수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Air Products & Chemicals Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Air Products & Chemicals Inc., 수익성 비율
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2015년 29.82%에서 2019년 32.68%로 증가한 후, 2020년에는 더욱 상승하여 33.85%에 이르렀다. 이러한 증가 추세는 회사의 제품 또는 서비스의 원가 효율성이 개선되거나 가격 전략이 성공적이었음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 시간 경과에 따라 지속적으로 향상되는 모습을 보이고 있다. 2015년 17.17%에서 2020년 25.27%에 이르기까지 성장세를 유지하였으며, 이는 회사가 영업활동에서 수익성을 높였음을 나타낸다. 특히 2016년과 2019년에서 큰 폭의 증가가 관찰되며, 영업 효율성 강화 또는 비용 절감이 영향을 미쳤을 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 변동성을 보였으며, 가장 눈에 띄는 변화는 2017년 36.65%로 정점을 기록한 후, 2016년에는 6.63%로 낮았던 점이다. 2018년 이후 다시 상승하여 2019년 19.73%, 2020년 21.3%를 기록하였다. 이는 일시적 비용 또는 기타 손익 요소의 영향으로 순이익률이 큰 폭으로 변화했음을 의미한다. 전체적으로 2020년 기준으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2015년 17.63%에서 2016년 8.91%로 하락하였으며, 이후 2017년 29.75%로 급증하였다. 그 후 2018년과 2019년에는 각각 13.8%, 15.92%로 다시 떨어졌으나, 2020년에는 15.62%로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 변동은 자기자본 대비 수익성의 계절적 또는 경기적 영향을 반영할 수 있으며, 전체적인 수익성은 회복세를 보이고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2015년 7.33%로 시작하여 2016년 3.5%로 하락했으나, 2017년 16.25%로 급증하는 등 변동이 크다. 이후 2018년과 2019년에는 7.81%, 9.29%로 소폭 회복세를 보였으며, 2020년에는 7.5%로 거의 동일하게 유지되었다. 이는 자산 운용 효율성과 수익성 간의 변동성을 나타내며, 2017년 이후 수익성 지표의 개선이 일시적이었음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Air Products & Chemicals Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2015년부터 2018년까지 매출 총이익은 다소 변동이 있었지만, 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년 이후에는 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히, 2017년에는 상당한 감소를 보여 2018년 이후에 다시 회복하는 모습을 나타냈다. 2019년과 2020년 각각 2,914,400천 달러와 2,998,200천 달러로 소폭 증가하였다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 전반적으로 안정된 수준을 유지하였으며, 2015년과 2016년 간에는 약간의 변동이 있었지만, 이후 2017년부터 2019년까지 거의 비슷한 수준을 유지하였다. 2020년에는 약간의 감퇴가 있었으나, 전체적으로 보았을 때 안정적인 영업수익 흐름을 확인할 수 있다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 2015년부터 2019년까지 매출총이익률은 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2015년 29.82%에서 2019년에는 32.68%까지 상승하였으며, 2020년에는 33.85%로 더 높아졌다. 이는 매출 대비 이익률이 점차 개선되고 있음을 의미하며, 회사가 수익성을 향상시키기 위한 효율적인 비용 관리 또는 제품 마진의 개선 등을 시행하고 있음을 시사한다.
영업이익률
Air Products & Chemicals Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2015년부터 2019년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2015년 약 1,699,100천 달러에서 2019년 약 2,144,400천 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2016년과 2018년에는 잠시 하락하거나 정체되는 모습을 보이기도 하였으나, 전반적으로는 상승세가 유지되고 있다. 2020년에는 2,237,600천 달러로 다시 오르면서 최고치를 기록하였다. 이러한 흐름은 회사의 영업 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 영업이익 증가는 회사의 수익성을 강화하는 데 기여하였다.
- 영업
- 전반적으로 영업 수치는 2015년 약 9,894,900천 달러에서 2020년 약 8,856,300천 달러로 나타나, 약간의 변동성을 보이면서도 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 일부 연도에는 감소 또는 정체 모습이 나타나지만, 전체적으로는 안정적인 영업 활동을 지속하고 있음을 보여준다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2015년 17.17%에서 2020년 25.27%로 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이 증가 추세는 회사의 수익성 개선을 반영하며, 영업수익 대비 영업이익이 높아지고 있음을 의미한다. 특히 2016년과 2019년 사이의 급격한 성장과 2020년의 최고치 도달은 회사의 비용구조 개선 또는 가격 전략의 성공에 기인할 수 있다. 전체적으로 영업이익률의 상승은 회사의 재무 성과가 긍정적임을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Air Products & Chemicals Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Air Products에 기인 한 순이익 ÷ 영업
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2015년부터 2019년까지의 순이익은 전반적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 1,277,900 천 달러에서 2019년 1,760,000 천 달러까지 꾸준히 증가하였으며, 특히 2017년 큰 폭의 증가를 기록하였습니다. 2020년에는 약 1,886,700 천 달러로 소폭 상승하여, 전반적인 성장세를 유지하는 것으로 나타났습니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2015년 이후 소폭의 변동성을 보이면서도, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 2015년에는 9,894,900 천 달러였으며, 2017년 이후 8,165,600 천 달러에서 8,953,200 천 달러로 소폭 회복하는 모습을 보여줍니다. 2020년에도 약 8,856,300 천 달러로 점차 유지되고 있는 모습입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2015년 12.91%에서 2016년 급감하여 6.63%로 낮아졌으나, 2017년에는 36.65%로 크게 상승하였고, 이후 2018년 16.77%, 2019년 19.73%, 2020년 21.3%로 점차 회복 및 안정세를 보이고 있습니다. 이는 수익성의 일시적 변동성보다는 전반적인 수익성 개선으로 해석될 수 있으며, 2017년 이후 높은 수익성 수준을 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Air Products & Chemicals Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 | |||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
ROE = 100 × Air Products에 기인 한 순이익 ÷ 총 에어 프로덕츠 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세와 패턴
- 해당 기간 동안, Air Products와 관련된 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년에는 약 1,277,900천 달러였던 순이익이 2016년에는 크게 감소하여 631,100천 달러로 하락하였다. 그러나 이후 2017년부터 다시 강한 회복세를 보여 2017년에는 약 3,000,400천 달러로 증가하였으며, 이후 소폭 변동은 있으나 지속적으로 상승하는 추세를 유지하였다. 2019년에는 1,767,000천 달러, 2020년에는 약 1,886,700천 달러를 기록하면서 최고치를 경신하였다. 이러한 패턴은 일시적인 하락 이후 강한 반등과 성장을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 총 주주 지분의 변화
- 총 에어 프로덕츠 주주 지분 역시 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2015년 약 7,249,000천 달러에서 시작하여, 2016년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 이후 2017년부터 꾸준한 증가세를 기록하며 2020년에는 12,079,800천 달러에 달하였다. 이는 회사의 자본 구조가 안정적이고 성장 잠재력이 높음을 시사한다. 특히, 2017년 이후 두 자리 수의 증가율이 유지되면서 기업의 자기자본이 확대되고 있는 점이 눈에 띈다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동과 의미
- ROE는 해당 기간 동안 변동성을 보이고 있으나, 전체적으로 양호한 수준을 유지하고 있다. 2015년에는 17.63%로 높았던 ROE가 2016년에는 8.91%로 크게 감소하였다. 이후 2017년에는 29.75%로 급증하면서 최고치를 기록하고, 이후 2018년에는 13.8%, 2019년에는 15.92%, 그리고 2020년에는 15.62%로 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 회사의 수익성을 유지하면서도 기업의 재무효율이 견고하게 관리되고 있음을 시사하며, 특히 2017년의 급격한 증가 이후 상대적으로 안정된 수익성 수준을 나타내고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Air Products & Chemicals Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | 2015. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 화학 물질 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 자료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30).
1 2020 계산
ROA = 100 × Air Products에 기인 한 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이와 규모 변화
- 분석 대상 기간 동안 총 자산은 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년에는 약 25,168억 달러로 현저히 상승하였습니다. 이는 기업의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사하며, 강력한 성장 또는 인수·합병 등 자산 증대 활동이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순이익의 변동과 성장 패턴
- 연간 순이익은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2016년에는 약 6억 3천만 달러로 감소했으나, 이후 2017년 약 30억 달러로 급증하였고, 2018년과 2019년에는 각각 약 15억과 17억 달러 수준을 기록하였습니다. 특히 2017년의 큰 폭의 증가는 일시적인 요인일 수 있지만, 전반적으로는 수익성이 안정적으로 향상되고 있음을 보여줍니다.
- ROA(총자산이익률)의 변동 및 의미
- ROA는 7.33%에서 3.5%로 하락하는 기간이 있었으나, 이후 2017년 16.25%로 급증하는 등 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2018년과 2019년에는 각각 7.81%와 9.29%로 회복되는 모습을 보였으며, 이는 자산 대비 수익성이 우수한 시기임을 나타냅니다. 2020년에는 다시 7.5%로 다소 하락하였지만, 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 전반적 분석 및 결론
- 전반적으로, 자산 규모의 확대와 함께 순이익도 꾸준히 성장하는 경향이 나타나며, ROA의 변동은 수익률의 일시적 저하와 회복이 반복되고 있음을 보여줍니다. 이러한 패턴은 기업이 성장 전략을 지속적으로 추진하는 가운데, 수익성 역시 안정적으로 유지하고 있음을 시사합니다. 기업의 재무상태는 양호한 모습이며, 향후 자산 효율성 및 수익성 향상을 위해서는 ROA의 일관된 개선이 필요할 수 있습니다.