기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
ServiceNow Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년에서 2022년까지는 점진적인 증가세를 보였으며, 2023년에는 급격한 상승을 기록한 이후 2024년에는 다소 하락하는 경향이 나타났다. 이는 해당 기간 동안 매출이 상당히 변동적이었음을 시사하며, 특히 2023년에 약 5배 가까이 증가한 점이 주목된다. 이후 2024년에는 전년도보다 약 18% 감소하여 수익성의 일시적 조정 또는 시장 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 고려할 수 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 전반적으로 성장하는 추세를 보이면서, 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하였다. 특히 2023년과 2024년에 상당한 성장률을 기록하였으며, 2024년에는 약 1738백만 달러로 정점을 찍었다. 이는 영업의 효율성 향상 또는 비용 통제의 개선이 반영된 결과일 수 있다. 다만, 2024년 성장률이 둔화된 것은 시장의 경쟁심화 또는 기타 외부 요인에 의한 일시적 변동 가능성을 시사한다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익 역시 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 순수입과 유사하게 2023년과 2024년에 큰 폭의 성장을 기록하였다. 2024년에는 약 1761백만 달러에 이르러, 전년 대비 거의 70% 이상 증가하였다. 이는 가능하면 비용 부담과 영업이익의 증대에 기인한 것으로 분석되며, 회사의 영업 효율성의 향상을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 지표는 수익성 및 영업활동의 전반적인 건강 상태를 보여주는 중요한 지표로, 2020년부터 2024년까지 꾸준히 성장하였다. 특히 2023년부터 2024년까지의 증가폭은 두드러지며, 2024년에는 약 2325백만 달러로 나타났다. 이는 기업의 영업이익률이 개선되고 있음을 의미하며, 수익성 강화를 위한 전략적 노력의 성과일 수 있다. 전체적으로 볼 때, 재무 성과의 모든 핵심 지표들이 상승세를 유지하고 있는 것이 확인된다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
ServiceNow Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 157,249) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 2,325) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 67.63 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 13.30 |
| Adobe Inc. | 18.44 |
| AppLovin Corp. | 105.30 |
| Cadence Design Systems Inc. | 51.18 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 399.56 |
| Datadog Inc. | 175.43 |
| International Business Machines Corp. | 26.38 |
| Intuit Inc. | 31.97 |
| Microsoft Corp. | 22.52 |
| Oracle Corp. | 26.41 |
| Palantir Technologies Inc. | 875.20 |
| Palo Alto Networks Inc. | 65.57 |
| Salesforce Inc. | 21.33 |
| Synopsys Inc. | 44.52 |
| Workday Inc. | 48.67 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 31.65 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 39.30 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
ServiceNow Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 204,354) | 153,785) | 89,601) | 110,442) | 114,502) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 2,325) | 1,594) | 859) | 749) | 518) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | 220.91 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| AppLovin Corp. | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 204,354 ÷ 2,325 = 87.89
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최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 2020년에 비해 소폭 감소했지만, 2022년에는 감소폭이 확대되었습니다. 그러나 2023년에는 큰 폭으로 증가하여 2020년 수준을 넘어섰고, 2024년에는 증가세가 지속되어 최고치를 기록했습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 2020년에 비해 크게 증가했으며, 2022년에도 증가세를 유지했습니다. 2023년과 2024년에는 더욱 가파른 증가를 보여, 전반적으로 EBITDA가 긍정적인 성장세를 나타냈습니다.
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA 비율은 2020년 220.91에서 2024년 87.89로 꾸준히 감소했습니다. 이는 기업 가치에 비해 EBITDA가 상대적으로 증가했음을 시사합니다. 비율 감소는 기업의 수익성이 개선되었거나, 기업 가치가 하락했거나, 또는 이 두 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있습니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, EBITDA는 꾸준히 증가했습니다. EV/EBITDA 비율의 감소는 기업의 재무 건전성이 개선되었음을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. 하지만, 기업 가치의 변동성을 고려할 때, 이러한 추세를 보다 정확하게 평가하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.