수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Walt Disney Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 분석 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 이후 약 29.85%에서 2025년 예상치는 37.61%에 이르며, 이 기간 동안 약 7.76%p의 증가를 나타내고 있다. 이는 회사가 원가 관리 또는 판매 전략 개선을 통해 영업 이익률 향상에 성공했음을 시사한다.
- 영업이익률 (Operating profit margin)
- 영업이익률은 일부 기간에 부진을 겪으며 변동성을 보여 주지만, 전반적으로 회복세를 보이고 있다. 2019년 후반부터 2023년까지는 약 1.25%에서 12.69%까지 상승하였으며, 특히 2024년과 2025년 예상치에서 확연한 성장세를 나타내고 있다. 이는 영업활동의 수익성 증대와 효율성 개선을 반영한다.
- 순이익률 (Net profit margin ratio)
- 순이익률은 2019년 이후 저점과 회복의 반복을 보여 왔다. 2019년 하반기 이후 점차 회복되기 시작하여, 2024년 예상치인 6.07%를 기록하며 안정적인 수익성을 보여 준다. 특히 2023년부터 2025년까지는 강한 성장세를 기록하며, 순이익률이 전반적으로 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 부진과 개선을 반복하고 있으나, 2024년과 2025년 예상치에서 각각 약 5.51%와 8.54%에 이르며 강한 회복세를 보이고 있다. 이는 자본 효율이 낮았던 시기 이후 자본 활용도가 점차 향상되고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 부진했던 기간 이후 지속적인 회복을 나타내고 있다. 특히 2024년 예상치는 2.85%로 향상되었으며, 전반적으로 자산을 통한 수익 창출 능력이 점차 개선되고 있음을 보여 준다. 이러한 흐름은 기업의 자산 운영 효율성 증가에 힘입은 것으로 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Walt Disney Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | 2020. 10. 3. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 9,118) | 8,811) | 9,284) | 8,344) | 8,446) | 7,911) | 7,962) | 7,513) | 7,859) | 7,199) | 7,126) | 6,592) | 7,822) | 6,655) | 7,252) | 6,193) | 5,789) | 5,831) | 4,474) | 3,694) | 3,883) | 6,088) | 7,843) | 7,278) | 7,426) | 6,546) | 6,302) | ||||||||
| 수익 | 23,650) | 23,621) | 24,690) | 22,574) | 23,155) | 22,083) | 23,549) | 21,241) | 22,330) | 21,815) | 23,512) | 20,150) | 21,504) | 19,249) | 21,819) | 18,534) | 17,022) | 15,613) | 16,249) | 14,707) | 11,779) | 18,025) | 20,877) | 19,100) | 20,245) | 14,922) | 15,303) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 37.61% | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | 32.89% | 35.96% | 36.60% | 38.72% | 39.60% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | 53.58% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Charter Communications Inc. | — | 40.20% | 40.22% | 39.79% | 39.58% | 39.34% | 39.07% | 38.83% | 38.76% | 38.82% | 38.96% | 39.14% | 39.31% | 39.39% | 39.07% | 39.09% | 38.80% | 38.40% | 38.20% | 37.77% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | 68.02% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | 80.58% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | 38.89% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × (9,118 + 8,811 + 9,284 + 8,344)
÷ (23,650 + 23,621 + 24,690 + 22,574)
= 37.61%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출)
- 분석 기간 동안 총 수익은 변동이 있으며, 특히 2019년 6월부터 2020년 3월까지 감소하는 추세를 보였다. 이는 2020년 초 팬데믹 상황으로 인한 영향이 반영된 것으로 추정된다. 이후에는 점차 회복세를 보여 2021년 이후에는 220억 달러를 넘는 수준으로 상승하였다. 2022년과 2023년까지 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2024년에는 정점을 기록하였다. 예상되는 향후 추세로는 안정적 또는 일부 변동성을 유지하며 증가하는 패턴이 계속될 것으로 보인다.
- 매출 총이익(총이익)
-
매출 총이익은 2018년 말부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 기간 중 일부에서는 감소하는 모습도 있다. 2019년 초에는 6302백만 달러였으며, 2024년에는 9118백만 달러로 증가하였다. 다만, 2020년 초와 후기 사이에는 일시적인 하락 또는 정체 현상도 관찰된다. 이는 글로벌 경제 환경 변화와 업계 내 경쟁, 또는 내부 비용 구조의 변화와 연관 있을 수 있다.
전반적으로 매출총이익률은 약 29.85%부터 37.61%까지 그리고 일정 수준 내에서 안정적으로 움직이고 있으며, 이는 수익성과 비용 효율성을 지속적으로 유지하려는 전략의 일환으로 해석된다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
-
이 비율은 2019년 이후의 데이터를 기준으로 변동 범위 내에서 안정적인 수준을 보여주고 있다. 비교적 일정하게 29.85%에서 37.61% 사이를 오르내리며, 회사의 수익성 유지와 비용관리 능력이 지속되고 있음을 시사한다. 2023년 이후에는 약 34% 수준으로 유지되고 있으며, 이는 회사의 핵심 수익성 지표가 안정적임을 의미한다.
전체적으로, 매출과 매출 총이익은 코로나19 팬데믹 이후 발생한 시장 변동성을 겪으며 점차 회복하는 모습을 보여주고 있으며, 안정화 단계에 진입한 것으로 해석할 수 있다. 수익성과 수익 규모는 시장 환경과 회사의 전략적 조정에 따라 변화하였으며, 전반적으로 긍정적인 흐름을 유지하고 있다.
영업이익률
Walt Disney Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | 2020. 10. 3. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 3,460) | 3,397) | 3,935) | 1,202) | 3,354) | 827) | 2,936) | 1,062) | (9) | 2,123) | 1,924) | 542) | 2,390) | 1,405) | 2,196) | 507) | 1,320) | 1,032) | 146) | (846) | (4,996) | 1,216) | 2,685) | 1,968) | 2,553) | 2,729) | 3,418) | ||||||||
| 수익 | 23,650) | 23,621) | 24,690) | 22,574) | 23,155) | 22,083) | 23,549) | 21,241) | 22,330) | 21,815) | 23,512) | 20,150) | 21,504) | 19,249) | 21,819) | 18,534) | 17,022) | 15,613) | 16,249) | 14,707) | 11,779) | 18,025) | 20,877) | 19,100) | 20,245) | 14,922) | 15,303) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 12.69% | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | -2.97% | 1.25% | 10.76% | 13.22% | 15.33% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | 22.59% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Charter Communications Inc. | — | 23.98% | 23.98% | 23.81% | 23.69% | 23.39% | 23.36% | 23.00% | 22.60% | 22.24% | 22.24% | 22.14% | 22.18% | 22.35% | 21.45% | 20.37% | 19.63% | 18.56% | 17.74% | 17.48% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | 16.89% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | 38.01% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | 18.34% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × (3,460 + 3,397 + 3,935 + 1,202)
÷ (23,650 + 23,621 + 24,690 + 22,574)
= 12.69%
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- 수익의 추세와 변화
- 해당 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으나, 연도별 변동성이 크며 일부 분기에는 감소세도 관찰됩니다. 특히 2019년과 비교하여 2020년 하반기에는 수익이 상당히 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 지속적인 증대 추세를 보였습니다. 그러나 2023년 이후로는 일부 분기에서 소폭 하락하는 모습도 나타나고 있어, 수익 성장이 다소 완만하거나 정체되어 가는 모습이 포착됩니다.
- 영업이익의 동향과 특성
-
영업이익은 전체적으로 2018년부터 2023년까지 큰 폭의 변동을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 적자를 기록하거나 마이너스 영역에 진입하는 분기도 존재합니다. 특히 2020년 2분기와 3분기에는 각각 -4996백만 달러, -846백만 달러로 급격한 적자를 나타내는 등, 코로나19 팬데믹의 영향을 강하게 받은 것으로 보입니다. 이후에는 적자의 폭이 점차 줄어들거나 흑자로 전환하며 회복하는 모습을 보이고 있습니다.
2021년 이후에는 영업이익이 다시 플러스로 전환되어 성장세를 이어가고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 상승하는 추세를 볼 수 있습니다. 특히 2024년이 시작된 이후로는 연속적인 영업이익 증대가 관찰되어 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률의 변화와 분석
-
영업이익률은 2019년 초반에 약 15% 수준에서 시작하여 이후 일시적으로 하락하는 양상을 보입니다. 2020년에는 코로나19의 영향으로 1% 내외 또는 마이너스 수준으로 급락했고, 이후 2021년부터는 점차 회복하는 모습을 보여 7% 내외를 유지하는 시기도 있었습니다. 2022년과 2023년에는 9% 이상으로 안정적인 수익성을 보여주는 가운데, 이 기간 동안 수익성과 효율성이 점차 반등하는 모습이 드러납니다.
전반적으로 이 지표는 회사의 영업 수익성이 어려운 시기와 회복기를 보여주며, 글로벌 팬데믹 영향 이후 재무 안정성 회복을 위한 노력이 일부 반영되고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Walt Disney Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | 2020. 10. 3. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | 5,262) | 3,275) | 2,554) | 460) | 2,621) | (20) | 1,911) | 264) | (460) | 1,271) | 1,279) | 162) | 1,409) | 470) | 1,104) | 159) | 918) | 901) | 17) | (710) | (4,721) | 460) | 2,107) | 1,054) | 1,760) | 5,452) | 2,788) | ||||||||
| 수익 | 23,650) | 23,621) | 24,690) | 22,574) | 23,155) | 22,083) | 23,549) | 21,241) | 22,330) | 21,815) | 23,512) | 20,150) | 21,504) | 19,249) | 21,819) | 18,534) | 17,022) | 15,613) | 16,249) | 14,707) | 11,779) | 18,025) | 20,877) | 19,100) | 20,245) | 14,922) | 15,303) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 12.22% | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | -4.38% | -1.58% | 6.88% | 13.80% | 15.89% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | 22.06% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Charter Communications Inc. | — | 9.53% | 9.42% | 9.23% | 8.52% | 8.51% | 8.50% | 8.35% | 8.60% | 8.48% | 8.95% | 9.36% | 10.21% | 10.35% | 9.64% | 9.01% | 8.40% | 7.78% | 7.43% | 6.70% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | 33.90% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | 11.05% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q3 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q2 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q1 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × (5,262 + 3,275 + 2,554 + 460)
÷ (23,650 + 23,621 + 24,690 + 22,574)
= 12.22%
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- 수익 및 순이익 동향
-
데이터 기간 동안, 전체적으로 수익이 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년 말의 수익은 약 15,303백만 달러였으며, 이후 지속적인 상승세를 기록하여 2025년으로 예상되는 수치는 23,650백만 달러에 달할 것으로 나타납니다. 특히 2019년과 2020년 초반에 걸쳐 수익이 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 2020년 이후 꽤 안정적인 수준 또는 소폭의 증감이 확인됩니다.
반면, 순이익은 상당한 변동성을 나타내고 있습니다. 2018년 말에는 순이익이 약 2,788백만 달러였으며, 2019년 초반까지는 큰 변동 없이 비교적 안정적이었습니다. 다만, 2020년부터 2022년까지는 코로나19 팬데믹의 영향으로 순이익이 심하게 하락하거나 적자를 기록하는 시기도 있었습니다. 특히 2020년 6월 이후에는 적자가 발생하는 기간이 있었으며, 이후 일부 회복세를 보이고 있어 수익 증가와 수익성 개선이 병행되어 진행되고 있음을 보여줍니다.
- 수익성 및 이익률 변화
-
순이익률은 전체 기간 동안 큰 폭의 변동성을 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년 사이에는 마이너스 영역으로 내려간 것에서 볼 수 있듯이, 팬데믹 발생 이후 수익성이 저하된 상황을 반영하고 있습니다. 2019년 말에는 15.89%로 높은 수익성을 기록하였으나, 2020년에는 -4.38%까지 하락하는 등 수익성이 크게 흔들렸습니다. 이후 2022년과 2023년을 거치며 수익률이 서서히 회복되어, 2024년에는 9.47%의 높은 수준에 도달하는 양상을 보입니다.
이처럼 수익률은 팬데믹 장기적 영향을 반영하며, 이후 점차 회복하는 모습을 보여 점차 수익성 강화를 기대할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Walt Disney Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | 2020. 10. 3. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | 5,262) | 3,275) | 2,554) | 460) | 2,621) | (20) | 1,911) | 264) | (460) | 1,271) | 1,279) | 162) | 1,409) | 470) | 1,104) | 159) | 918) | 901) | 17) | (710) | (4,721) | 460) | 2,107) | 1,054) | 1,760) | 5,452) | 2,788) | ||||||||
| 디즈니 주주 자본 총계 | 109,145) | 104,339) | 101,933) | 100,696) | 100,622) | 99,252) | 100,721) | 99,277) | 97,610) | 97,859) | 96,149) | 95,008) | 92,500) | 90,636) | 89,864) | 88,553) | 86,741) | 85,540) | 84,071) | 83,583) | 85,866) | 90,407) | 89,757) | 88,877) | 90,472) | 89,938) | 50,316) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 10.58% | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | -3.43% | -1.28% | 5.95% | 11.56% | 12.44% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | 18.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Charter Communications Inc. | — | 32.48% | 31.97% | 32.61% | 33.16% | 36.11% | 39.09% | 41.11% | 42.30% | 44.22% | 51.74% | 55.43% | 61.53% | 55.68% | 41.87% | 33.12% | 25.19% | 20.10% | 17.30% | 13.53% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | 11.66% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | 22.72% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | 24.96% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q3 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q2 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q1 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q4 2024)
÷ 디즈니 주주 자본 총계
= 100 × (5,262 + 3,275 + 2,554 + 460)
÷ 109,145 = 10.58%
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- 순이익(손실)의 추세
- 2018년 말에는 약 2,788백만 달러의 순이익을 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었으며, 이후 2019년에는 연속적인 성장으로 5,452백만 달러까지 증가하였으나, 2020년에는 글로벌 팬데믹의 영향으로 순이익이 급락하여 4분기에는 손실(-4,721백만 달러)로 전환되었다. 2021년부터 다시 회복세를 보이며 수익이 증가하였고, 2022년에는 6,262백만 달러에 달하는 최고치를 기록하였다. 2023년 이후에는 수익의 변동성이 존재하나 전반적으로 회복 기조를 유지하는 모습이다. 전체적으로, 팬데믹 기간 동안 급격한 손실 발생 후에는 점진적인 수익 복구와 성장세가 두드러진다.
- 주주 자본 총계의 변화
- 2018년 50,316백만 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년과 2020년 동안 비교적 안정적인 성장세를 유지하며 각각 약 89,938백만 달러와 89,757백만 달러를 기록하였다. 2021년 이후에는 누적 자본이 계속 증가하여 2022년에는 약 109,145백만 달러에 도달하였다. 이러한 자본 증가는 기업의 내재 가치와 재무 건전성의 지속적 강화를 반영한다. 전반적으로, 자본 총계는 안정적이고 점진적으로 성장하는 모습을 보여주고 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 동향
- 2019년 이후, ROE는 수익성과 기업의 수익 창출 효율성을 나타내며 일정한 변동을 보이고 있다. 2019년 말 기준으로 ROE는 12.44%였으며, 2020년에는 팬데믹의 영향을 반영하여 5.95%로 하락하였다. 2021년에는 약 -1.28%의 적자 상태를 기록하였고, 이후 서서히 회복되어 2022년에는 8.54%까지 상승하였다. 2023년에는 전년 대비 높은 수치로 지속적으로 증가하며 10.58%에 이르렀다. 이러한 추세는 글로벌 시장의 불확실성과 성과 변동성을 반영하나, 최근에는 수익성과 자본의 효율적 활용이 개선되고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Walt Disney Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2021. 1. 2. | 2020. 10. 3. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실) | 5,262) | 3,275) | 2,554) | 460) | 2,621) | (20) | 1,911) | 264) | (460) | 1,271) | 1,279) | 162) | 1,409) | 470) | 1,104) | 159) | 918) | 901) | 17) | (710) | (4,721) | 460) | 2,107) | 1,054) | 1,760) | 5,452) | 2,788) | ||||||||
| 총 자산 | 196,612) | 195,833) | 197,046) | 196,219) | 197,772) | 195,110) | 197,774) | 205,579) | 203,783) | 204,858) | 202,124) | 203,631) | 204,074) | 202,453) | 203,311) | 203,609) | 202,221) | 200,250) | 201,888) | 201,549) | 207,649) | 206,294) | 200,948) | 193,984) | 209,475) | 214,342) | 99,941) | ||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.88% | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | -1.42% | -0.53% | 2.61% | 5.16% | 5.70% | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | 12.60% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Charter Communications Inc. | — | 3.47% | 3.44% | 3.39% | 3.13% | 3.13% | 3.14% | 3.10% | 3.20% | 3.18% | 3.36% | 3.50% | 3.81% | 3.84% | 3.51% | 3.27% | 3.01% | 2.70% | 2.53% | 2.23% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | 3.85% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Meta Platforms Inc. | — | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | 18.29% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | 7.03% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q3 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q2 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q1 2025
+ 월트 디즈니 컴퍼니(디즈니)에 귀속된 순이익(손실)Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (5,262 + 3,275 + 2,554 + 460)
÷ 196,612 = 5.88%
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- 순이익(손실) 추이와 전반적 흐름
- 2018년 말 이후, 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2020년 초까지 수백만 달러 단위의 안정적인 수익을 기록하였다. 특히 2018년 말 2,788백만 달러서 2019년 3월 말에 5,452백만 달러로 큰 폭의 상승을 보인 이후, 2020년 3월까지도 강한 성장세를 유지하였다. 그러나 2020년 6월 이후부터 순이익은 급격히 감소하며 손실로 전환되었고, 2020년 9월에는 -4,721백만 달러로 큰 손실이 발생하였다. 이후 경제적 충격과 시장 불확실성에 따라 수익성이 크게 위축된 것을 알 수 있다. 2021년 초부터 일부 회복세를 보이기 시작하였으며, 이후 지속적으로 개선되어 2022년에는 다시 수익성을 회복하는 모습이 나타난다. 2023년과 2024년에는 다시 성장세로 전환되었으며, 2025년에는 5,262백만 달러로 최고치를 기록하였다.
- 총 자산의 변동 및 안정성
- 총 자산은 2018년 99,941백만 달러에서 2022년까지 203,311백만 달러로 안정적이면서도 점진적으로 증가하는 모습을 보였다. 2019년 이후 자산 규모는 꾸준히 증가하는 추세이며, 2020년 이후에는 자산이 약간 축소된 시점도 있었으나, 2022년 이후 다시 성장하는 기조를 보였다. 특히 2020년 3월 이후 코로나19 팬데믹의 영향을 받으며 일시적으로 정체 또는 축소되었으나, 이후 회복하면서 자산 규모가 다시 확장되는 모습을 보여준다.
- ROA(자산수익률)의 변화와 수익성
- ROA는 2019년 이후 다소 변동을 보이며, 2019년에는 약 5.7%였으나, 2020년에는 -0.53%까지 하락하는 등 수익성 악화가 명확하게 드러났다. 이는 코로나19 팬데믹이 미친 영향으로 해석되며, 이후 2021년부터 회복세를 보여 1%대를 유지하다가 2022년에는 2.85%까지 상승하였다. 2023년 및 이후 전망에서는 ROA가 4%를 넘기며 수익성이 상당히 회복되고 있음을 시사한다. 전반적으로, 수익성은 팬데믹 초기의 어려움 이후 점진적인 개선추세에 있다.