수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Devon Energy Corp., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 개선된 추세를 나타내고 있습니다. 2018년에서 2019년 사이에 약간의 감소를 보였으나, 2020년 이후 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2022년에는 55.26%로 과거보다 상당히 높아져, 수익성 향상이 이루어진 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률
- 이 수치는 2018년 이후 2019년에는 큰 폭으로 하락하며 부진을 나타냈으며, 2020년에는 -58.41%로 적자가 심화되었습니다. 그러나 2021년부터 빠르게 회복되어 26.44%를 기록했고, 2022년에는 42.17%로 높아져, 영업활동의 수익성이 크게 개선된 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표 역시 2018년 이후 변동이 심했습니다. 2019년에는 적자가 발생했고, 2020년에는 -55.51%로 더욱 악화되었습니다. 이후 2021년에는 큰 폭의 흑자를 기록하며 23.05%로 회복세를 보였고, 2022년에는 31.38%로 상승하여 수익성의 안정적 회복이 이루어졌음을 알 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2018년 높은 수준을 유지하다가 2019년과 2020년에는 급격히 하락하여 각각 -6.12%와 -92.89%를 기록, 자기자본을 거의 상실한 상태를 나타냈습니다. 그러나 이후 2021년과 2022년에는 각각 30.37%, 53.86%로 회복되어 자기자본에 기반한 수익성이 강하게 회복된 것으로 보입니다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 이 지표 역시 2018년 긍정적인 수치를 기록했으나, 2019년과 2020년에는 각각 -2.59%와 -27.04%로 크게 하락, 자산 활용의 효율성이 저하된 모습입니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 13.38%, 25.36%로 다시 상승하며 자산 활용에서도 수익 창출이 회복되었음을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Devon Energy Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 매출 총이익과 수익의 추이
- 2018년부터 2022년까지 매출 총이익과 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2019년과 2020년에는 비교적 하락하는 모습을 보여 주었으나, 2021년과 2022년에 다시 크게 회복되었다. 2022년에는 수익이 약 19,169백만 달러로 가장 높은 수준을 기록하였으며, 이는 이전 년도 대비 상당한 상승을 시사한다.
- 매출 총이익률의 변화
- 매출 총이익률은 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 약 38.62%였던 것이 2022년에는 55.26%로 크게 증가하였다. 이 수치는 상품 또는 서비스를 제공하는 데 있어서 원가 관리의 효율성이 향상되었거나 가격 전략이 성공적이었음을 함의할 수 있으며, 수익성 면에서 긍정적인 신호로 평가할 수 있다.
영업이익률
Devon Energy Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세
- 2018년은 약 1,514백만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 이후 2019년에는 약 141백만 달러로 크게 감소하였으나, 2020년에는 약 -2,820백만 달러로 적자가 발생하였다. 이후 2021년에는 흑자로 전환되어 약 3,227백만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 2022년에는 영업이익이 약 8,084백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 흐름은 일시적인 손실과 이후의 강력한 회복세를 보여준다.
- 수익(매출)의 동향
- 수익은 2018년 약 10,734백만 달러였으며, 2019년에는 약 6,220백만 달러로 감소하였다. 2020년에는 약 4,828백만 달러로 하락세를 보였고, 이후 2021년에는 약 12,206백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 2022년에는 수익이 약 19,169백만 달러로 또 다시 큰 폭의 상승세를 보여, 전년도 대비 거의 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사의 매출이 최근 강한 성장세를 보이고 있음을 시사한다.
- 영업이익률의 변화
- 2018년에는 약 14.1%로 안정적인 수익성을 유지하고 있었으나, 2019년에는 약 2.27%로 급감하였다. 2020년에는 영업적자가 발생하여 -58.41%의 영업이익률을 기록하였으며, 손실의 심각성을 보여준다. 그러나 2021년에는 영업이익률이 다시 26.44%로 회복되었으며, 2022년에는 42.17%로 크게 확대되어 수익성이 매우 향상된 것을 알 수 있다. 전반적으로, 영업이익률은 2020년의 심각한 손실 이후 다시 회복되었고, 최근에는 높은 수익성을 나타내고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Devon Energy Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Devon에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Devon에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 순이익의 전반적 변화
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 수익은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 19,169백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이러한 수익 상승은 회사의 영업활동 확장이나 시장 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 반면, 순이익은 변동성이 크고 연도별 차이를 나타내고 있는데, 2018년과 2021년, 2022년에는 큰 폭으로 흑자를 기록하며 수익성 회복을 보여주고 있으나, 2019년과 2020년에는 적자를 기록하였거나 흑자가 매우 낮은 수준에 머물러 있어 수익성 회복의 일관성을 기대하기 어려운 것으로 분석됩니다.
- 순이익률의 추이 및 수익성 분석
- 순이익률은 2018년 28.54%로 매우 높은 수준이었으며, 이후 2019년에는 -5.71%로 급락, 2020년에는 -55.51%라는 큰 적자를 기록하였습니다. 이 기간 동안의 급격한 하락은 수익성에 상당한 압력을 가했고 충격적인 손실을 의미할 수 있습니다. 그러나 2021년에는 다시 23.05%로 회복하며 흑자를 내기 시작했고, 2022년에는 31.38%까지 상승하여, 수익성이 매우 개선된 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내부 비용 구조, 영업 효율성의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 최근에는 안정적인 수익성 회복세를 나타내고 있다고 평가할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Devon Energy Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Devon에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| Devon에 귀속되는 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × Devon에 귀속되는 순이익(손실) ÷ Devon에 귀속되는 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변동 추이
- 2018년에는 상당한 이익을 기록했으나, 2019년에는 손실로 전환되며 큰 폭으로 감소하였으며, 2020년에는 다시 큰 손실이 발생하는 등 상당히 불안정한 수익성을 보여주었다. 그러나 2021년에는 이익으로 회복하였고, 2022년에는 그 규모가 크게 증가하여 연속적인 수익성 개선이 관찰되었다.
- 주주 지분의 변화
- 2018년에는 9186백만 달러였던 주주 지분이 2019년에는 크게 축소되어 5802백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 2885백만 달러로 더욱 감소했으나, 2021년에는 9262백만 달러로 회복되었으며 2022년에는 11167백만 달러를 기록하여 전반적으로 증가세를 보이고 있다. 이는 회사가 재무 구조를 개선하거나 가치를 확대하는 방향으로 변화했음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2018년 33.36%로 높았으나, 2019년에는 -6.12%로 하락하며 수익성 악화를 보여주었다. 2020년에는 -92.89%로 심각한 손실 상태를 나타냈으며, 이후 2021년에는 30.37%로 회복되고, 2022년에는 53.86%로 크게 증가하여 투자 수익률이 개선되고 있음을 알 수 있다. 이러한 패턴은 수익성 다변화와 재무 성과의 회복을 반영하며, 2022년에 이르러 상당한 회복세를 보여준다.
- 종합적 분석
- 전반적으로, 회사는 2018년과 2019년에 적자 및 재무적 어려움을 겪었으나, 2020년의 심한 손실 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 크게 회복하며 재무적 안정성을 회복하는 모습이 관찰된다. 특히, 주주 지분과 ROE의 상승은 자본 구조와 수익성 면에서 긍정적인 신호를 보여주며, 전반적인 재무 상태가 호전되고 있다고 평가할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Devon Energy Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Devon에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × Devon에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 및 순이익 추이
- 2018년과 2019년 사이에는 순이익이 각각 3,064백만 달러와 -355백만 달러로, 수익성에 상당한 변동이 있었음을 보여줍니다. 특히 2019년에는 순이익이 적자 상태로 전환되었으며, 이 하락은 2020년에도 계속되어 2,680백만 달러의 적자를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에 이르러 순이익이 각각 2,813백만 달러와 6,015백만 달러로 크게 반등하여 수익성 회복을 보여줍니다. 이러한 추세는 일시적인 시장 변수 또는 운영 환경 변화에 따른 일시적 손익 변동이 있었음을 시사합니다.
- 자산 구조 및 규모 변화
- 총자산 규모는 2018년 19,566백만 달러에서 2019년 13,717백만 달러로 감소하다가 2020년에는 9,912백만 달러로 더 축소되었습니다. 이후 2021년에 다시 21,025백만 달러로 급증하고, 2022년에는 23,721백만 달러로 증가하는 모습을 보입니다. 이는 자산 규모의 변동성뿐만 아니라, 2021년과 2022년의 자산 확대를 위해 투자가 재개되었거나 자산 재평가가 이루어졌음을 의미할 수 있습니다.
- 수익성 비율(ROA)의 분석
- ROA(총자산이익률)은 2018년 15.66%로 양호한 수준이었으며, 2019년에는 -2.59%로 크게 하락하여 자산 대비 적자가 발생했음을 보여줍니다. 2020년에는 -27.04%로 적자 비율이 더욱 악화되었음을 볼 수 있습니다. 그러나 2021년에는 13.38%로 회복되었고, 2022년에는 25.36%로 크게 개선되어 전반적인 수익성과 운영 효율성이 향상되었음을 시사합니다. 이와 같은 변화는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 것으로 보이며, 2021년 이후 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여줍니다.