수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Trade Desk Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표 전반에서 뚜렷한 개선세가 관찰되나, 매출총이익률은 완만하게 하락하는 상반된 추세를 보입니다.
- 수익성 마진 분석
- 매출총이익률은 2022년 1분기 81.82%에서 2026년 1분기 77.83%까지 지속적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 이와 대조적으로 영업이익률은 2022년 3분기 -0.8%로 저점을 기록한 이후 가파르게 상승하여 2026년 1분기 20.26%에 도달하며 운영 효율성이 크게 개선되었습니다. 순이익률 또한 유사한 흐름으로 상승하여 2024년 4분기 16.08%로 정점을 기록한 후 14%에서 16% 사이의 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2022년 3분기 -0.51%에서 2026년 1분기 17.63%까지 일관되게 상승하며 자본 활용 능력이 강화되었습니다. 자산수익률(ROA) 역시 같은 기간 -0.25%에서 7.54%로 꾸준히 증가하여 총자산을 통한 수익 창출 효율성이 전반적으로 향상되었음이 확인됩니다.
종합적으로 매출 원가율의 상승으로 인해 매출총이익률은 소폭 감소하였으나, 영업 비용의 효율적 관리와 규모의 경제 달성을 통해 영업이익과 순이익은 비약적으로 성장하였습니다. 이러한 수익성 개선은 결과적으로 자기자본 및 총자산의 운용 효율성 증대로 이어지는 선순환 구조를 나타내고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Trade Desk Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 매출 총이익의 전반적인 성장 추세와 매출총이익률의 점진적인 하락 패턴이 관찰됩니다.
- 수익 및 매출 총이익 성장 추세
- 수익은 2022년 1분기 315,323천 달러에서 2026년 1분기 688,857천 달러로 지속적인 증가세를 보였습니다. 매년 4분기에 수익이 정점에 도달하고 1분기에 낮아지는 계절적 변동성이 뚜렷하게 나타나며, 전년 동기 대비 수익 규모는 꾸준히 확대되는 성장 궤적을 유지하고 있습니다. 매출 총이익 또한 수익의 증가에 따라 동반 상승하여 2025년 4분기에 683,697천 달러로 최고치를 기록하였습니다.
- 매출총이익률의 변동 분석
- 수익과 매출 총이익의 절대적 수치는 증가하였으나, 매출총이익률은 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 81.82%였던 매출총이익률은 2022년 4분기 82.18%로 정점을 찍은 이후, 2026년 1분기 77.83%까지 일관되게 하락하였습니다. 이는 외형적 성장에도 불구하고 매출 원가 부담이 수익 증가 속도보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 종합적 재무 패턴
- 전체 분석 기간 동안 규모의 경제를 통한 외형 확장은 성공적으로 이루어지고 있으나, 수익성 지표인 매출총이익률은 우하향 곡선을 그리고 있습니다. 특히 2024년 이후 하락 폭이 더욱 뚜렷해지며 효율성 관리가 필요한 시점으로 분석됩니다.
영업이익률
Trade Desk Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 수익, 영업이익, 영업이익률 전반에서 뚜렷한 성장세와 효율성 개선이 관찰됩니다.
- 수익 추이
- 수익은 전반적으로 우상향하는 추세를 보이며 외형적 성장을 지속하고 있습니다. 특히 매년 1분기에 수익이 감소했다가 4분기에 정점을 찍는 계절적 변동 패턴이 반복적으로 나타납니다. 2022년 1분기 3억 1,532만 달러에서 시작하여 2025년 4분기에는 8억 4,679만 달러까지 증가하며 규모가 확대되었습니다.
- 영업이익 변동
- 영업이익은 초기 분기의 손실과 낮은 수익 구간을 지나 점진적으로 증가하는 양상을 보입니다. 2022년과 2023년 초반에는 변동성이 컸으나, 이후 성장 폭이 확대되어 2025년 4분기에는 2억 5,687만 달러로 최고치를 기록하는 등 수익 창출 능력이 강화되었습니다.
- 영업이익률 개선
- 영업이익률은 분석 기간 내내 지속적인 상승세를 기록하고 있습니다. 2022년 1분기 7.74%에서 시작하여 일시적인 변동을 거친 후 꾸준히 상승하였으며, 2026년 1분기에는 20.26%에 도달하였습니다. 이는 매출 증가와 더불어 비용 관리 및 운영 효율성이 체계적으로 개선되었음을 시사합니다.
종합적으로 매출의 계절적 변동성에도 불구하고, 수익성과 운영 효율성이 지속적으로 향상되며 견고한 성장 궤도에 진입한 것으로 분석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Trade Desk Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익은 장기적으로 우상향하는 성장세를 보이고 있으나, 매년 1분기에 전분기 대비 감소했다가 연말까지 점진적으로 상승하는 뚜렷한 계절적 패턴이 관찰됩니다. 2022년 1분기 3억 1,532만 달러였던 수익은 2025년 4분기 8억 4,679만 달러까지 확대되며 전반적인 외형 성장을 지속하였습니다.
- 수익성 전환 및 추세
- 2022년 상반기까지는 순손실을 기록하며 불안정한 흐름을 보였으나, 2022년 3분기를 기점으로 흑자로 전환되었습니다. 이후 순이익 규모는 지속적으로 증가하였으며, 특히 매년 4분기에 이익이 급격히 증가하는 경향이 나타나 수익 창출의 집중도가 연말에 높음을 알 수 있습니다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2022년의 변동성을 지나 2023년부터 가파른 상승 곡선을 그렸습니다. 2024년 3분기에 16.08%로 최고점을 기록한 이후, 2026년 1분기까지 14%에서 16% 사이의 구간에서 안정화되는 추세를 보이며 효율적인 수익 구조를 구축한 것으로 분석됩니다.
종합적으로 분석할 때, 매출의 계절적 변동성에도 불구하고 순이익률이 체계적으로 상승하며 수익성이 강화되었습니다. 이는 외형 성장과 더불어 운영 효율성이 개선되었음을 시사하며, 초기 손실 단계에서 벗어나 안정적인 이익 창출 단계로 진입한 것으로 평가됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Trade Desk Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 지표와 자본 효율성을 중심으로 분석한 결과, 전반적인 재무 성과가 개선되는 추세가 관찰됩니다.
- 순이익 추이
- 2022년 상반기에는 순손실을 기록하였으나, 2022년 3분기를 기점으로 흑자 전환에 성공하였습니다. 이후 전반적인 상승 곡선을 그리며 수익 규모가 확대되었으며, 특히 매년 4분기에 순이익이 급증하는 뚜렷한 계절적 패턴이 나타납니다. 2024년과 2025년의 4분기 순이익은 각각 182,229천 달러와 186,950천 달러를 기록하며 정점을 찍었습니다.
- 주주 자본 변동
- 주주의 자본은 2022년 1분기 1,649,103천 달러에서 2024년 4분기 2,949,145천 달러까지 지속적으로 증가하였습니다. 그러나 2024년 4분기 이후부터는 완만하게 감소하는 추세를 보이며, 2026년 1분기에는 2,453,486천 달러 수준으로 조정되었습니다.
- 자기자본이익률(ROE) 분석
- ROE는 2022년 초반의 변동성을 지나 2022년 4분기(2.52%)부터 2025년 4분기(17.84%)까지 중단 없이 상승하는 흐름을 보였습니다. 이는 순이익의 가파른 증가세가 자본의 변동 폭보다 크게 작용하였음을 의미하며, 자본을 활용한 수익 창출 효율성이 지속적으로 강화되었음을 나타냅니다.
종합적으로 순이익의 성장과 ROE의 꾸준한 상승은 운영 효율성 및 수익 구조의 개선을 시사합니다. 자본 규모가 정점을 지난 후 감소세에 있음에도 불구하고 ROE가 높은 수준에서 유지되고 있는 점은 긍정적인 신호로 해석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Trade Desk Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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수익성과 자산 규모가 전반적으로 상승하는 추세가 관찰된다. 초기 손실 구간을 지나 지속적인 흑자 전환과 함께 자산 효율성이 개선되는 흐름을 보인다.
- 수익성 변화 추이
- 2022년 상반기에는 순손실이 발생하였으나, 2022년 3분기를 기점으로 흑자로 전환되었다. 이후 분기별 변동성은 존재하지만 전반적인 상승 곡선을 그리며, 특히 매년 4분기에 순이익이 급증하는 계절적 패턴이 뚜렷하게 나타난다. 2025년 말에는 순이익이 정점에 도달하며 수익 창출 능력이 크게 확대되었다.
- 자산 규모 및 성장
- 총 자산은 2022년 1분기 약 34억 달러에서 2024년 4분기 약 61억 달러까지 지속적으로 증가하였다. 일부 분기에서 소폭의 감소가 있었으나, 장기적으로는 우상향하며 외형적 성장을 지속하고 있는 것으로 분석된다.
- 자산 효율성 분석
- ROA는 2022년 일시적인 마이너스 수치를 기록한 이후 지속적으로 상승하였다. 2023년부터 본격적인 상승세를 타기 시작하여 7% 대에 진입하였으며, 이는 자산의 증가 속도보다 순이익의 증가 속도가 더 빨라지면서 자산 운용의 효율성이 체계적으로 개선되었음을 의미한다.