Stock Analysis on Net
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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 4월 30일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Mondelēz International Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 17.50% = 6.95% × 2.52
2022. 12. 31. 10.11% = 3.82% × 2.65
2021. 12. 31. 15.21% = 6.41% × 2.37
2020. 12. 31. 12.89% = 5.24% × 2.46
2019. 12. 31. 14.19% = 6.00% × 2.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본이익률(ROE)이 증가하는 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정되는 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Mondelēz International Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 17.50% = 13.77% × 0.50 × 2.52
2022. 12. 31. 10.11% = 8.63% × 0.44 × 2.65
2021. 12. 31. 15.21% = 14.97% × 0.43 × 2.37
2020. 12. 31. 12.89% = 13.37% × 0.39 × 2.46
2019. 12. 31. 14.19% = 14.96% × 0.40 × 2.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가하는 주된 이유는 순이익률로 측정되는 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Mondelēz International Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 17.50% = 0.76 × 0.92 × 19.56% × 0.50 × 2.52
2022. 12. 31. 10.11% = 0.76 × 0.89 × 12.73% × 0.44 × 2.65
2021. 12. 31. 15.21% = 0.78 × 0.94 × 20.39% × 0.43 × 2.37
2020. 12. 31. 12.89% = 0.74 × 0.92 × 19.57% × 0.39 × 2.46
2019. 12. 31. 14.19% = 1.00 × 0.89 × 16.84% × 0.40 × 2.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이ROE증가할 수 있는 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정되는 영업이익성이 증가했기 때문입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Mondelēz International Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 12. 31. 6.95% = 13.77% × 0.50
2022. 12. 31. 3.82% = 8.63% × 0.44
2021. 12. 31. 6.41% = 14.97% × 0.43
2020. 12. 31. 5.24% = 13.37% × 0.39
2019. 12. 31. 6.00% = 14.96% × 0.40

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Mondelēz International Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 6.95% = 0.76 × 0.92 × 19.56% × 0.50
2022. 12. 31. 3.82% = 0.76 × 0.89 × 12.73% × 0.44
2021. 12. 31. 6.41% = 0.78 × 0.94 × 20.39% × 0.43
2020. 12. 31. 5.24% = 0.74 × 0.92 × 19.57% × 0.39
2019. 12. 31. 6.00% = 1.00 × 0.89 × 16.84% × 0.40

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률이 증가했기 때문입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Mondelēz International Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 13.77% = 0.76 × 0.92 × 19.56%
2022. 12. 31. 8.63% = 0.76 × 0.89 × 12.73%
2021. 12. 31. 14.97% = 0.78 × 0.94 × 20.39%
2020. 12. 31. 13.37% = 0.74 × 0.92 × 19.57%
2019. 12. 31. 14.96% = 1.00 × 0.89 × 16.84%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 한 해 동안 순이익률 증가의 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.