손익계산서의 구조
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Western Digital Corp., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
- 수익의 추세와 마진 변화
- 전 기간에 걸쳐서 수익은 지속적인 변화 없이 100%로 유지되고 있어, 재무 분석에 있어 상대적 기준점으로 활용되고 있습니다. 매출 원가 비율은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 2018년 하반기부터 2023년까지 급격하게 증가하여 96% 이상에 달하는 시점도 존재합니다. 이로 인해 매출 총이익률은 점차 축소되는 모습을 보였으며, 초기에는 36-38% 수준에서 2023년에는 3-16% 사이로 낮아지고 있습니다.
- 영업이익과 영업수익성의 변화
- 영업이익률은 2017년과 2018년에는 안정적으로 17-18%를 유지하였으나, 2019년부터 마이너스 영역으로 떨어졌고, 2020년 이후에는 특히 2022년과 2023년에 이르러서 급격히 하락, 최대 -24.33%까지 기록하며 부정적인 영업이익이 지속되고 있습니다. 이는 비용 구조의 부담과 영업수익성 저하를 반영합니다.
- 비용 구성과 비용 증감 경향
- 연구개발비는 수익 대비 비율이 약 11-17% 범위 내에서 변동하면서, 전체 비용 구조에 안정성을 보여줍니다. 판매, 일반 및 관리 비용 역시 유사한 수준에서 유지되지만, 운영 비용은 전반적으로 상승하는 추세로 2020년 이후에 20-27% 사이로 나타나며, 영업이익 하락에 영향을 미치는 중요한 요인으로 작용하였습니다. 특히 2022년 이후에는 비용 증가세가 뚜렷하게 나타납니다.
- 이자 비용과 금융수익의 동향
- 이자 비용은 전 기간 동안 일정 범위 내에서 변동하며, 약 1.5-3.6%로 기록되어 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2023년에는 연평균 약 3.3-3.6%로 약간 상승하는 모습을 보입니다. 수익 대비 이자수입도 낮은 비율이지만 일부 기간에는 0.5%를 초과하는 기복이 있으며, 금융 비용의 부담을 보여줍니다.
- 순이익과 주주 배당구조
- 순이익은 전 기간에 걸쳐 높고 안정적인 시기와, 2019년 이후에는 적자 또는 미미한 수익으로 전환되는 모습을 보입니다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 큰 폭의 순손실이 발생하여 -20% 이상으로 기록되었으며, 이에 따라 주주 배당 역시 감소하거나 부정적인 영향을 받고 있습니다. 누적 배당은 발생하지 않거나 미미한 수준으로 나타납니다.
- 전반적인 재무 성과 요약
- 전반적으로, 수익성은 지속적으로 하락세를 확대하며, 특히 2020년 이후 영업이익과 순이익이 부정적 또는 매우 저조한 수치를 기록하였습니다. 이는 비용 증가, 원가 확대, 수익 구조의 어려움 등을 반영하며, 회사가 수익성 회복을 위해 비용 통제 및 수익 강화 전략이 요구됨을 시사합니다. 금융 비용과 관련한 안정적이지만 낮은 금융 수익은 재무건전성 유지에 기여하고 있으나, 최근 수익성과 손실이 큰 저하를 보이고 있기 때문에 재무 구조의 개선이 중요해 보입니다.