ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

제공된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 특정 항목에 대한 연간 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 데이터는 상당한 변동성과 특정 항목 간의 상호 연관성을 나타냅니다.

전류

2019년 497억 달러에서 2020년 547억 달러로 증가했습니다. 2021년에는 561억 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 4375억 달러로 급격히 증가했습니다. 2023년에는 4712억 달러로 감소했습니다. 이러한 추세는 사업 운영의 상당한 변화를 시사합니다.

지연

2019년 130억 달러에서 2020년에는 -1145억 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 905억 달러로 반등했지만, 2022년에는 209억 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 -1210억 달러로 감소했습니다. 이 항목은 상당한 변동성을 보이며, 다른 항목과의 관계를 분석할 필요가 있습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

2019년 627억 달러에서 2020년에는 -598억 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1466억 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 4584억 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 3502억 달러로 감소했습니다. 이 항목은 '전류' 항목과 유사한 추세를 보이며, 세금 관련 전략이나 규정 변경의 영향을 받을 수 있습니다.

전반적으로, '전류'와 '소득세에 대한 충당금(혜택)' 항목은 유사한 패턴을 보이며, 특히 2022년과 2023년에 상당한 변동성을 나타냅니다. '지연' 항목은 이와 대조적으로 변동성이 크며, 다른 두 항목과의 관계는 추가적인 조사가 필요합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 성과와 세금 전략에 대한 심층적인 분석을 요구합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 소득세율 관련 항목들의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 이는 개별 항목들의 영향으로 설명될 수 있습니다.

미국 연방 법정 소득세율

2019년부터 2023년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안의 세금 정책 변화가 없음을 나타냅니다.

주 및 지방 세금, 연방 세금 혜택 순

2019년 -2.6%에서 2020년 -1.4%로 감소했다가 2021년 1.4%로 증가하여 양수로 전환되었습니다. 이후 2022년 1.7%, 2023년 0.7%로 소폭 감소했습니다. 이는 주 및 지방 세금 관련 혜택의 변화를 시사합니다.

해외 사업의 영향

2019년 3.8%에서 2020년 7.6%로 증가했지만, 2021년에는 -2%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 1.7%로 다시 증가했다가 2023년에는 0.3%로 감소했습니다. 이는 해외 사업의 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영합니다.

해외파생무형소득이익

2020년부터 데이터가 존재하며, -7.8%에서 -6.8%로 점진적으로 감소했습니다. 이는 해외파생무형소득이익의 감소 추세를 나타냅니다.

평가충당금의 변화와 이에 따른 영향

2019년 1.8%에서 2020년 -24.4%로 급격히 감소한 후, 2021년 -0.4%, 2022년 -0.1%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.5%로 소폭 증가했습니다. 이는 평가충당금의 변동이 소득세에 미치는 영향을 보여줍니다.

주식 기반 보상 비용

2019년 -0.5%에서 2020년 1.7%로 증가했다가 2021년 -0.1%, 2022년 -0.5%, 2023년 -0.2%로 감소했습니다. 이는 주식 기반 보상 비용의 변동을 나타냅니다.

미국 연방 R&D 크레딧

2019년 -3.7%에서 2020년 -3.6%로 소폭 감소한 후, 2021년 -0.4%, 2022년 -0.2%, 2023년 -0.4%로 감소폭이 줄어들었습니다. 이는 R&D 크레딧의 영향을 보여줍니다.

실효 소득세율

2019년 22.7%에서 2020년 -33.8%로 크게 감소한 후, 2021년 12.7%로 증가했습니다. 2022년에는 19.4%로 다시 증가했다가 2023년에는 13.8%로 감소했습니다. 이는 위에 언급된 개별 항목들의 종합적인 영향으로 인해 발생하는 변동성을 보여줍니다.

전반적으로, 실효 소득세율은 다양한 요인에 의해 영향을 받으며, 특히 평가충당금의 변화와 해외 사업의 영향이 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 세금 계획 및 재무 보고에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

분석 기간 동안 여러 재무 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 이월된 손실 및 세액 공제는 2019년 6억 1290만 달러에서 2021년 3억 5440만 달러로 감소한 후 2023년에는 2억 2760만 달러로 소폭 증가했습니다.

이자 비용 이월은 2019년 4930만 달러에서 2020년 6570만 달러로 증가했다가 이후 2023년 460만 달러로 크게 감소했습니다.

리스 부채는 2019년 2210만 달러에서 2022년 6500만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 5970만 달러로 소폭 감소했습니다. ROU 자산은 리스 부채와 반비례하여 음수 값을 유지하며, 2019년 -2210만 달러에서 2022년 -6090만 달러로 감소한 후 2023년에는 -5890만 달러로 소폭 증가했습니다.

세금 공제 가능한 영업권 및 상각 가능한 무형 자산은 2019년 -4860만 달러에서 2021년 -5750만 달러로 감소한 후 2023년에는 -3220만 달러로 증가했습니다.

연구 개발 비용의 자본화는 분석 기간 동안 꾸준히 증가하여 2019년 4270만 달러에서 2023년 4억 1990만 달러로 증가했습니다. 준비금 및 적립금 또한 2019년 2750만 달러에서 2021년 1억 920만 달러로 증가한 후 2023년에는 6020만 달러로 감소했습니다.

재산, 공장 및 장비는 2019년 -8120만 달러에서 2023년 -1억 6510만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 재고는 2020년 8430만 달러로 크게 증가한 후 2023년에는 1억 3420만 달러로 다시 증가했습니다.

해외 자회사의 미분배 수익은 분석 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2019년 -6370만 달러에서 2023년 -6770만 달러로 소폭 감소했습니다. 주식 기반 보상은 2019년 1030만 달러에서 2023년 970만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

연금은 2019년 2630만 달러에서 2023년 580만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 전환사채는 2023년에 1억 810만 달러로 처음 보고되었습니다. 기타 항목은 2019년 800만 달러에서 2023년 650만 달러로 감소했습니다.

평가충당금 전 이연법인세 자산 및 부채는 2019년 6억 550만 달러에서 2023년 7억 1240만 달러로 증가했습니다. 가치평가충당금은 2019년 -3억 5790만 달러에서 2023년 -1억 5030만 달러로 감소했습니다. 순이연법인세자산(부채)은 2019년 2억 4760만 달러에서 2023년 5억 6210만 달러로 크게 증가했습니다.

제공된 재무 데이터는 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 이 두 항목 모두에서 상당한 변화가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

2019년 말 307,800천 달러에서 시작하여 2020년 말에는 429,000천 달러로 증가했습니다. 이는 약 39.4%의 증가율을 나타냅니다. 2021년에는 366,300천 달러로 감소하여 이전 해에 비해 약 14.4% 감소했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 376,700천 달러를 기록했습니다. 가장 큰 변화는 2023년에 나타났으며, 600,800천 달러로 급증하여 전년 대비 약 59.6% 증가했습니다. 전반적으로 이연법인세 자산은 변동성을 보이며, 특히 2020년과 2023년에 뚜렷한 증가세를 보였습니다.

이연법인세 부채

2019년 말 60,200천 달러에서 2020년 말에는 57,300천 달러로 감소했습니다. 이는 약 4.8%의 감소율입니다. 2021년에는 43,200천 달러로 추가 감소하여 전년 대비 약 24.6% 감소했습니다. 2022년에는 34,100천 달러로 감소세가 지속되어 약 20.8% 감소했습니다. 2023년에는 38,700천 달러로 소폭 증가하여 전년 대비 약 13.5% 증가했습니다. 이연법인세 부채는 분석 기간 내내 전반적으로 감소하는 추세를 보였으나, 2023년에 약간의 반등을 보였습니다.

이연법인세 자산과 부채의 변화는 회계 정책, 세법 변경, 또는 과세 소득의 변동과 관련될 수 있습니다. 특히 이연법인세 자산의 급증은 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 일시적인 차이가 증가했음을 시사할 수 있습니다. 이연법인세 부채의 감소는 미래의 세금 납부 의무가 감소했음을 의미할 수 있습니다. 2023년의 변화는 이러한 요인들의 조합 또는 새로운 요인의 영향을 받은 결과일 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익이 모두 증가하는 추세를 보입니다.

자산

총 자산은 2019년 84억 2,550만 달러에서 2023년 132억 1,520만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2019년 81억 1,770만 달러에서 2023년 126억 1,440만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.

부채

총 부채는 2019년 51억 140만 달러에서 2022년 57억 7,150만 달러로 증가했지만, 2023년에는 54억 1,460만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 부채 수준의 변동은 자금 조달 전략 및 부채 상환 활동의 영향을 받은 것으로 보입니다.

주주 자본

주주 자본 합계는 2019년 33억 170만 달러에서 2023년 77억 8,260만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본 총계 역시 2019년 30억 5,410만 달러에서 2023년 72억 2,050만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하고 있습니다.

순이익

ON Semiconductor Corporation에 귀속되는 순이익은 2019년 2억 1,170만 달러에서 2021년 10억 960만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 19억 220만 달러, 2023년에는 21억 8,370만 달러로 증가세를 유지했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보였습니다. 순이익의 증가는 회사의 수익성 개선을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 꾸준히 성장하고 있으며, 자산과 주주 자본이 증가하고 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 부채 수준은 변동성이 있지만, 전반적인 재무 상태는 건전해 보이는 것으로 판단됩니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 3.84%에서 시작하여 2023년에는 26.46%에 도달했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 증가 추세를 나타내지만, 절대적인 수치는 순이익률보다 약간 낮습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2019년 0.65에서 2022년 0.7로 소폭 증가했으나, 2023년에는 0.62로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2019년 2.55에서 2023년 1.7로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 동일한 감소 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 점차 감소하고 있음을 의미하며, 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2019년 6.41%에서 2022년 30.74%로 크게 증가했으며, 2023년에는 28.06%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2019년 2.51%에서 2023년 16.52%로 증가하는 경향을 보이며, 투자 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 ROA 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 투자 수익률이 개선되고, 재무 레버리지가 감소하는 추세를 보여줍니다. 자산 회전율은 다소 변동성이 있지만, 전반적인 재무 상태는 긍정적으로 평가될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 관련 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

순이익

2019년 2117억 달러에서 2023년 21837억 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

조정 순이익

조정 순이익 또한 2019년 2247억 달러에서 2023년 20627억 달러로 증가했습니다. 순이익과 유사하게 2020년에는 감소했지만, 2021년부터는 급격한 증가세를 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2019년 3.84%에서 2023년 26.46%로 크게 향상되었습니다. 2021년 14.98%로 10%대를 돌파한 이후, 2022년 22.85%에서 2023년 26.46%로 꾸준히 상승했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률 또한 2019년 4.07%에서 2023년 24.99%로 증가했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2021년 이후 급격한 상승세를 보이며, 2023년에는 25%에 근접했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 증가를 보였으며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 지속적으로 개선되었습니다. 이러한 추세는 수익성 측면에서 긍정적인 변화를 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2019년 84억 2,550만 달러에서 2023년 132억 1,520만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 119억 7,850만 달러로 큰 폭의 증가를 나타냈으며, 2023년에도 증가세가 이어졌습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 81억 1,770만 달러에서 2023년 126억 1,440만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2022년에 116억 180만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에도 증가 추세가 이어졌습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 다소 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.65에서 2020년 0.61로 감소한 후, 2021년 0.7로 상승했습니다. 이후 2022년에는 0.7로 유지되었으나, 2023년에는 0.62로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 0.6에서 0.7 사이의 범위 내에서 변동성을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.68에서 2020년 0.64로 감소한 후, 2021년 0.73으로 상승했습니다. 2022년에는 0.72로 소폭 감소했으며, 2023년에는 0.65로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 다소 높은 수준을 유지하고 있으며, 유사한 변동 패턴을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있는 반면, 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사할 수 있습니다. 조정된 자산 지표는 총 자산 지표와 유사한 추세를 보이지만, 약간의 차이를 나타냅니다.

제시된 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2019년 84억 2,550만 달러에서 2023년 132억 1,520만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2019년 81억 1,770만 달러에서 2023년 126억 1,440만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산을 확장하고 있음을 시사합니다.

주주 자본

총 주주 자본은 2019년 33억 1,700만 달러에서 2023년 77억 8,260만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2019년 30억 5,410만 달러에서 2023년 72억 2,050만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.55에서 2023년 1.7로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2019년 2.66에서 2023년 1.75로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 위험을 관리하고 있음을 의미합니다. 레버리지 비율의 감소는 일반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 자산과 주주 자본의 증가, 그리고 재무 레버리지 비율의 감소를 통해 회사의 재무 상태가 전반적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 안정성을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순이익

2019년에는 2억 1,170만 달러를 기록한 순이익은 2020년에 2억 3,420만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 10억 960만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 19억 220만 달러, 2023년에는 21억 8,370만 달러로 증가세를 이어갔습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭의 증가를 나타냈습니다.

주주 자본

주주 자본 합계는 2019년 33억 170만 달러에서 2023년 77억 8,260만 달러로 증가했습니다. 조정 주주 자본 합계 역시 2019년 30억 5,410만 달러에서 2023년 72억 2,050만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여한 것으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2019년 6.41%에서 2021년 22.02%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 30.74%로 더욱 증가했지만, 2023년에는 28.06%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2019년 7.36%에서 2021년 25.81%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 32.9%로 더욱 상승했지만, 2023년에는 28.57%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 꾸준히 성장하고 있으며, 수익성과 자본 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 순이익과 주주 자본의 증가, 높은 ROE 및 조정된 자기자본비율은 회사의 건전한 재무 상태를 반영합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 211,700천 달러에서 2020년 234,200천 달러로 소폭 증가한 후, 2021년에는 1,009,600천 달러로 급증했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 1,902,200천 달러로 이어졌으며, 2023년에는 2,183,700천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 224,700천 달러에서 2020년 119,700천 달러로 감소했지만, 2021년에는 1,100,100천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1,923,100천 달러, 2023년에는 2,062,700천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 금액은 약간 다릅니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8,425,500천 달러에서 2020년 8,668,000천 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 9,626,000천 달러, 2022년에는 11,978,500천 달러, 2023년에는 13,215,200천 달러로 지속적으로 증가했습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 8,117,700천 달러에서 2020년 8,239,000천 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 9,259,700천 달러, 2022년에는 11,601,800천 달러, 2023년에는 12,614,400천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이지만, 금액은 약간 다릅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 2.51%에서 2020년 2.7%로 소폭 증가한 후, 2021년에는 10.49%로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 15.88%로 이어졌으며, 2023년에는 16.52%로 소폭 증가했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 2.77%에서 2020년 1.45%로 감소했지만, 2021년에는 11.88%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 16.58%로 증가했으며, 2023년에는 16.35%로 소폭 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율과 유사한 패턴을 보이지만, 금액은 약간 다릅니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2021년 이후 급격히 증가했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 2021년 이후 크게 증가했으며, 2023년에는 안정화되는 모습을 보였습니다.