보고 가능한 세그먼트 분석
ON Semiconductor Corp. 은 3개 부문으로 운영됩니다: Power Solutions Group(PSG); 고급 솔루션 그룹(ASG); 및 ISG(Intelligent Sensing Group)가 있습니다.
보고 대상 부문 이익률
ON Semiconductor Corp., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전력 솔루션 그룹(PSG) | 47.46% | 47.39% | 38.33% | 30.76% | 35.00% |
| 고급 솔루션 그룹(ASG) | 45.49% | 51.90% | 43.99% | 38.24% | 40.30% |
| 지능형 감지 그룹(ISG) | 48.67% | 47.65% | 37.79% | 32.19% | 36.37% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전력 솔루션 그룹(PSG)⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 2019년부터 2023년까지의 데이터를 살펴볼 때, 이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기 35%였던 이익률은 2020년에는 소폭 하락하여 30.76%를 기록했으나, 이후 꾸준히 개선되어 2021년 38.33%, 2022년 47.39%, 2023년 47.46%로 상승하였다. 이로써 전력 솔루션 부문은 전반적으로 수익성 향상에 성공한 것으로 해석할 수 있다.
- 고급 솔루션 그룹(ASG)⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이익률은 초기 2019년 40.3%에서 2020년에는 약간 하락하여 38.24%를 기록했으나, 이후 강한 회복세를 나타내어 2021년 43.99%, 2022년 51.9%로 크게 상승하였다. 2023년에는 약간 감소하여 45.49%로 집계되었지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 수익성 향상을 보여주고 있다. 이는 해당 부문이 수익률 개선과 효율성 증대에 성공했음을 시사한다.
- 지능형 감지 그룹(ISG)⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문 역시 2019년 36.37%에서 2020년에는 32.19%로 약간 하락했으나, 이후 지속적인 상승 흐름을 보여 2021년 37.79%, 2022년 47.65%, 2023년 48.67%를 기록하였다. 특히 2022년과 2023년에 이익률이 급증하며 수익성 강화를 확인할 수 있다. 이러한 추세는 해당 부문의 운영 효율성과 수익 구조가 개선되고 있음을 반영한다.
보고 대상 부문 이익률: 파워 솔루션 그룹(PSG)
ON Semiconductor Corp.; 전력 솔루션 그룹(PSG); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세그먼트 총 이익 | 2,111,300) | 1,994,300) | 1,318,300) | 801,700) | 976,000) |
| 외부 고객으로부터 얻은 수익 | 4,449,000) | 4,208,200) | 3,439,100) | 2,606,100) | 2,788,300) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 47.46% | 47.39% | 38.33% | 30.76% | 35.00% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 총 이익 ÷ 외부 고객으로부터 얻은 수익
= 100 × 2,111,300 ÷ 4,449,000 = 47.46%
- 세그먼트 총 이익 추세
- 2019년부터 2023년까지 세그먼트 총 이익은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에 각각 약 19%와 6%의 증가율을 기록하였다. 이 기간 동안 세그먼트 총 이익은 약 2백만 달러에서 2백만 달러를 넘어선 수준으로 상승하였으며, 연평균 성장률이 양호한 추세를 유지하고 있다.
- 외부 고객으로부터 얻은 수익 추세
- 외부 고객으로부터 얻은 수익은 전체적으로 상승하는 모습을 보여준다. 2019년 약 27억 8천만 달러에서 2023년에는 44억 4천만 달러에 도달하여, 기간 동안 지속적으로 증가하였다. 특히 2021년부터 2022년, 그리고 2022년부터 2023년까지는 각각 약 22%와 6%의 성장률을 기록하며 강한 매출 성장세를 유지하고 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년 35%에서 점차 하락 후 2021년에 38.33%까지 회복된 후, 이후 2022년과 2023년에 각각 47.39%와 47.46%로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이는 전반적으로 수익성 향상과 높은 이익률을 유지하는 방향으로 변화한 것으로 분석할 수 있으며, 특히 2022년 이후 수익률이 크게 개선된 점이 눈에 띈다.
보고 대상 부문 이익률: 어드밴스드 솔루션 그룹(Advanced Solutions Group, ASG)
ON Semiconductor Corp.; 고급 솔루션 그룹(ASG); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세그먼트 총 이익 | 1,131,900) | 1,474,500) | 1,055,600) | 730,500) | 794,800) |
| 외부 고객으로부터 얻은 수익 | 2,488,500) | 2,841,300) | 2,399,900) | 1,910,400) | 1,972,300) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 45.49% | 51.90% | 43.99% | 38.24% | 40.30% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 총 이익 ÷ 외부 고객으로부터 얻은 수익
= 100 × 1,131,900 ÷ 2,488,500 = 45.49%
- 수익(External Customer Revenue)
- 2019년부터 2023년까지 외부 고객으로부터 얻은 수익은 전반적인 증가세를 보였으며, 2022년에 최고점을 기록한 후 약간의 조정이 나타났습니다. 특히 2020년에 비해서 2021년과 2022년의 수익이 각각 25%, 18% 이상 성장했으며, 2023년에는 다소 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 시장 환경이나 고객 기조의 변동성, 경쟁 상황 변화 등을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 세그먼트 총 이익
- 세그먼트 총 이익은 2019년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 2019년 7억9480만 달러에서 2022년에는 14억7450만 달러로 크게 증가하였으며, 2023년에는 약간 하락하여 11억3190만 달러를 기록하였습니다. 이 패턴은 기업이 수익성 측면에서 상당한 성장을 이루었음을 나타내며, 2022년 이후 일부 조정 또는 비용 증가가 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년 40.3%에서 2020년 38.24%로 소폭 하락했으나, 이후 2021년 43.99%로 증가하여 수익성 향상이 돋보였습니다. 2022년에는 51.9%로 최고점을 기록했으나, 2023년에는 45.49%로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 수익성과 비용 구조의 변화, 혹은 시장 상황의 변화에 따른 수익성 조정이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률: 지능형 감지 그룹(ISG)
ON Semiconductor Corp.; 지능형 감지 그룹(ISG); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 세그먼트 총 이익 | 640,300) | 608,400) | 340,400) | 237,700) | 275,400) |
| 외부 고객으로부터 얻은 수익 | 1,315,500) | 1,276,700) | 900,800) | 738,500) | 757,300) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 48.67% | 47.65% | 37.79% | 32.19% | 36.37% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 세그먼트 총 이익 ÷ 외부 고객으로부터 얻은 수익
= 100 × 640,300 ÷ 1,315,500 = 48.67%
- 세그먼트 총 이익
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 약 275백만 달러에서 2022년 약 608백만 달러로 상당한 성장을 기록했으며, 2023년에는 약 640백만 달러로 소폭 증가하여 최고치를 경신하였습니다. 이 기간 동안 세그먼트의 수익성과 규모 모두 확대된 것으로 판단됩니다.
- 외부 고객으로부터 얻은 수익
- 이 역시 유의미한 성장세를 나타내고 있습니다. 2019년 약 757백만 달러에서 2020년 하락 이후 2021년부터 연속적으로 증가하여 2022년 약 1,276백만 달러, 2023년 약 1,316백만 달러에 달하였으며, 연평균 성장률이 확대되고 있음을 보여줍니다. 이는 시장 점유율 또는 고객 기반 확대의 신호로 볼 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이 지표는 전체적인 수익성의 안정성과 향상된 효율성을 반영합니다. 2019년 36.37%에서 2020년 다소 하락했으나(32.19%), 이후 꾸준히 증가하여 2021년 37.79%, 2022년 47.65%, 2023년 48.67%에 이르렀습니다. 이는 수익성 향상과 비용 효율 개선을 나타내며, 회사가 더 높은 수익성을 유지하거나 추구하는 전략을 추진하고 있음을 시사합니다.
외부 고객으로부터 얻은 수익
ON Semiconductor Corp., 보고 가능한 세그먼트별 외부 고객의 매출
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전력 솔루션 그룹(PSG) | 4,449,000) | 4,208,200) | 3,439,100) | 2,606,100) | 2,788,300) |
| 고급 솔루션 그룹(ASG) | 2,488,500) | 2,841,300) | 2,399,900) | 1,910,400) | 1,972,300) |
| 지능형 감지 그룹(ISG) | 1,315,500) | 1,276,700) | 900,800) | 738,500) | 757,300) |
| 합계 | 8,253,000) | 8,326,200) | 6,739,800) | 5,255,000) | 5,517,900) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전력 솔루션 그룹(PSG)⸺외부 고객으로부터 얻은 수익
- 2019년부터 2023년까지 전력 솔루션 그룹의 수익은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2019년에 약 27억 8천만 달러였던 수익은 2020년에는 다소 감소하여 약 26억 6천만 달러로 하락했으나, 이후 2021년부터 다시 상승세로 전환되어 34억 4천만 달러, 2022년에는 42억 8200만 달러, 2023년에는 44억 4900만 달러에 달하였습니다. 이러한 흐름은 전력 솔루션 부문의 수요 확대 또는 시장 점유율 증가를 반영할 수 있습니다.
- 고급 솔루션 그룹(ASG)⸺외부 고객으로부터 얻은 수익
- 고급 솔루션 그룹의 수익은 2019년에 약 19억 7천만 달러에서 시작하여 2020년에는 약 19억 1천만 달러로 약간 하락하였으나, 이후 2021년 약 24억 0천만 달러, 2022년 약 28억 4천만 달러까지 점진적 성장을 기록하였으며, 2023년에는 다소 감소하여 약 24억 8천만 달러를 기록하였습니다. 연간 변동성은 있으나, 대체로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 특정 연도에 수익이 감소하는 현상은 시장 환경이나 내부 전략 변화와 관련될 수 있습니다.
- 지능형 감지 그룹(ISG)⸺외부 고객으로부터 얻은 수익
- 이 그룹은 2019년 약 7억 5천만 달러에서 시작하여 2020년에는 다소 감소하여 7억 3천만 달러대에 머물렀으나, 2021년 이후 빠른 성장세를 나타내기 시작하였습니다. 2021년 약 9억 달러를 넘어선 후, 2022년에는 약 12억 8천만 달러, 2023년에는 13억 2천만 달러에 달하며 가파른 수익 증가를 보여줍니다. 이는 지능형 감지 솔루션에 대한 수요 확대와 관련이 있을 것으로 판단됩니다.
- 합계⸺외부 고객으로부터 얻은 수익
- 전체 수익의 총합은 2019년 약 55억 1천만 달러에서 시작하여 2020년 약 52억 5천만 달러로 일시적 하락 후, 2021년 약 67억 4천만 달러, 2022년 약 83억 2천만 달러, 2023년에는 약 82억 5천만 달러에 달하는 등 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 특히 2021년 이후 큰 폭의 수익 증가가 관찰되며, 이는 여러 사업 부문의 성장과 시장 확장에 힘입은 것으로 해석될 수 있습니다. 2023년에는 일부 수익 감소가 있었지만 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있어 전체적으로 견고한 성장세로 평가됩니다.
세그먼트 총 이익
ON Semiconductor Corp., Segment Gross Profit by Reportable Segment(보고 가능한 세그먼트별 총 이익 세그먼트)
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전력 솔루션 그룹(PSG) | 2,111,300) | 1,994,300) | 1,318,300) | 801,700) | 976,000) |
| 고급 솔루션 그룹(ASG) | 1,131,900) | 1,474,500) | 1,055,600) | 730,500) | 794,800) |
| 지능형 감지 그룹(ISG) | 640,300) | 608,400) | 340,400) | 237,700) | 275,400) |
| 합계 | 3,883,500) | 4,077,200) | 2,714,300) | 1,769,900) | 2,046,200) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전력 솔루션 그룹(PSG)⸺세그먼트 총 이익
- 2019년에 약 9억 76백만 달러였던 이익은 2020년에는 감소하여 약 8억 1백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년 및 2022년에 각각 증가하여 13억 1백만 달러와 19억 9백 40만 달러에 이르렀다. 2023년에는 약 21억 1백 30만 달러로 수익이 소폭 증가했음을 보여 주지만, 2022년 대비 성장률은 완만하며 최근 데이터는 높은 수준을 유지하고 있다.
- 고급 솔루션 그룹(ASG)⸺세그먼트 총 이익
- 이 그룹의 세그먼트 총 이익은 2019년 약 7억 94백만 달러, 2020년 7억 30백만 달러로 감소한 후, 2021년 10억 55백만 달러, 2022년 14억 7백 45만 달러로 눈에 띄는 성장세를 기록하였다. 그러나 2023년에는 약 11억 3백 19만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였으며, 이는 일시적인 변동이나 시장 환경 변화의 영향을 시사할 수 있다.
- 지능형 감지 그룹(ISG)⸺세그먼트 총 이익
- 이 그룹은 전년 대비 일관되게 성장하는 패턴을 보여 주고 있다. 2019년에는 약 2억 75백만 달러, 2020년에는 2억 37백만 달러로 소폭 감소했으나, 2021년 이후 큰 폭으로 증가하여 2022년에는 약 6억 8백 4백만 달러, 2023년에는 약 6억 4백만 달러를 기록하였다. 특히 2021년 이후 강한 성장세를 나타내며 전체 수익 구조에서 중요한 역할을 담당하는 세그먼트임을 알 수 있다.
- 합계⸺세그먼트 총 이익
- 전체 세그먼트 이익은 2019년 약 20억 46백만 달러에서 시작하여 2020년에는 약 17억 70백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 약 27억 14백만 달러, 2022년에는 약 40억 77백만 달러, 2023년에는 약 38억 83백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 전체적으로 보면 최근 5년간 안정적인 성장세에 있으며, 특히 2021년 이후의 큰 폭의 상승은 시장 점유율 확대 또는 가격 정책의 변화 등 긍정적인 기업 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있다.