보고 가능한 세그먼트 분석
Texas Instruments Inc. 는 아날로그와 임베디드 프로세싱의 2가지 세그먼트로 작동합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Texas Instruments Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
보고 대상 부문 이익률
Texas Instruments Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아날로그 | |||||
| 임베디드 프로세싱 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 지표의 변화
- 전체적으로 두 부문의 영업이익률은 보고 가능한 기간 동안 높은 수준을 유지하였으며, 일부 부진 및 회복이 반복되고 있습니다. 아날로그 부문의 이익률은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 상승하여 각각 45.12%, 52.62%, 54.42%를 기록하며 호조를 보였으며, 이는 해당 부문이 안정적이고 높은 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년 이후에는 이익률이 하락하여 44.64%, 37.89%로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 시장 환경 또는 내부 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 임베디드 프로세싱 부문의 수익성
- 임베디드 프로세싱 부문 역시 높은 수익성을 보여주었으나, 이익률은 전반적으로 일정 수준에서 변동하였고 2022년 최고치를 기록한 이후 점차 감소하는 양상을 띄고 있습니다. 2020년에는 28.91%, 2021년 38.5%, 2022년 소폭 상승하여 38.42%를 기록했으나, 2023년에는 29.93%로 급락하는 모습을 보였습니다. 이후 2024년에는 13.9%로 크게 하락하여, 이 부문의 수익성이 감소하는 방향으로 전환된 것으로 판단됩니다. 이러한 하락은 경쟁 심화, 비용 증가 또는 제품 가격 조정의 영향을 받았을 가능성도 존재합니다.
- 전반적인 추세와 시사점
- 두 부문 모두 전반적으로 높은 수익성을 유지하고 있으나, 2023년 이후로 각각의 이익률이 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장 경쟁력의 변화, 원가 구조의 압박, 또는 기술적 도전 과제 등이 복합적으로 영향을 미친 결과일 수 있습니다. 특히, 임베디드 프로세싱 부문의 급격한 수익률 하락은 불확실성을 증가시키며, 재무 전략 조정 혹은 비용 절감 방안 모색이 요구될 것으로 보입니다. 반면, 아날로그 부문은 비교적 안정적인 수익성을 유지하며, 일정 부분 회복할 가능성도 고려할 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률:아날로그
Texas Instruments Inc.; 아날로그; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익 추세
- 2020년 이후 2021년에는 상당한 성장세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였으나 2023년과 2024년에는 연속해서 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2023년에는 약 2,538백만 달러, 2024년에는 약 1,713백만 달러의 감소가 관찰됩니다. 이는 영업이익률이 떨어지는 것과 함께 수익성 측면에서도 하락 압력을 받고 있음을 시사합니다.
- 수익(매출액) 추세
- 수익은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습이었으며, 2022년 정점을 기록한 후 2023년과 2024년에는 각각 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2024년에는 약 1,198백만 달러(약 7.8%)의 하락이 나타났으며, 수익성 둔화의 기초가 될 수 있는 자체 성장 둔화 현상이 감지됩니다.
- 부문 이익률(수익 대비 이익률)의 변화
- 2019년 말 45.12%에서 2022년에는 54.42%까지 상승하는 성과를 보였으며, 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 각각 44.64%와 37.89%로 크게 하락하여 수익률이 둔화되고 있습니다. 이러한 하락은 수익성 압박이 커지고 있음을 의미할 수 있으며, 원가 구조 또는 매출 구조에 변화가 있었음을 시사합니다.
보고 대상 부문 이익률: 임베디드 프로세싱
Texas Instruments Inc.; 임베디드 프로세싱; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익 분석
- 2020년부터 2022년까지 영업이익은 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 가장 높은 수치는 2022년의 1,253백만 달러였다. 2023년에는 일시적인 감소를 보였으나, 2024년에는 다시 하락하여 352백만 달러에 머물렀다. 이는 수익성 유지에 어려움이 있었음을 시사하며, 특정 연도에 영업 이익이 급감한 원인 분석이 필요할 것으로 보인다.
- 수익(매출) 동향
- 수익은 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하였다. 2020년 2,570백만 달러에서 2023년에는 3,368백만 달러에 달했으며, 이는 회사가 매출 규모를 확대하는 데 성공했음을 보여준다. 그러나 2024년에는 2,533백만 달러로 감소, 매출 증대세가 일시적 또는 구조적 변화로 인한 것으로 해석할 수 있다. 이러한 하락은 수익성이나 시장 환경 변화와 관련되어 있을 가능성이 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 부문 이익률은 2020년 28.91%에서 2021년 38.5%로 상승하였다가 2022년에도 비슷한 수준인 38.42%로 유지되었음을 알 수 있다. 이는 해당 기간 동안 이익률이 안정적이고 높은 수준을 유지하고 있었음을 의미한다. 그러나 2023년에는 29.93%로 크게 떨어졌으며, 2024년에는 13.9%로 더욱 낮아졌다. 이와 같은 이익률 급락은 원가 상승, 매출 구조의 변화, 또는 영업 효율성 저하와 관련이 있을 수 있다.
수익
Texas Instruments Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아날로그 | |||||
| 임베디드 프로세싱 | |||||
| 다른 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익의 전반적인 추세
- 2020년부터 2022년까지 세부 부문별 수익은 모두 꾸준한 증가세를 보였으며, 특히 아날로그 부문의 성장률이 두드러졌습니다. 아날로그 부문의 수익은 2020년 10,886백만 달러에서 2022년 15,359백만 달러로 증가하였으며, 이는 약 41.2%의 성장을 나타냅니다. 임베디드 프로세싱 부문 역시 같은 기간 동안 약 27.1%의 성장을 이루었으며, 다른 부문도 40% 이상 증가를 기록하였으나 성장률은 아날로그와 임베디드 프로세싱 부문에 비해 다소 낮았습니다.
- 2023년 이후 수익 변화와 특이점
- 2023년에는 전체 수익이 17,519백만 달러로 2022년 대비 소폭 감소하였으며, 2024년 초반까지의 수익은 15,641백만 달러로 하락하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년의 수익은 2022년처럼 회복되지 않고 있으며, 부문별로 살펴볼 때 아날로그 부문의 수익은 2023년과 2024년에 각각 13,040백만 달러와 12,161백만 달러로 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 임베디드 프로세싱 부문 또한 2023년과 2024년에 각각 3,368백만 달러와 2,533백만 달러로 감소하였으며, 기타 부문도 유사한 하락세를 나타내고 있습니다.
- 전체 수익의 변동성과 포트폴리오 구성
- 전체 수익은 2020년부터 2022년까지 꾸준한 성장 후 2023년 이후 종합적인 정체와 감소를 겪고 있으며, 이는 해당 기간 동안 시장 환경이나 내부적 요인에 따른 영향을 시사합니다. 특히 여러 부문에서 함께 하락하는 특징은 포트폴리오에 대한 구조적 변화 혹은 시장 수요의 변화 등을 반영할 가능성을 내포하고 있습니다.
영업이익
Texas Instruments Inc., 보고 가능한 부문별 영업 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 아날로그 | |||||
| 임베디드 프로세싱 | |||||
| 다른 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전체 영업이익의 추세
- 2020년부터 2022년까지는 영업이익이 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 이전보다 큰 폭으로 감소하였고, 2024년에도 하락세가 유지되며 2023년 대비 약 25% 감소하였다. 이는 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적인 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 아날로그 부문 영업이익
- 이 부문의 영업이익 역시 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2021년에는 약 48%의 성장률을 기록하며 강한 성장세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년의 영업이익은 전년 대비 유의미하게 하락하였으며, 이는 부문별 성과에 일관된 감소가 관찰된다. 2024년에도 이 감소세가 지속되어, 2022년 대비 약 44% 감소하였다.
- 임베디드 프로세싱 부문 영업이익
- 임베디드 프로세싱 부문은 2020년에 비해 2021년과 2022년에 각각 성장하는 추세를 보였다. 특히 2021년에는 약 58%의 성장을 나타내었으며, 2022년도에도 긍정적인 성과를 유지하였다. 그러나 2023년에는 급격한 하락이 나타나며, 2024년에는 유지 또는 약간의 증감 없이 안정된 수준을 보여준다. 이는 해당 부문의 수익성과 성장 가능성에 변동성이 있음을 반영한다.
- 기타 부문 영업이익
- 기타 부문은 비교적 일관된 성장세를 보여 2020년부터 2022년까지 지속적 증가를 기록하였다. 2022년 이후에는 2023년에 소폭 하락하였으나, 2024년에 다시 약간의 상승 또는 정체를 보인다. 전체적으로 다른 부문에 비해 변동성이 적으며 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 전체 영업이익의 구조적 변화
- 모든 부문의 영업이익을 종합하면 2020년부터 2022년까지 강한 성장세 후, 2023년부터 다시 축소되는 패턴이 나타난다. 이는 최근 몇 년간 기업의 수익 구조와 시장 환경 변화에 따른 결과일 수 있으며, 특정 사업 부문에 대한 집중도 또는 외부 요인에 의한 영향을 고려할 필요가 있다. 전반적으로 2022년과 2023년 사이의 차이를 보면 회사가 직면한 도전과 기회에 대한 통찰을 얻을 수 있다.