다. 이후 2023년에는 17.5%로 급증했으며, 2024년에는 약간 하락하여 17.12%를 기록하였습니다. 이 수치는 기업이 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력을 보여주는 지표로, 2022년 큰 폭의 하락 이후 2023년부터 다시 회복세를 보여주고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로, ROE는 일련의 변동을 겪었으나, 최근에는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Mondelēz International Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Mondelēz International에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| Consumer Staples | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × Mondelēz International에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년 이후 2021년에 가장 높은 수준을 기록하며 약 4,300백만 달러에 달했고, 이후 2022년에는 약 2,717백만 달러로 감소하였으나, 2023년과 2024년에 각각 약 4,959백만 달러와 4,611백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였다. 이러한 변동은 전반적으로 수익성의 회복과 일시적인 요인에 따른 변동성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 약 67,810백만 달러에서 2022년까지 점차 증가하여 71,161백만 달러를 기록했으며, 2023년과 2024년 각각 약 71,391백만 달러와 68,497백만 달러로 소폭 축소되었다. 이는 자산 규모가 성장하는 동안 일부 조정이 이루어진 것으로 볼 수 있다.
- ROA
- 자산수익률은 2020년 5.24%, 2021년 6.41%로 개선된 후 2022년에는 3.82%로 하락하였다. 그러나 2023년에는 다시 6.95%로 크게 회복했고, 2024년에는 약 6.73%로 유지되었다. 이는 수익성 측면에서 변동성을 보이나, 전반적으로 2021년 및 이후 2023년을 기준으로 강한 수익성을 유지하는 모습을 보여준다.