수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Chevron Corp., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률
- 2020년에는 영업이익률이 마이너스인 -6.22%로 하락하며 손실을 기록하였으나, 2021년 이후에는 점진적인 회복세를 보여 14.81%까지 상승하였다. 2022년에는 21.42%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 15.37%와 14.63%로 다소 하락하여 안정적인 이익률 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 영업이익률은 2021년 이후 큰 폭으로 개선되었으며, 2022년에는 일시적인 최고점을 보인 후 일부 조정을 거쳤음을 알 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 -5.87%에서 2021년 10.04%로 크게 상승하였다. 이후 2022년에는 15.05%로 최고치를 기록하며 순이익성 확보가 강해졌음을 보여준다. 2023년과 2024년에는 각각 10.85%와 9.13%로 다소 축소되긴 했으나, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 수익성 향상이 지속됨을 나타내며, 세전 순이익이 강한 성장세를 보인 것으로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 -4.21%로 낮았으나, 2021년에 11.24%로 급증하면서 자기자본을 통한 수익성 개선이 나타났다. 2022년에는 22.27%로 최고치를 기록하여 매우 높은 수익성을 보여줬으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 13.28%와 11.59%로 다소 하락하였으나, 여전히 상당한 수준을 유지하고 있다. 이는 자기자본의 효율적 활용이 점차 강화되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2020년 -2.31%에서 2021년 6.52%로 크게 개선되었으며, 2022년에는 13.76%에 달하여 매우 양호한 수준을 기록하였다. 2023년과 2024년에는 각각 8.17%와 6.87%를 기록하며, 높은 수익성을 유지하고 있으나, 일부 축소 경향을 보이고 있다. 이는 투자자산과 영업자산을 통한 수익창출이 안정적으로 이루어지고 있음을 나타낸다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Chevron Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세 및 변동
- 2020년에는 대규모 영업 손실이 기록되었으며, 약 -5,876백만 달러로 부정적인 성과를 나타냈다. 그러나 이후 2021년에는 영업이익이 급증하여 23,039백만 달러를 기록함으로써 손실에서 벗어나 이익으로 전환되었다. 2022년에는 영업이익이 약 50,485백만 달러로 크게 증가하며, 기업의 영업활동이 상당히 호전된 모습이 확인되었다. 2023년과 2024년에는 각각 30,265백만 달러와 28,295백만 달러로 다소 축소된 수치를 보이지만, 여전히 높은 수익성을 유지하는 추세를 보여주고 있다.
- 판매 및 기타 영업 수익의 변화
- 2020년에는 약 94,471백만 달러의 수익으로 시작하여 2021년에 155,606백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 235,717백만 달러로 정점을 기록하였으며, 이는 전년 대비 상당한 성장세를 보여준다. 2023년에는 약 196,913백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보였고, 2024년에는 소폭 감소하여 약 193,414백만 달러를 기록함으로써 수익 규모는 유지되었으나, 성장세는 둔화된 것으로 관찰된다.
- 영업이익률의 변화
- 2020년에는 약 -6.22%로 적자 상태를 보였으며, 이로 인해 영업수익 대비 손실이 컸음을 알 수 있다. 그러나 2021년부터 2022년까지는 영업이익률이 각각 14.81%와 21.42%로 급증하며, 수익성과 효율성이 크게 개선된 것을 의미한다. 이는 영업이익이 환골탈태하는 과정이 뚜렷이 드러나는 부분이다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 15.37%와 14.63%로 다소 낮아졌으나, 여전히 강한 수익성을 유지하는 수준이다. 전체적으로 볼 때 수익성 지표는 2021년과 2022년에 급상승한 후, 안정적인 수준으로 유지되고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Chevron Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Chevron Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Chevron Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년에는 약 -55억 달러로 손실을 기록하였으나, 이후 2021년에 약 156억 달러의 순이익으로 전환되었다. 2022년에는 순이익이 약 355억 달러로 크게 증가하며 가장 높은 실적을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 214억 달러와 177억 달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 글로벌 시장의 환경 변화와 경영 전략의 조정에 따른 일시적 또는 지속적 요인에 의해 영향을 받은 것으로 분석될 수 있다.
- 매출액의 변화
- 2020년 94,471백만 달러에서 2021년 155,606백만 달러로 크게 증가하였으며, 2022년에는 235,717백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 196,913백만 달러와 193,414백만 달러로 다소 감소하는 추세를 나타내었다. 이는 글로벌 에너지 시장의 수요와 공급, 원유 가격 변동, 글로벌 경제 환경에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2020년 -5.87%로 적자 상태를 기록하였으나, 2021년 10.04%, 2022년 15.05%로 크게 개선되었다. 가장 높은 이익률을 기록한 2022년 이후에는 2023년 10.85%, 2024년 9.13%로 다시 낮아지는 경향을 보였다. 이는 회사의 수익성 개선이 2021년과 2022년 사이에 주로 이루어졌으며, 이후 일부 조정이 가해진 결과로 해석될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Chevron Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Chevron Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| Chevron Corporation 주주 자본 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × Chevron Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ Chevron Corporation 주주 자본 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2020년에는 약 5,543백만 달러의 손실을 기록하였으나, 2021년에는 상당한 반전으로 약 15,625백만 달러의 순이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 35,465백만 달러로 크게 증가하여 최고치를 기록했으며, 2023년에는 다소 감소하여 21,369백만 달러를 기록하였습니다. 2024년에는 약 17,661백만 달러로 다시 감소하는 경향을 보이지만, 여전히 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자본의 변화
- 2020년에는 약 131,688백만 달러였던 자본은 2021년 139,067백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 159,282백만 달러로 지속적으로 상승하였습니다. 2023년에는 160,957백만 달러로 최고점을 기록하였으나, 2024년에는 152,318백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 전반적으로, 자본은 장기적인 상승 흐름을 유지하였으며, 일부 해에는 조정이 있음을 알 수 있습니다.
- 자기자본수익률(ROE)의 변화
- 2020년에는 마이너스 4.21%로 수익성을 보여주지 못했으나, 2021년에는 11.24%로 전환되어 수익성이 회복되었습니다. 이후 2022년에는 22.27%로 크게 상승하며 수익성 지표가 최고점을 기록하였으며, 2023년에는 13.28%로 하락하였고, 2024년에는 11.59%로 약간의 하락세를 보이지만 여전히 긍정적인 수익률을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 전반적인 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Chevron Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Chevron Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| Energy | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × Chevron Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년에는 약 -5,543백만 달러로 순손실이 발생하였으며, 이후 2021년에 15,625백만 달러의 순이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 순이익이 약 35,465백만 달러로 크게 증가하여 이전 해보다 현저한 성장을 보였으며, 그 이후 2023년과 2024년에도 각각 21,369백만 달러와 17,661백만 달러의 순이익이 기록되어 안정된 수익을 유지하는 모습을 나타냈습니다. 전반적으로 볼 때, 2020년의 손실 이후 빠른 회복과 높은 수익성을 기록하였다가, 이후에도 상당한 수준의 이익을 지속적으로 창출하며 안정적인 실적을 이어가고 있는 것으로 평가됩니다.
- 총 자산의 변화
- 2020년 총 자산은 약 239,790백만 달러였으며, 2022년까지 소폭 증가하여 257,709백만 달러를 기록하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 261,632백만 달러와 256,938백만 달러로 일부 변동을 보였으나 전반적으로 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이를 통해 재무구조의 안정성을 유지하며, 자산 규모가 일정 범위 내에서 변동하는 모습이 관찰됩니다.
- ROA(총자산이익률)의 변화
- 2020년에는 -2.31%로 마이너스였던 ROA가 2021년에는 6.52%로 급증하며, 기업이 효율적으로 자산을 활용하여 수익성을 높였음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 13.76%로 최고점을 기록하였으며, 이는 상당한 수익성을 나타냅니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 8.17%와 6.87%로 다소 낮아졌으나, 여전히 양의 수익률을 유지하며 긍정적인 성과를 지속하고 있는 것으로 분석됩니다. 이는 기업이 자산을 이용한 수익 창출 능력이 2022년을 정점으로 하락하는 추세를 보이지만, 여전히 수익성은 안정적입니다.