수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Sherwin-Williams Co., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성과 자본 효율성 측면에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 42.83%에서 꾸준히 증가하여 2025년에는 48.85%에 도달했습니다. 이는 원가 관리 개선 또는 제품 가격 인상 등의 요인으로 인해 매출 원가가 매출액에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 12.83%에서 2024년 16.5%까지 증가했으나, 2025년에는 소폭 감소하여 16.17%를 기록했습니다. 전반적으로는 영업 활동을 통한 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 2025년의 소폭 감소는 운영 비용 증가 또는 매출 성장 둔화와 관련될 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 9.35%에서 2024년 11.61%까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 10.9%로 감소했습니다. 이는 영업이익률의 추세와 유사하게, 전반적인 수익성이 개선되었으나 2025년에는 이익 증가세가 둔화되었음을 의미합니다. 세금, 이자 비용 등 영업 외적인 요인이 영향을 미쳤을 가능성도 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 76.5%에서 2022년 65.12%로 감소한 후, 2024년 66.19%까지 소폭 반등했지만, 2025년에는 55.86%로 다시 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익의 비율이 낮아졌음을 의미하며, 자본을 활용한 수익 창출 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다. 자본 구조의 변화 또는 순이익 감소가 원인일 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 9.02%에서 2024년 11.35%까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 9.92%로 감소했습니다. 이는 총자산 대비 순이익의 비율이 낮아졌음을 의미하며, 자산을 활용한 수익 창출 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다. 자산 규모의 변화 또는 순이익 감소가 원인일 수 있습니다.
전반적으로 수익성 지표는 2024년까지 개선되는 추세를 보였으나, 2025년에는 일부 지표에서 감소세가 나타났습니다. 이는 외부 환경 변화, 경쟁 심화, 또는 내부적인 운영상의 문제 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 향후 지속적인 성장을 위해서는 이러한 추세 변화에 대한 면밀한 분석과 대응 전략 수립이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Sherwin-Williams Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 11,515,500) | 11,195,100) | 10,758,100) | 9,325,100) | 8,542,700) | |
| 순 매출액 | 23,574,300) | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 48.85% | 48.47% | 46.67% | 42.10% | 42.83% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 48.83% | 48.06% | 46.76% | 41.70% | 43.03% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 11,515,500 ÷ 23,574,300 = 48.85%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 매출총이익과 순매출액 모두 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 매출총이익
- 매출총이익은 2021년 854만 2,700천 달러에서 2025년 1151만 5,500천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 7.8%에 해당하며, 꾸준한 성장을 나타냅니다.
- 순매출액
- 순매출액 또한 2021년 1,994만 4,600천 달러에서 2025년 2,357만 4,300천 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 4.5%로, 매출총이익의 성장률보다는 다소 낮지만 여전히 긍정적인 추세를 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 42.83%에서 2023년 46.67%로 상승한 후, 2024년 48.47%, 2025년 48.85%로 지속적으로 증가했습니다. 이는 비용 관리 효율성이 개선되었거나, 고마진 제품의 판매 비중이 증가했음을 시사합니다. 2021년 대비 2025년의 매출총이익률은 약 6%p 상승했습니다.
전반적으로 매출액과 수익성이 모두 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 매출총이익률의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 순매출액의 성장률이 매출총이익의 성장률보다 낮은 점은 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.
영업이익률
Sherwin-Williams Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 3,812,900) | 3,811,800) | 3,567,700) | 3,002,900) | 2,558,900) | |
| 순 매출액 | 23,574,300) | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 16.17% | 16.50% | 15.48% | 13.56% | 12.83% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 26.25% | 26.16% | 24.42% | 16.09% | 16.19% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 화학 물질 | 22.13% | 22.19% | 20.73% | 15.08% | 14.87% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 자료 | 23.07% | 23.68% | 22.62% | 19.68% | 21.62% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 3,812,900 ÷ 23,574,300 = 16.17%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 255만 8900천 달러에서 2023년 356만 7700천 달러로 증가했으며, 2024년에는 381만 1800천 달러, 2025년에는 381만 2900천 달러로 소폭 증가했습니다.
순 매출액 또한 2021년 1994만 4600천 달러에서 2023년 2305만 1900천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2309만 8500천 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 2357만 4300천 달러로 증가했습니다. 매출액 증가율은 영업이익 증가율보다 완만하게 나타났습니다.
영업이익률은 2021년 12.83%에서 2023년 15.48%로 꾸준히 상승했습니다. 2024년에는 16.5%로 최고점을 기록했지만, 2025년에는 16.17%로 소폭 감소했습니다. 영업이익률의 증가는 매출액 증가에 비해 영업이익이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익과 순 매출액 모두 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.
- 영업이익률은 꾸준히 개선되었으며, 2024년에 최고점을 기록했습니다.
- 2025년에는 영업이익률이 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, 2025년 영업이익률의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Sherwin-Williams Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,568,500) | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | |
| 순 매출액 | 23,574,300) | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 10.90% | 11.61% | 10.36% | 9.12% | 9.35% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 20.30% | 19.89% | 18.87% | 12.43% | 12.42% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 화학 물질 | 16.45% | 16.48% | 15.36% | 11.11% | 11.22% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 자료 | 13.98% | 13.65% | 13.25% | 12.31% | 13.59% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × 2,568,500 ÷ 23,574,300 = 10.90%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수입과 순매출액이 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 순수입
- 순수입은 2021년 186만 4,400천 달러에서 2023년 238만 8,800천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 268만 1,400천 달러로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 256만 8,500천 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순수입은 증가 추세를 유지하고 있습니다.
- 순매출액
- 순매출액은 2021년 1,994만 4,600천 달러에서 2022년 2,214만 8,900천 달러로 증가했으며, 2023년에는 2,305만 1,900천 달러, 2024년에는 2,309만 8,500천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 2,357만 4,300천 달러로 소폭 상승했습니다. 순매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 9.35%에서 2022년 9.12%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 10.36%로 상승했습니다. 2024년에는 11.61%로 크게 증가했으며, 2025년에는 10.9%로 소폭 감소했습니다. 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 수익성 개선을 시사합니다.
순수입과 순매출액의 동반 성장은 긍정적인 신호이며, 순이익률의 증가는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품/서비스 가격 인상 등을 통해 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 2025년 순수입의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요하지만, 전반적으로 재무 건전성은 양호한 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,568,500) | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | |
| 주주 자본 | 4,598,300) | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 55.86% | 66.19% | 64.29% | 65.12% | 76.50% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 18.04% | 17.23% | 15.61% | 10.36% | 8.69% | |
| ROE부문 | ||||||
| 화학 물질 | 22.10% | 21.94% | 19.77% | 14.30% | 12.24% | |
| ROE산업 | ||||||
| 자료 | 18.90% | 18.64% | 17.36% | 16.42% | 16.54% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × 2,568,500 ÷ 4,598,300 = 55.86%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 186만 4,400천 달러에서 2023년 238만 8,800천 달러로 증가했으며, 2024년에는 268만 1,400천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 256만 8,500천 달러로 소폭 감소했습니다.
주주 자본 역시 꾸준히 증가했습니다. 2021년 243만 7,200천 달러에서 2025년 459만 8,300천 달러로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2021년 76.5%로 가장 높았으며, 2022년에는 65.12%로 감소했습니다. 2023년에는 64.29%로 소폭 반등했지만, 2024년에는 66.19%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 55.86%로 감소하여, ROE가 전반적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 순수입의 증가에도 불구하고 ROE가 감소한 점은 주주 자본의 증가 속도가 순수입 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 주주 자본은 모두 증가 추세를 보였지만, ROE는 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다.
이러한 추세는 회사가 지속적으로 성장하고 있지만, 자본 구조의 변화로 인해 수익성에 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 추가적인 분석을 통해 ROE 감소의 원인을 파악하고, 수익성을 개선하기 위한 전략을 모색할 필요가 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,568,500) | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | |
| 총 자산 | 25,901,700) | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 9.92% | 11.35% | 10.41% | 8.94% | 9.02% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 7.95% | 8.19% | 7.67% | 5.21% | 4.69% | |
| ROA부문 | ||||||
| 화학 물질 | 8.40% | 8.91% | 8.28% | 6.03% | 5.56% | |
| ROA산업 | ||||||
| 자료 | 6.83% | 7.02% | 6.68% | 6.28% | 6.65% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 2,568,500 ÷ 25,901,700 = 9.92%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 186만 4,400천 달러에서 2023년 238만 8,800천 달러로 증가했으며, 2024년에는 268만 1,400천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 256만 8,500천 달러로 소폭 감소했습니다.
총 자산은 2021년 2066만 6,700천 달러에서 2025년 2590만 1,700천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 2021년에서 2022년 사이에 가장 빨랐으며, 이후에는 증가 속도가 다소 둔화되었습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2021년 9.02%에서 2022년 8.94%로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 10.41%로 크게 증가했으며, 2024년에는 11.35%로 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 9.92%로 감소했지만, 여전히 2021년 수준보다는 높습니다. ROA의 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 이 데이터는 회사가 순수입과 총 자산을 꾸준히 성장시키고 있으며, 자산 활용 효율성도 개선되고 있음을 보여줍니다. 2025년 순수입과 ROA의 소폭 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 하지만 전반적인 추세는 긍정적입니다.