수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Sherwin-Williams Co., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 약 47.29%에서 2021년 하락하여 42.83%를 기록하였으며, 2022년에는 다시 42.1%로 소폭 하락하였음을 보여줍니다. 2023년 및 2024년에는 각각 46.67%와 48.47%로 회복 및 상승세를 나타내며, 전체적으로는 2020년 이후 일부 변동성을 보이면서 최근 상승하는 추세입니다. 이는 원가 통제와 가격 전략이 점차 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 15.58%에서 2021년 12.83%로 감소한 후, 2022년에는 13.56%로 소폭 회복되었으며, 이어 2023년에는 15.48%, 2024년에는 16.5%로 계속 상승하는 모습을 보입니다. 전반적으로는 영업활동의 효율성이 점차 향상된 것으로 해석할 수 있으며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 반영합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 11.06%의 수익률에서 2021년 9.35%로 하락했고, 2022년에는 9.12%로 낮았지만, 2023년에는 10.36%로 반등하는 양상을 보입니다. 2024년에는 11.61%로 높은 수준을 유지하며, 전반적인 수익성은 꾸준히 개선되는 추세입니다. 이는 비용 관리와 수익 구조의 안정성을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 56.23%에서 2021년 76.5%로 급증했으며, 2022년에는 65.12%, 2023년과 2024년에는 각각 64.29%, 66.19%로 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 자본효율성과 투자수익률이 매우 높은 상태임을 나타내며, 재무구조의 안정성과 수익창출 능력의 강한 지속성을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 9.95%에서 2021년 9.02%로 소폭 하락한 후, 2022년에는 8.94%, 2023년에는 10.41%, 2024년에는 11.35%로 점차 상승하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 점차 개선되었음을 의미하며, 전반적으로 회사의 자산 활용 효율이 향상되고 있음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Sherwin-Williams Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익(US$ 단위 천)
- 2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 8,682,600에서 2024년에는 11,195,100으로 상승하여, 핵심 영업활동에서의 수익성이 개선된 것으로 나타난다. 특히 2023년과 2024년에는 연속적으로 증대하는 모습이 두드러진다.
- 순 매출액(US$ 단위 천)
- 순 매출액 역시 꾸준히 성장하여 2020년 18,361,700에서 2024년 23,098,500으로 증가하였다. 이는 매출 규모가 확대됨과 동시에 수익성도 유지 또는 개선되고 있음을 보여준다. 2022년 이후에는 연속적으로 성장하는 추세를 보이고 있어, 영업 활동이 안정적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio, %)
- 이 비율은 2020년 47.29%에서 2021년에는 소폭 하락한 42.83%를 기록하였다. 이후 2022년 42.1%까지 조금 낮았으나, 2023년에는 46.67%로 다시 상승하였으며, 2024년에는 48.47%로 더 향상된 모습을 보여준다. 이러한 추세는 매출총이익률이 점차 회복되고 있으며, 원가 절감 또는 제품 가격 정책의 개선 등을 통해 수익성 향상이 이루어지고 있음을 시사한다.
영업이익률
Sherwin-Williams Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 5년간 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 특히 2022년 이후에는 23억 달러를 넘어서며 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 2024년에는 거의 23억 1,000만 달러에 달하여 전년 대비 소폭 성장하였다. 이러한 매출 증가 추세는 시장 내 점유율 확대 또는 제품 판매 확대의 결과로 해석될 수 있다.
- 영업이익의 변동 및 성장
- 영업이익은 2020년 2,861백만 달러에서 2021년에는 일시적으로 하락했으나, 이후 꾸준히 성장하여 2024년에는 3,817백만 달러에 달한다. 특히 2022년 이후의 성장폭이 두드러지며, 2023년부터 2024년 사이에는 약 600백만 달러 이상의 증액이 이루어졌다. 이는 수익성 측면에서 효과적인 비용 관리와 가격 전략이 뒷받침되었을 가능성을 시사한다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2020년 15.58%에서 2021년에는 12.83%로 하락하였으나, 이후에는 지속적으로 회복되어 2022년 13.56%, 2023년 15.48%, 그리고 2024년에는 16.5%에 이르렀다. 전반적으로 수익성 개선을 보여주는 수치로, 수익률이 상승하는 추세는 회사가 매출 증가를 비용 효율성과 결합하여 수익성을 유지 또는 향상시키고 있음을 나타낸다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Sherwin-Williams Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
- 순수입은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 전반적인 수익의 성장세를 나타낸다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 회사의 수익성이 강화되고 있음을 시사한다.
- 매출액 변화
- 순 매출액은 연평균 성장률을 유지하며 2020년 약 18.36억 달러에서 2024년 약 23.09억 달러로 증가하였다. 성장률이 다소 둔화되는 모습은 관찰되지 않으며, 지속적인 매출 증대가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년 이후 매출이 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2020년 11.06%에서 2024년 11.61%로 소폭 상승하였다. 이 수치는 수익성이 점차 개선되고 있음을 암시하며, 비용 효율성 또는 가격 전략의 긍정적인 영향을 나타낼 수 있다. 또한, 2021년과 2022년에 소폭 하락하였던 추세는 2023년 이후 회복된 모습을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세
- 2020년부터 2024년까지 순수입은 전체적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 약 20억 3천만 달러였던 순이익이 이후 해마다 상승하여 2024년에는 약 26억 8천만 달러에 달하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 약간의 변동이 있었지만, 전반적으로 상승 흐름이 유지되고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본의 변화
- 2020년부터 2024년까지 주주 자본 역시 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년에는 3,610,800천 달러였던 것이 점차 상승하여 2024년에는 4,051,200천 달러에 이르렀으며, 연평균 성장률이 양호한 수준임을 보여줍니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 견고하며, 이익 누적 또는 자본 확대 전략이 성공적임을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- ROE의 변동성
- ROE(자기자본이익률)는 매우 높은 수준을 유지하며, 2020년 56.23%에서 2021년 76.5%로 급증한 이후, 2022년에는 65.12%로 약간 하락하였으나 이후 안정된 수준(2023년 64.29%, 2024년 66.19%)을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자기자본에 대해 상당한 수익을 실현하고 있음을 보여주며, 주요 재무지표와 함께 볼 때, 효율적이고 수익성 있는 경영이 이루어지고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세와 변화
- 2020년 이후 순수입은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2021년에는 약간 감소하였으나 이후 다시 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2023년과 2024년의 순수입은 각각 2,388,800천 USD와 2,681,400천 USD로, 2020년보다 상당한 상승을 기록하며 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 2020년 20,401,600천 USD에서 시작하여 2024년에는 23,632,600천 USD에 이르기까지, 자산 규모가 꾸준히 확대되어 왔습니다. 이러한 증가는 회사의 성장과 사업 확장에 따른 자산 증대가 반영된 것으로 보입니다.
- ROA(총자산이익률) 흐름과 의미
- ROA는 전반적으로 안정적이면서도 긍정적인 방향으로 개선되고 있으며, 2020년 9.95%에서 2024년 11.35%로 상승하였습니다. 이는 자산 대비 수익률이 향상되고 있음을 의미하며, 회사가 효율적인 자산 활용을 통해 수익성을 높이고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년에 각각 10.41%, 11.35%로 상승폭이 두드러집니다.