수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Walt Disney Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2021년 초 29.85%에서 2025년 말 37.76%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 하반기에 가속화된 상승세를 보이며, 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이는 제품 또는 서비스 판매에서 발생하는 이익의 비율이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 초 -7.37%의 음수 값을 기록하며 시작했지만, 이후 꾸준히 개선되어 2025년 말에는 13.53%에 도달했습니다. 2022년 중반부터 2023년 초까지는 상대적으로 완만한 상승세를 보였으나, 2023년 하반기부터는 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다. 이는 핵심 사업 운영을 통해 창출되는 이익이 크게 증가했음을 의미합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 또한 영업이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 초 -8.15%에서 시작하여 2025년 말에는 12.8%로 상승했습니다. 영업이익률과 마찬가지로 2023년 하반기부터 상승폭이 확대되었습니다. 이는 비용 관리 및 재무 건전성 개선의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 초 -5.89%에서 2025년 말 11.29%로 크게 개선되었습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익의 비율이 증가했음을 나타내며, 자본 활용의 효율성이 높아졌음을 시사합니다. 특히 2024년 하반기에 급격한 상승을 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 초 -2.45%에서 2025년 말 6.06%로 증가했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 의미하며, 자산 활용의 효율성이 높아졌음을 나타냅니다. ROE와 마찬가지로 2024년 하반기에 뚜렷한 상승세를 보였습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성, 효율성, 자본 활용 측면에서 긍정적인 추세가 나타났습니다. 특히 2023년 하반기부터 2025년까지의 개선세가 두드러지며, 이는 경영 전략의 효과적인 실행 또는 외부 환경 변화의 긍정적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Walt Disney Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익과 수익 모두 꾸준한 증가 추세를 보였습니다. 매출 총이익은 2021년 1분기 4474백만 달러에서 2025년 12월 9312백만 달러로 증가했습니다. 수익 또한 2021년 1분기 16249백만 달러에서 2025년 12월 25981백만 달러로 증가했습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2021년 초부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 상승세를 유지했습니다. 2023년에는 7962백만 달러에서 8446백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 9284백만 달러로 더욱 가파르게 증가했습니다. 2025년에는 9118백만 달러에서 9312백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 수익
- 수익은 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 20150백만 달러에서 23512백만 달러로 증가하며 뚜렷한 성장세를 보였습니다. 2023년에는 22330백만 달러에서 23549백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 24690백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 23650백만 달러에서 25981백만 달러로 증가했습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2021년 1분기 29.85%에서 2025년 12월 37.76%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 29.85%에서 33.06%로 증가했으며, 2022년에는 34.34%에서 34.43%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 32.77%에서 35.03%로 증가했으며, 2024년에는 36.74%로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 37.61%에서 37.76%로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다.
매출 총이익과 수익의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 또한 매출총이익률의 꾸준한 증가는 비용 관리 효율성이 개선되었거나, 제품 또는 서비스의 가격 결정력이 강화되었음을 시사할 수 있습니다.
영업이익률
Walt Disney Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에는 1억 4,600만 달러의 이익을 기록했지만, 2분기에는 10억 3,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 3분기에는 13억 2,000만 달러로 소폭 증가했고, 4분기에는 5억 700만 달러로 감소했습니다.
2022년 1분기에는 21억 9,600만 달러로 다시 증가하여 2021년 2분기 수준을 넘어섰습니다. 2분기에는 14억 500만 달러로 감소했지만, 3분기에는 23억 9,000만 달러로 크게 반등했습니다. 4분기에는 5억 4,200만 달러로 감소한 후 연말에는 19억 2,400만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 영업이익이 더욱 불안정해졌습니다. 1분기에는 21억 2,300만 달러를 기록했지만, 2분기에는 -900만 달러의 손실을 보였습니다. 3분기에는 10억 6,200만 달러로 회복되었고, 4분기에는 29억 3,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 1분기에는 8억 2,700만 달러로 감소한 후 2분기에는 33억 5,400만 달러로 급증했습니다.
수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 1만 6,249백만 달러에서 2025년 4분기 2만 5,981백만 달러로 증가했습니다. 하지만 분기별로 변동성이 존재하며, 특히 2022년 4분기(2만 1,815백만 달러)와 2023년 1분기(2만 2,330백만 달러) 사이의 증가폭이 상대적으로 작았습니다.
영업이익률은 2021년에는 부정적인 수치를 기록하며 변동성이 컸지만, 2022년부터는 점진적으로 개선되는 경향을 보였습니다. 2021년 1분기 -7.37%에서 2025년 4분기 13.78%로 증가했습니다. 특히 2024년 2분기에는 9.08%를 기록하며 괄목할 만한 성장을 보였고, 이후에도 10%를 넘어서는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익은 상당한 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 회사의 성장 잠재력을 시사합니다.
- 영업이익률은 개선되고 있으며, 이는 회사의 수익성 향상을 의미합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Walt Disney Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q1 2026
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q4 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q3 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2021년 1분기 16,249백만 달러에서 2025년 12분기 예상치 25,981백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 4분기에 20,150백만 달러로 감소하는 등 변동성이 존재합니다.
- 순이익(손실)
- 순이익은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년에는 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에 걸쳐 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2022년 4분기에는 -460백만 달러로 손실을 기록했지만, 이후 회복세를 보이며 2024년에는 3,275백만 달러에서 5,262백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 1,313백만 달러에서 2,402백만 달러로 증가하는 추세입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년에는 마이너스 값을 기록하며 수익 대비 순이익의 효율성이 낮았습니다. 2021년 1분기 -8.15%에서 2021년 4분기 -7.73%로 소폭 개선되었지만, 여전히 낮은 수준입니다. 2022년 1분기부터는 긍정적인 값을 보이기 시작하여 2025년 12분기 예상치 12.8%까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익 증가와 함께 비용 관리 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2024년 4분기에는 9.47%에서 2025년 12분기에는 12.8%로 크게 상승했습니다.
전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 순이익률 또한 개선되고 있습니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 순이익은 분기별로 상당한 변동성을 보이므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다. 특히, 2022년 4분기의 손실 발생 원인을 분석하고, 유사한 상황이 재발하지 않도록 관리하는 것이 중요합니다.
자기자본비율 (ROE)
Walt Disney Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 디즈니 주주 자본 총계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q1 2026
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q4 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q3 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 디즈니 주주 자본 총계
= 100 × ( + + + )
÷ =
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최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 179억 달러의 이익을 기록했지만, 이후 2022년 말에는 4억 6천만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 이익이 회복되어 19억 1천만 달러를 달성했지만, 2023년 4분기에 -2000만 달러의 손실을 보였습니다. 2024년 1분기에는 다시 26억 2천만 달러의 이익을 기록했으며, 2024년 2분기에는 46억 달러, 3분기에는 32억 7천 5백만 달러, 4분기에는 52억 6천 2백만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 13억 1천 3백만 달러, 2분기에는 24억 2백만 달러, 3분기에는 30억 7천 5백만 달러, 4분기에는 27억 달러의 이익을 기록했습니다.
- 순이익 추세
- 전반적으로 순이익은 변동성이 컸지만, 2022년 손실 이후 2023년부터 회복세를 보이고 있습니다. 특히 2024년 하반기에는 이익이 크게 증가했으며, 2025년에도 꾸준한 이익을 유지하고 있습니다.
주주 자본 총계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 840억 7천 1백만 달러에서 2025년 4분기 1098억 6천 9백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 점진적으로 둔화되는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 추세
- 주주 자본은 지속적으로 증가하여 재무 안정성이 강화되고 있음을 시사합니다. 하지만 증가 속도는 점차 둔화되고 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 -5.89%에서 2025년 12월 11.29%로 크게 개선되었습니다. 2022년까지는 낮은 수준을 유지했지만, 2023년부터는 꾸준히 상승하여 2025년에는 두 자릿수의 ROE를 달성했습니다.
- ROE 추세
- ROE의 증가는 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 특히 최근 분기에는 ROE가 크게 증가하여 투자자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Walt Disney Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q1 2026
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q4 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q3 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 179억 달러에서 시작하여 2021년 4분기에 11억 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1분기에 47억 달러로 증가했지만, 2022년 연말에는 -4억 6천만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 26억 달러의 이익으로 회복되었고, 2024년 1분기에 52억 6천만 달러로 최고조에 달했습니다. 2024년 2분기에는 13억 1천만 달러로 감소한 후 2024년 3분기에 24억 2천만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1분기에는 24억 달러를 기록했습니다.
총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 초에 2018억 8천만 달러에서 시작하여 2021년 말에 2036억 9백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 2021억 2천만 달러에서 2040억 7천만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 2055억 7천만 달러에서 1951억 1천만 달러로 감소한 후 2024년에는 1962억 1천만 달러에서 2020억 8천만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년 1분기에는 2020억 8천만 달러를 유지했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 2021년 초에 -2.45%로 시작하여 2021년 4분기에 -2.25%로 소폭 개선되었습니다. 2021년 3분기에는 0.56%로 양수로 전환되었고, 2022년 1분기에 1.52%로 증가했습니다. ROA는 2022년 연말까지 1.64%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1.11%에서 1.51% 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 2.41%로 크게 증가했고, 2024년 2분기에는 2.53%, 2024년 3분기에는 2.85%로 더욱 증가했습니다. 2025년 1분기에는 4.55%로 급증했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 2022년 손실 이후 회복세를 보이고 있습니다.
- 총 자산은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
- ROA는 꾸준히 개선되어 2024년과 2025년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.