수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Exxon Mobil Corp., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률(%)
- 2020년에는 마이너스 14.85%로, 영업이익이 손실 상태였음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 11.91%로 큰 폭으로 회복되며 흑자전환되었으며, 2022년에는 19.82%로 최고치를 기록하여 안정적이고 강한 수익성을 나타냈습니다. 2023년에는 다소 하락하여 16.24%, 2024년에는 14.74%로 유지되면서 수익성은 유지하는 가운데 다소 변동이 나타났습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio,%)
- 2020년에는 -12.57%로 당기순이익이 손실이었음을 보여주며 부진한 상태였으나, 2021년에 8.33%로 흑자 전환한 후, 2022년에는 13.98%로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 10.76%, 9.93%로 다소 하락하는 추세를 보이나, 여전히 양호한 수익성을 유지하고 있습니다.
- 자기자본비율(ROE,%)
- 2020년에는 -14.28%로 자기자본 대비 부정적인 수익률을 보였으나, 2021년에는 큰 폭으로 13.67%로 회복되어 양호한 수익성을 나타냈습니다. 2022년에는 28.58%로 최고치를 기록하며 뛰어난 수익률을 보여주었으나, 2023년에는 17.58%로 하락하였고, 2024년에는 12.77%로 낮아졌습니다. 이러한 변화들은 수익성 변동성과 자본 활용 효율의 일시적 개선과 후속 조정의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자산수익률(ROA,%)
- 2020년에는 -6.74%로 손실 상황이었으며, 2021년에는 6.8%로 회복되었고, 2022년에는 15.1%로 정점에 달했습니다. 이후 2023년에는 9.57%, 2024년에는 7.43%로 떨어졌으나 여전히 양의 수익률을 유지하며 자산의 효율적 활용이 계속되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 수익성이 강하게 회복된 이후 일부 조정을 겪고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Exxon Mobil Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 49,990) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | (26,520) | |
| 판매 및 기타 영업 수익 | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | |
| ConocoPhillips | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 15.81% | 17.32% | 22.22% | 14.57% | -11.92% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | 15.82% | 17.27% | 21.94% | 14.46% | -14.52% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × 49,990 ÷ 339,247 = 14.74%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실):
- 2020년에는 약 -26,520백만 달러의 영업 손실이 발생하였으며, 이는 회사의 영업 활동이 그 해에 어려움을 겪었음을 시사한다. 이후 2021년에는 약 32,967백만 달러의 영업이익으로 전환되며 큰 회복을 보였고, 2022년에는 약 79,033백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 영업 성과가 상당히 개선되었음을 보여주며, 2023년에도 약 54,346백만 달러, 2024년에는 약 49,990백만 달러로 다소 감퇴하는 경향이 나타났다. 전반적으로는 2020년 이후 영업 이익이 꾸준히 증가하였으며, 2022년을 정점으로 이후에는 일부 조정을 거치고 있다.
- 판매 및 기타 영업 수익:
- 이 지표는 연도별로 지속적인 증감을 보이고 있으며, 2020년 약 178,574백만 달러에서 2021년 약 276,692백만 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 398,675백만 달러로 기하급수적 성장을 보여주었으며, 이는 연속된 수익 증가세를 나타낸다. 2023년에는 334,697백만 달러로 일시적인 감소가 있었으나, 2024년은 다시 약 339,247백만 달러로 회복하는 모습이다. 이러한 추세는 회사가 수익 기반을 넓히거나 가격/판매량 측면에서 양호한 성과를 유지하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률(%):
- 2020년에는 약 -14.85%의 손실률을 기록하며 부진했음을 나타내었다. 이후 2021년에는 11.91%, 2022년에는 19.82%로 크게 개선되어 수익성 지표가 호전되었다. 2023년에는 16.24%로 하락하였으나, 여전히 긍정적인 수익성 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 14.74%로 약간 낮아졌지만, 전반적으로는 영업이익률이 2020년에서 2022년까지 크게 향상되었음을 보여주며, 수익성 회복과 안정성을 보여주는 수치이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Exxon Mobil Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| 판매 및 기타 영업 수익 | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | |
| ConocoPhillips | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 10.31% | 11.63% | 15.41% | 9.78% | -10.51% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | 10.43% | 11.68% | 15.29% | 9.70% | -13.06% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × 33,680 ÷ 339,247 = 9.93%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화 추이
- 2020년에는 순이익이 약 US$ -22,440백만으로 손실 상태였으며, 이후 2021년에는 손실에서 이익으로 전환되어 약 US$ 23,040백만을 기록하였다. 이후 2022년에는 크게 증가하여 55,740백만 달러의 순이익을 창출하였으며, 2023년에는 다소 축소되어 36,010백만 달러, 2024년에도 비슷한 수준인 33,680백만 달러를 유지하였다. 이러한 추세는 손실에서 이익으로의 전환과 이후 수익성 유지 또는 소폭 하락을 보여준다.
- 판매 및 기타 영업 수익의 변화 추이
- 2020년에는 약 US$ 178,574백만의 수익을 기록했으며, 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 276,692백만 달러로 상승하였다. 2022년에는 398,675백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2023년에는 약 334,697백만 달러로 일부 축소되었으며, 2024년에는 339,247백만 달러로 소폭 증가하였다. 전체적으로는 2020년 대비 수익이 지속적으로 성장하는 패턴을 보여준다.
- 순이익률의 추이
- 2020년에는 -12.57%로 손실 상태였으며, 2021년에는 8.33%로 흑자로 전환되었고, 2022년에는 13.98%로 크게 상승하였다. 이후 2023년에는 10.76%로 다소 하락하였으며, 2024년에는 9.93%로 비슷한 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 수익성의 회복과 일시적인 변동성을 반영하며, 전체적으로 수익성 수준은 안정적 또는 약간 하락하는 추세로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| ExxonMobil 자기자본 총계 | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | |
| ConocoPhillips | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | |
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 12.60% | 16.46% | 27.31% | 13.24% | -9.63% | |
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | 12.96% | 16.67% | 26.98% | 13.21% | -12.46% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실) ÷ ExxonMobil 자기자본 총계
= 100 × 33,680 ÷ 263,705 = 12.77%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2020년에는 약 -2,244억 달러의 순손실이 발생했으나, 2021년 이후에는 큰 폭으로 반등하여 2022년에는 약 5,574억 달러의 순이익을 기록하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 3,601억 달러, 2024년에는 약 3,368억 달러의 순이익을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 2020년의 손실 이후 안정적인 이익 회복과 유지 과정을 보여주며, 최근에는 수익성이 안정화된 것으로 해석할 수 있다.
- 자기자본 총계의 변화
- 회사의 자기자본은 2020년 1,571억 달러에서 2024년에는 약 2,637억 달러로 증가하였으며, 이는 지속적인 자본 축적과 재무 건전성 강화를 반영한다. 연도별 증가 폭이 점차 확대되는 모습을 보이며, 회사의 재무적 안정성이 개선되고 있음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 동향
- 2020년에는 -14.28%로 수익률이 마이너스를 기록했으나, 2021년에는 13.67%로 급증하며 반전되었다. 이후 2022년에는 28.58%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년에는 17.58%, 2024년에는 12.77%로 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 잠시 동안 높은 수익성을 달성했음을 보여주며, 최근에는 수익률이 다소 낮아졌으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 회사는 수익성과 재무 안정성을 동시에 개선하는 방향으로 움직이고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실) | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| 총 자산 | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | 332,750) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | |
| ConocoPhillips | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | |
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 7.27% | 9.31% | 15.25% | 6.99% | -4.83% | |
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | 7.37% | 9.28% | 14.84% | 6.84% | -6.08% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × ExxonMobil에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 33,680 ÷ 453,475 = 7.43%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2020년에는 약 -22.44억 달러로 손실을 기록하였으며, 이후 2021년에는 약 23.04억 달러의 순이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 순이익이 약 55.74억 달러로 크게 증가했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 36.01억 달러와 33.68억 달러의 순이익을 기록하였음. 전반적으로 2020년의 손실 이후 수익성 회복이 일어나며 2022년까지 강한 성장세를 보였고, 이후 2023년과 2024년에는 어느 정도 안정적인 수준의 이익을 유지하는 모습이 나타남.
- 총 자산
- 2020년 약 3,327.5억 달러에서 2021년 3,389.2억 달러로 소폭 증가하였으며, 2022년에는 약 3,690.7억 달러로 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여줌. 2023년과 2024년에는 각각 약 3,763.2억 달러와 4,534.75억 달러로 지속적인 자산 확장을 기록하며, 총 자산 규모가 꾸준히 증가하는 추세임이 드러남.
- ROA (총자산이익률)
- 2020년에는 -6.74%로 손실을 반영하는 부정적 수치를 나타냈으며, 2021년에는 6.8%로 흑자로 전환되어 수익성이 크게 회복됐음을 보여줌. 2022년에는 ROA가 15.1%로 최고점을 기록하며 높은 자산운용 효율성을 나타냈으며, 이후 2023년에는 약 9.57%, 2024년에는 약 7.43%로 점차 하락하는 모습을 볼 수 있음. 이는 단기 수익성은 유지하면서도 장기적인 ROA는 다소 조정 또는 수익 구조에 변화가 있었음을 시사함.