수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Trade Desk Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 수익성 추세
-
2020년 이후부터 2025년까지 관찰된 재무 데이터는 전반적으로 회사의 수익성이 점진적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 영업이익률은 2020년 초반에 낮은 수준에서 시작하여 2024년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 3분기 이후 약 17.6%까지 상승하였습니다. 이는 영업활동을 통한 수익성이 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
또한, 순이익률은 높은 이익 수준을 유지하면서 기간 동안 점차 상승하는 모습입니다. 2020년 후반에 약 25% 전후를 유지하다가, 2024년에는 16%대까지 상승하여 전체적인 수익성 향상 흐름이 나타납니다. 이는 비용 절감 또는 수익 구조 개선에 따른 결과일 수 있습니다.
using - 수익성 지표의 안정성 및 효율성 변화
-
매출총이익률은 2020년 후반부터 2024년까지 대체로 안정적인 범위인 79~82% 내에서 유지되고 있어, 제품 또는 서비스의 원가 구조가 비교적 안정적임을 보여줍니다. 이 수치의 지속적인 유지 또는 slight한 상승은 수익성 유지에 긍정적 영향을 미칩니다.
이와 함께, ROE(자기자본이익률)과 ROA(자산수익률)도 2020년 초반에 낮거나 마이너스 수준이었으나, 2024년에는 각각 15% 이상, 7%에 육박하는 수준으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사가 자본과 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미합니다.
- 이익률 변화의 특징 및 의미
-
2020년 이후부터 2024년까지, 수익성 비율은 일관되게 개선되어 왔으며, 특히 영업이익률과 순이익률은 양호한 성과를 지속적으로 유지하고 있습니다. 이 같은 상승세는 경영 전략의 성공 또는 시장 내 경쟁력 강화에 기인하는 것으로 해석할 수 있습니다.
반면, 모든 지표에서 일시적인 변동이 일부 나타나며, 특히 2021년 이후 수익률의 증가는 일부 기간에 변동성을 보였지만, 전반 공격적으로 호전된 분위기를 유지하고 있어 앞으로의 지속 가능성과 성장 가능성에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Trade Desk Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 543,059) | 473,182) | 605,745) | 505,360) | 474,091) | 387,623) | 505,102) | 399,884) | 377,600) | 297,936) | 411,118) | 324,649) | 309,472) | 251,433) | 328,753) | 247,691) | 229,158) | 169,311) | 268,260) | 171,287) | 97,222) | 120,452) | |||||||
| 수익 | 694,039) | 616,021) | 741,012) | 628,016) | 584,550) | 491,253) | 605,797) | 493,266) | 464,254) | 382,803) | 490,737) | 394,773) | 376,962) | 315,323) | 395,598) | 301,091) | 279,967) | 219,811) | 319,905) | 216,113) | 139,355) | 160,660) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 79.41% | 80.11% | 80.69% | 81.06% | 81.23% | 81.29% | 81.21% | 81.18% | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | 78.61% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | 53.58% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 40.20% | 40.22% | 39.79% | 39.58% | 39.34% | 39.07% | 38.83% | 38.76% | 38.82% | 38.96% | 39.14% | 39.31% | 39.39% | 39.07% | 39.09% | 38.80% | 38.40% | 38.20% | 37.77% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | 68.02% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | 80.58% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | 38.89% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | 32.89% | 35.96% | 36.60% | 38.72% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × (543,059 + 473,182 + 605,745 + 505,360)
÷ (694,039 + 616,021 + 741,012 + 628,016)
= 79.41%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 및 수익의 추세
-
분기별 데이터에 따르면, 수익은 2020년 3월 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 하반기부터 2022년 초반까지 강한 성장세를 기록하였다. 이후 2022년 이후에는 수익이 계속 상승 곡선을 유지하고 있으며, 2025년 6월 기준으로 최대치를 나타내고 있다. 이는 회사의 매출이 전반적으로 꾸준히 성장하고 있음을 시사한다.
매출 총이익 역시 수익과 유사한 추세를 따르며, 2020년 3월 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보인다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초반에 빠르게 상승하였고, 이후 안정적인 성장세를 유지하며 2025년 6월까지 높은 수준을 기록하고 있다. 전체적으로 매출 총이익이 수익과 함께 증가하는 것은 매출 증가와 수익성 개선이 동시에 이루어지고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 수익성과 매출총이익률
-
2020년 6월 이후 매출 총이익률은 78.61%에서 시작하여 2023년까지 꾸준히 상승하였다. 2024년 3월과 2024년 6월에는 각각 81.23%, 81.06%로 집계되어, 안정적인 수익성 향상이 이루어지고 있음을 보여준다. 전체 분석 기간 동안 매출총이익률은 대체로 80%를 상회하며 높은 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있다.
이와 같은 높은 매출총이익률은 영업 효율성 및 수익성이 양호하게 유지되고 있음을 의미한다. 동시에, 수익의 지속적인 증가와 함께 수익성도 점차 개선되고 있는 것으로 판단된다.
영업이익률
Trade Desk Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 116,777) | 54,452) | 195,309) | 108,481) | 94,720) | 28,657) | 144,438) | 37,677) | 41,673) | (23,308) | 100,160) | 28,804) | 1,743) | (17,053) | (25,361) | 80,446) | 61,948) | 7,784) | 106,432) | 42,782) | (15,772) | 10,766) | |||||||
| 수익 | 694,039) | 616,021) | 741,012) | 628,016) | 584,550) | 491,253) | 605,797) | 493,266) | 464,254) | 382,803) | 490,737) | 394,773) | 376,962) | 315,323) | 395,598) | 301,091) | 279,967) | 219,811) | 319,905) | 216,113) | 139,355) | 160,660) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 17.73% | 17.63% | 17.47% | 16.29% | 14.05% | 12.29% | 10.30% | 8.53% | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | 17.25% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | 22.59% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 23.98% | 23.98% | 23.81% | 23.69% | 23.39% | 23.36% | 23.00% | 22.60% | 22.24% | 22.24% | 22.14% | 22.18% | 22.35% | 21.45% | 20.37% | 19.63% | 18.56% | 17.74% | 17.48% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | 16.89% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | 38.01% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | 18.34% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | -2.97% | 1.25% | 10.76% | 13.22% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × (116,777 + 54,452 + 195,309 + 108,481)
÷ (694,039 + 616,021 + 741,012 + 628,016)
= 17.73%
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- 수익(매출액)의 추세 분석
- 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 전체적으로 수익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 강한 성장세를 나타내고 있다. 2020년 1분기에는 약 16억 달러였던 수익은 점차 증가하여 2023년 4분기에는 약 69억 달러에 도달하였다. 연도별로 보면 2020년 말과 비교했을 때, 2023년 말에는 거의 4배 가까운 성장률을 기록했고, 이는 매출 증대가 안정적이고 지속적임을 시사한다.
- 영업이익(손실)의 변동 및 수익성 변화
- 영업이익은 전체 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 특히 2020년 2분기에는 큰 손실을 기록하였다(약 -1억 5772만 달러). 이후 2020년 말부터 2021년 상반기까지 큰 폭으로 회복되어 상당한 수익(백만 달러 단위로 최대 100억 달러 이상)을 기록하였다. 그러나 2022년 1분기에 다시 적자를 기록했고, 2022년 후반기와 2023년 초에 여러 번 적자를 경험하였다. 2023년 마지막 분기에는 영업이익이 다시 크게 회복되어 11억 달러를 상회하는 영업이익률(일부 분기 기준 최대 17.73%)을 기록, 수익성의 회복과 안정화를 보여 주고 있다.
- 영업이익률의 변화와 수익성 측면
- 영업이익률은 2020년 초에는 안정적인 수준이었으나(약 17.25%), 이후 2021년과 2022년에는 점차 낮아지는 추세를 보였다. 특히 2022년 1분기와 2분기에는 영업이익률이 마이너스 또는 낮은 수준으로 떨어지는 기간이 존재하였다(일부 분기 적자 발생). 그러나 2023년부터는 영업이익률이 다시 상승하며 2024년 기간 동안 지속적으로 높은 수준(약 16~17%)을 유지하여 수익성 강화를 보여준다.
- 전체적인 재무 성과의 관점
- 전반적으로 수익과 영업이익률은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 추세이며, 특히 2023년 이후에는 강한 수익성과 수익 규모의 확장이 지속되고 있다. 이와 함께 영업이익률도 다시 높아지고 있어, 회사의 수익성 회복 및 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호를 제공한다. 다만, 일부 분기에서는 영업이익의 변동성과 적자 폭 확대에 유의할 필요가 있으며, 지속적인 성장과 안정성을 위해 비용 구조와 시장 환경에 대한 면밀한 분석이 요구된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Trade Desk Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 90,129) | 50,678) | 182,229) | 94,158) | 85,029) | 31,660) | 97,323) | 39,352) | 32,939) | 9,326) | 71,187) | 15,869) | (19,073) | (14,598) | 8,039) | 59,384) | 47,697) | 22,642) | 151,902) | 41,247) | 25,111) | 24,057) | |||||||
| 수익 | 694,039) | 616,021) | 741,012) | 628,016) | 584,550) | 491,253) | 605,797) | 493,266) | 464,254) | 382,803) | 490,737) | 394,773) | 376,962) | 315,323) | 395,598) | 301,091) | 279,967) | 219,811) | 319,905) | 216,113) | 139,355) | 160,660) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 15.57% | 16.04% | 16.08% | 13.34% | 11.65% | 9.80% | 9.19% | 8.35% | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | 28.98% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | 22.06% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 9.53% | 9.42% | 9.23% | 8.52% | 8.51% | 8.50% | 8.35% | 8.60% | 8.48% | 8.95% | 9.36% | 10.21% | 10.35% | 9.64% | 9.01% | 8.40% | 7.78% | 7.43% | 6.70% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | 10.17% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | 33.90% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | 11.05% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | -4.38% | -1.58% | 6.88% | 13.80% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
= 100 × (90,129 + 50,678 + 182,229 + 94,158)
÷ (694,039 + 616,021 + 741,012 + 628,016)
= 15.57%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 해당 기간 동안 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 1분기에는 약 16억 달러 규모였던 수익이 2025년 2분기에는 약 74억 달러 이상으로 증가하였다. 특히 2020년 두 번째 분기부터 2021년부터 2022년까지 지속적으로 성장하는 모습이 확인되며, 2023년 이후로도 높은 수준을 유지하고 있다. 이 기간 동안 수익의 증가는 다양한 분기별 성장률을 통해 점진적인 확대를 보여주고 있다.
- 순이익의 변동성과 패턴
- 순이익은 전체적으로 상승하는 경향을 보여주지만, 일부 분기에서는 적자를 기록하는 등 변동성이 관찰된다. 2020년 3분기에는 약 24백만 달러의 순이익을 기록했으며, 이후 2020년 말에는 2021년 초까지 수백만 달러의 순이익이 지속되다가 2021년 초까지는 상당히 높은 순이익을 유지하였다. 이후 2022년 초에는 약 16만 달러, 2022년 하반기에는 적자를 기록하는 등 일시적인 하락이 나타났으며 2023년 초를 기점으로 다시 흑자로 회복하였다. 2024년 초부터는 강한 흑자 실현으로 전환되어, 연말까지 지속적인 수익성을 보여줬다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 시간이 지남에 따라 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2020년 초에는 수익 대비 낮은 수준이었거나 적자 구간도 있었으나, 2021년부터 꾸준히 개선되기 시작하여 2023년 이후에는 9% 내외에서 16% 이상으로 안정적인 수익성을 나타내고 있다. 특히 2024년과 2025년에는 15% 이상의 높은 순이익률을 유지하며, 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사한다. 이는 수익 창출 효율 또는 비용 구조의 개선 결과로 분석될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Trade Desk Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 90,129) | 50,678) | 182,229) | 94,158) | 85,029) | 31,660) | 97,323) | 39,352) | 32,939) | 9,326) | 71,187) | 15,869) | (19,073) | (14,598) | 8,039) | 59,384) | 47,697) | 22,642) | 151,902) | 41,247) | 25,111) | 24,057) | |||||||
| 주주의 자본 | 2,695,833) | 2,716,684) | 2,949,145) | 2,625,750) | 2,405,406) | 2,166,555) | 2,164,219) | 2,155,526) | 2,071,410) | 1,940,807) | 2,115,339) | 1,914,288) | 1,779,831) | 1,649,103) | 1,527,306) | 1,302,814) | 1,202,346) | 1,084,313) | 1,013,145) | 832,627) | 758,351) | 674,034) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 15.48% | 15.17% | 13.33% | 11.74% | 10.53% | 9.29% | 8.27% | 7.09% | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | 23.92% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | 18.09% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 32.48% | 31.97% | 32.61% | 33.16% | 36.11% | 39.09% | 41.11% | 42.30% | 44.22% | 51.74% | 55.43% | 61.53% | 55.68% | 41.87% | 33.12% | 25.19% | 20.10% | 17.30% | 13.53% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | 11.66% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | 22.72% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | 24.96% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | -3.43% | -1.28% | 5.95% | 11.56% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × (90,129 + 50,678 + 182,229 + 94,158)
÷ 2,695,833 = 15.48%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 분석 기간 동안 순이익은 여러 차례 변동을 겪으며 전반적으로 큰 폭의 증감세를 나타내고 있다. 2020년 3월부터 2020년 12월까지는 상당한 상승세를 보였으며, 2021년 초에는 1억 5190만 달러를 기록하면서 상당히 양호한 수익성을 나타냈다. 이후 2022년 하반기까지는 다시 감소하는 양상을 보였으나, 2023년부터 2024년까지는 강한 회복세를 보이며 최고치를 기록하였다. 특히 2024년 6월과 9월, 2024년 연말에 이르는 기간 동안 두드러진 수익성 증가가 관찰되며, 전반적으로 수익성 향상 경향이 지속되고 있음을 알 수 있다. 이후 2025년 1분기까지도 높은 수준을 유지하였다.
- 주주의 자본
- 회사의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 초에는 약 674백만 달러였던 자본은 점차 확대되어 2024년 12월에는 2,405백만 달러에 달하였다. 연말마다 안정적인 자본 성장세가 지속되며, 2025년 6월까지도 계속 증가하였다. 이러한 자본 증가 흐름은 회사의 자산 총액이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 기간에 따라 변동이 크지만, 전반적으로 상승하는 추세를 보여준다. 2021년 이후에는 연평균 수치가 점진적으로 높아지면서 2024년 9월에는 13.33%에 이르렀으며, 이후 2025년 6월에는 최대치인 15.48%를 기록하였다. 이는 기업이 주주 자본에 대한 수익성을 지속적으로 개선하고 있음을 의미하며, 기업의 수익 창출 능력 향상 및 재무 성과의 건전성을 보여주는 지표인 것으로 분석된다.
자산수익률비율 (ROA)
Trade Desk Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 90,129) | 50,678) | 182,229) | 94,158) | 85,029) | 31,660) | 97,323) | 39,352) | 32,939) | 9,326) | 71,187) | 15,869) | (19,073) | (14,598) | 8,039) | 59,384) | 47,697) | 22,642) | 151,902) | 41,247) | 25,111) | 24,057) | |||||||
| 총 자산 | 5,957,809) | 5,705,441) | 6,111,951) | 5,505,325) | 5,159,922) | 4,663,797) | 4,888,687) | 4,520,432) | 4,346,968) | 3,999,638) | 4,380,679) | 3,923,954) | 3,672,746) | 3,432,721) | 3,577,340) | 2,988,755) | 2,792,948) | 2,602,699) | 2,753,645) | 2,138,428) | 1,848,971) | 1,767,204) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.00% | 7.22% | 6.43% | 5.60% | 4.91% | 4.32% | 3.66% | 3.38% | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | 8.80% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | 12.60% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 3.47% | 3.44% | 3.39% | 3.13% | 3.13% | 3.14% | 3.10% | 3.20% | 3.18% | 3.36% | 3.50% | 3.81% | 3.84% | 3.51% | 3.27% | 3.01% | 2.70% | 2.53% | 2.23% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | 3.85% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | 18.29% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | 7.03% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | -1.42% | -0.53% | 2.61% | 5.16% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (90,129 + 50,678 + 182,229 + 94,158)
÷ 5,957,809 = 7.00%
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- 수익성과 관련된 추세 분석
- 순이익은 전반적으로 변동이 크며, 특히 2020년 12월과 2021년 12월에 두드러진 증가를 보여줍니다. 2020년 3월에는 약 2만 달러 수준이던 순이익이 2021년 12월에는 약 8만 달러를 기록하며 큰 폭의 성장세를 나타냈습니다. 이후 2022년에는 순이익이 다시 급증하여 2022년 12월에는 약 15만 달러를 기록하였으며, 2023년 12월에는 9만 달러를 넘어섰습니다. 2024년과 2025년 초에도 높은 수준을 유지하면서 지속적인 성장 기조를 보여줍니다. 이는 회사가 안정적인 수익 창출 능력을 갖추고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변동동향
- 총 자산은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2023년 초부터는 5,500억 달러 수준에 도달하였고, 2024년 중반까지 상승세를 지속하고 있습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 큰 폭으로 증가했으며, 2024년에는 일부 수치에서 정체 또는 소폭 하락하는 모습도 관찰됩니다. 그러나 전반적으로는 자산 규모가 확장되고 있는 추세로, 회사의 성장과 재무상의 안정성을 보여줍니다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 움직임
- ROA는 2021년 이후 점차 상승하는 추세를 보여주며, 2023년과 2024년에 각각 4% 후반에서 7%대에 이르는 높은 수치를 기록하고 있습니다. 특히 2022년 12월 이후에는 ROA가 지속적으로 개선되어, 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 의미합니다. 변동성이 존재하긴 하나, 대체로 수익성과 자산 활용도의 전반적인 향상 흐름이 관찰됩니다.