수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Baxter International Inc., 수익성 비율
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 기업이 매출에서 매출원가를 차감한 후 남는 수익의 비율을 나타내며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으나 2015년에는 약 41.59%로 낮아졌습니다. 이는 매출원가가 매출에 비해 상대적으로 증가하거나 수익성 향상의 어려움이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익률
- 기업의 영업활동에서 발생한 이익률을 나타내며, 2011년부터 2014년까지 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 2015년에는 4.5%로 상당히 감소하여, 영업수익성이 심각하게 저하된 것으로 나타납니다. 이 변화는 영업비용의 증가 또는 수익성 악화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체적인 수익성 지표로서, 2011년 16.01%, 2012년 16.39%로 안정적이던 이후 2013년 13.19%로 감소하였다가 2014년에는 다시 14.98%로 회복하는 모습을 보였습니다. 그러나 2015년에는 9.71%로 하락하여, 순이익이 전반적으로 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 수익성 유지 또는 향상에 어려움이 있었음을 의미합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본에 대한 순이익 비율로서, 2011년과 2012년에는 약 33.7% 내외의 안정적인 수준을 유지했으나, 이후 2013년에는 23.77%로 낮아졌습니다. 2014년에는 다시 30.75%로 회복되었으나, 2015년에는 10.94%로 급감하여 자기자본이익률이 크게 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 자본 대비 수익성 저하 또는 자본구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 총자산 대비 순이익의 비율로, 2011년과 2012년에는 약 11.66%, 11.41%로 안정적이었으나 2013년에는 7.78%로 하락하였고, 이후 2014년에는 9.63%로 회복하는 모습을 보였으며, 2015년에는 4.62%로 다시 낮아졌습니다. 이 패턴은 기업이 자산을 활용한 수익 창출 능력이 향후 지속적으로 약화되고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Baxter International Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익
- 2012년부터 2015년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년에는 중요한 정점을 기록하였다. 그러나 2015년에는 크게 감소하는 모습을 보여, 매출의 성장세가 둔화되거나 일시적인 축소를 겪었음을 시사한다.
- 순 매출액
- 2012년부터 2014년까지 유의미하게 증가하였으며, 2014년에는 정점에 달하였다. 이후 2015년에 급격히 하락하는 모습을 보여, 전반적인 매출 성장의 정체 또는 감소세가 나타났음을 알 수 있다. 이는 시장 환경 변화 또는 기업 내부적 요인에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 매출총이익률
- 50.72%에서 2013년까지 비교적 안정적인 수치를 유지했으나, 2014년부터 꾸준히 낮아지기 시작하였다. 2015년에는 41.59%로 낮아졌으며, 이는 원가 압박 또는 가격 하락 등으로 인해 이익률이 저하되었음을 의미한다. 이와 관련하여 수익성 측면에서 어려움이 증가했음을 시사한다.
영업이익률
Baxter International Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2011년부터 2014년까지 영업이익은 전반적으로 안정적인 수준을 보였으며, 2015년에는 급격히 감소하였음을 알 수 있다. 2011년과 2012년에는 각각 2,946백만 달러와 2,821백만 달러로 유사한 수준을 유지하였고, 2013년에는 2,668백만 달러, 2014년에는 2,707백만 달러로 약간의 변동폭을 보였다. 그러나 2015년에는 449백만 달러로 뚜렷한 감소를 기록하였다. 이는 영업활동의 어려움 또는 일회성 비용 발생 등을 시사할 수 있다.
- 순 매출액
- 2011년부터 2014년까지 순 매출액은 지속적으로 성장하는 추세를 보였으며, 2015년에는 크게 감소하였다. 2011년 13,893백만 달러에서 2012년 14,190백만 달러, 2013년 15,259백만 달러, 2014년 16,671백만 달러로 증가세를 유지하다가, 2015년에는 9,968백만 달러로 줄어든 모습이다. 이 변화는 시장 성과의 변화 또는 환율 변동, 판매 전략의 변화 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2011년 21.2%에서 시작하여 2012년 19.88%, 2013년 17.48%, 2014년 16.24%로 점차 감소하는 추세를 보였다. 2015년에는 4.5%로 급격히 하락하여 수익성의 저하를 명확히 드러내고 있다. 이는 매출 성장 둔화와 함께 비용 구조의 변화 또는 일시적인 영향으로 인한 수익성 저하를 반영할 가능성이 있으며, 기업의 이익 창출 능력이 위축되고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Baxter International Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Baxter에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Baxter에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 전반적인 추세
- 순이익은 2011년에서 2014년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2014년 최고치인 2497백만 달러를 기록하였다. 그러나 2015년에는 크게 감소하여 968백만 달러로 하락하였다. 이러한 하락은 순이익률에서도 확인되며, 2011년과 2012년에는 각각 16.01%, 16.39%로 안정적인 수익성을 유지하였으나, 2013년과 2014년에는 다소 떨어져 각각 13.19%, 14.98%를 기록하였다. 2015년에는 9.71%로 급격히 감소하여 수익성에 부정적인 영향을 미쳤음을 알 수 있다.
- 매출액의 변화
- 연간 매출액은 2011년 약 13,893백만 달러였으며, 2012년과 2013년 각각 14,190백만 달러와 15,259백만 달러로 증가하였다. 이후 2014년에는 16,671백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2015년에는 9,968백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 이는 매출액이 2014년 이후 급격히 하락한 것으로, 회사의 성장세가 일시적 또는 일관적이지 않음을 시사한다.
- 수익성과 수익률
- 순이익률은 2011년부터 2014년까지 대체로 안정적인 수준을 유지했으나, 2015년 들어서 급락하였다. 이 같이 수익률이 감소한 이유는 순이익의 급감과 매출액의 하락이 동시에 일어났기 때문으로 해석할 수 있다. 이러한 수익성 저하는 비용구조의 변화 또는 시장 상황의 악화 등 다양한 요인에 기인할 가능성 있다.
자기자본비율 (ROE)
Baxter International Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Baxter에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 박스터 주주 자본 총계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROE = 100 × Baxter에 귀속되는 순이익 ÷ 박스터 주주 자본 총계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2011년에서 2014년까지는 순이익이 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 특히 2012년과 2014년에 강한 성장을 기록하였으며, 2013년에는 약간의 하락이 있었으나 여전히 높은 수준을 유지하였습니다. 그러나 2015년에는 급격히 감소하여, 전년 대비 거의 절반 수준으로 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 급격한 감소는 일시적인 요인 또는 변화된 시장 상황을 반영할 수 있습니다.
- 자본총계의 변화
- 자본총계는 2011년부터 2013년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2013년 이후에는 소폭 하락하는 추세를 보였습니다. 2015년에는 다시 상승하여 8846백만 달러에 이르러, 전체적으로는 안정적인 성장을 유지하는 것으로 판단됩니다. 자본 기반의 탄탄함은 회사의 재무 건전성을 보여주는 지표로 작용합니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2011년부터 2014년까지 높은 수준을 유지하며, 30% 내외의 우수한 수익성을 나타냈습니다. 2013년에 일시적으로 23.77%로 낮아졌으나 다시 2014년에는 30.75%로 회복되었습니다. 그러나 2015년에는 10.94%로 급락하여 수익성 지표가 상당히 약화된 것으로 보입니다. 이와 같은 변화는 순이익 하락과 연관되며, 회사의 수익성 변동성을 시사합니다.
- 전체적인 분석
- 전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 강한 성장세와 수익성을 보여주었으나, 2015년에는 여러 재무지표에서 현격한 악화를 겪었습니다. 특히 순이익과 ROE의 급락은 주목할 만하며, 이는 미래 성과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 신호로 고려될 필요가 있습니다. 안정적인 자본 기반과 함께, 향후 수익성 회복 여부가 중요하게 다루어질 것으로 판단됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Baxter International Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Baxter에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 2015 계산
ROA = 100 × Baxter에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세와 변동
- 2011년부터 2014년까지는 순이익이 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2014년에는 약 2,497백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2015년에는 순이익이 크게 감소하여 968백만 달러로 하락하였다. 이는 2015년의 수익성에 일시적 또는 구조적인 요인 변화가 있었음을 시사한다.
- 총 자산 규모와 변화
- 총 자산은 2011년 약 19,073백만 달러에서 2013년 25,869백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년에도 비슷한 수준인 25,917백만 달러를 유지하였다. 이후 2015년에는 약 20,975백만 달러로 감소하였다. 이와 같은 자산 규모의 증감은 회사의 성장 또는 축소 전략, 또는 자산 재정비와 관련되었을 가능성을 보여준다.
- 수익성 지표인 ROA의 변화
- ROA(Return on Assets)는 2011년 11.66%로 높았으며, 2012년 약간 하락하여 11.41%를 기록하였다. 이후 2013년과 2014년에는 각각 7.78%와 9.63%로 하락과 회복을 반복하였다. 2015년에는 ROA가 4.62%로 크게 떨어졌으며, 이는 총 자산 대비 순이익이 현저히 낮아졌음을 의미한다. ROA의 하락은 수익성과 자산 활용 효율이 감소했음을 시사한다.