수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Exxon Mobil Corp., 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성 및 자본 효율성 지표에서 변동성이 관찰됩니다.
- 영업이익률
- 2021년 11.91%에서 2022년 19.82%로 크게 증가했으나, 이후 2023년 16.24%, 2024년 14.74%, 2025년 13.05%로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 영업 활동을 통한 수익 창출 능력이 전반적으로 둔화되고 있음을 시사합니다.
- 순이익률
- 영업이익률과 유사하게, 순이익률 또한 2021년 8.33%에서 2022년 13.98%로 크게 상승했지만, 이후 2023년 10.76%, 2024년 9.93%, 2025년 8.91%로 감소했습니다. 이는 비용 관리 또는 기타 요인으로 인해 최종적인 순이익에 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2021년 13.67%에서 2022년 28.58%로 급격히 증가했으나, 이후 2023년 17.58%, 2024년 12.77%, 2025년 11.12%로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 주주 자본 대비 순이익을 창출하는 효율성이 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2021년 6.8%에서 2022년 15.1%로 크게 증가했지만, 이후 2023년 9.57%, 2024년 7.43%, 2025년 6.42%로 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익을 창출하는 효율성이 전반적으로 둔화되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 2022년에 수익성 및 자본 효율성 지표가 크게 개선되었으나, 이후 2023년부터 2025년까지 점진적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 유지 및 개선을 위한 전략적 검토의 필요성을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Exxon Mobil Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 매출액 모두 변동성을 보였습니다.
- 영업이익
- 2021년 329억 6,700만 달러에서 2022년 790억 3,300만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 543억 4,600만 달러로 감소한 후 2024년 499억 9,000만 달러, 2025년 422억 7,100만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2021년 2,766억 9,200만 달러에서 2022년 3,986억 7,500만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년에는 3,346억 9,700만 달러로 감소했지만, 2024년에는 3,392억 4,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 3,239억 500만 달러로 다시 감소했습니다.
- 영업이익률
- 2021년 11.91%에서 2022년 19.82%로 크게 향상되었으나, 이후 2023년 16.24%, 2024년 14.74%, 2025년 13.05%로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이는 매출액 증가율에 비해 영업이익 증가율이 낮아졌음을 시사합니다.
전반적으로 매출액은 2022년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보이고 있으며, 영업이익률 또한 감소하고 있습니다. 이는 수익성 악화로 이어질 수 있으며, 비용 관리 및 효율성 개선의 필요성을 제기합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Exxon Mobil Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 엑손모빌에 귀속된 순이익 | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 엑손모빌에 귀속된 순이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 매출액 모두 변동성을 보였습니다.
- 수익 추이
- 엑손모빌에 귀속된 순이익은 2021년 230억 4천만 달러에서 2022년 557억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 360억 1천만 달러로 감소했고, 2024년에는 336억 8천만 달러, 2025년에는 288억 4천만 달러로 지속적인 감소세를 보였습니다.
- 매출 추이
- 판매 및 기타 영업 수익은 2021년 2,766억 9,200만 달러에서 2022년 3,986억 7,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 3,346억 9,700만 달러로 감소했지만, 2024년에는 3,392억 4,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 3,239억 500만 달러로 다시 감소했습니다.
- 순이익률 추이
- 순이익률은 2021년 8.33%에서 2022년 13.98%로 크게 상승했습니다. 이후 2023년에는 10.76%, 2024년에는 9.93%, 2025년에는 8.91%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 매출액 증가율에 비해 순이익 증가율이 낮아졌음을 시사합니다.
전반적으로 매출액은 변동성을 보이며, 순이익은 2022년을 정점으로 감소하는 추세입니다. 순이익률 또한 감소하고 있어, 수익성 악화 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 외부 경제 환경 변화, 경쟁 심화, 또는 내부적인 비용 증가 요인과 관련될 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 엑손모빌에 귀속된 순이익 | ||||||
| ExxonMobil 자기자본 총계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 엑손모빌에 귀속된 순이익 ÷ ExxonMobil 자기자본 총계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 2021년 230억 4천만 달러에서 2022년 557억 4천만 달러로 순이익이 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 360억 1천만 달러로 감소했고, 2024년에는 336억 8천만 달러, 2025년에는 288억 4천만 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 순이익은 변동성이 컸으며, 2022년을 정점으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 자기자본 총계
- 자기자본 총계는 2021년 1,685억 7,700만 달러에서 2022년 1,950억 4,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2,048억 200만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년에는 2,637억 500만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 2,593억 8,600만 달러로 약간 감소했습니다. 자기자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2024년 이후 증가세가 둔화되었습니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- ROE는 2021년 13.67%에서 2022년 28.58%로 크게 상승했습니다. 2023년에는 17.58%로 감소했고, 2024년에는 12.77%, 2025년에는 11.12%로 지속적으로 감소했습니다. ROE는 순이익과 자기자본 총계의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 순이익 감소와 자기자본 총계 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 2022년에 수익성이 크게 개선되었지만, 이후 수익성이 감소하고 있습니다. 자기자본은 꾸준히 증가하고 있지만, ROE는 감소하고 있어 자본 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 경영 전략 및 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 엑손모빌에 귀속된 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 엑손모빌에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 엑손모빌에 귀속된 순이익은 2021년 230억 4천만 달러에서 2022년 557억 4천만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 360억 1천만 달러로 감소했고, 2024년에는 336억 8천만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 288억 4천만 달러로 추가 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 순이익은 변동성이 크지만, 최근 2년간 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 3,389억 2,300만 달러에서 2024년 4,534억 7,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 4,489억 8,000만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 자산 증가는 회사의 확장 또는 투자를 반영할 수 있습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2021년 6.8%에서 2022년 15.1%로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 9.57%로 감소했고, 2024년에는 7.43%로 추가 감소했습니다. 2025년에는 6.42%로 더욱 감소하는 추세를 보입니다. ROA의 감소는 순이익 감소와 자산 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다. 즉, 자산 규모는 커졌지만, 이를 통해 창출되는 수익은 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 자산 규모를 확대하고 있지만, 수익성은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 경영 전략 및 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.