지리적 영역 분석
Kinder Morgan Inc. 는 3개 지역에서 운영됩니다: 미국; 캐나다; 그리고 멕시코 및 다른 외국.
지리적 영역 자산 회전율
Kinder Morgan Inc., 지역별 자산 회전율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| 캐나다 | 300.00 | 0.60 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| 멕시코 및 기타 외국 | 0.93 | 1.22 | 1.61 | 1.41 | 1.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 지리적 영역 자산 회전율
- 2015년부터 2018년까지 미국 지역 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하며 약 0.25에서 0.29 사이의 범위에서 변화하였으며, 이는 자산 활용 효율이 일정 수준 유지되고 있음을 시사한다. 반면 2019년에는 약 0.27로 일부 감소하였으나, 전체적으로 큰 변동은 없는 것으로 보인다.
- 캐나다⸺지리적 영역 자산 회전율
- 이 수치는 2015년부터 2017년까지 점진적으로 하락하여 각각 0.22, 0.2, 0.16으로 낮아진 후, 2018년에 급증하여 0.6를 기록하였다. 그러나 2019년에는 다시 큰 폭으로 급감하여 300을 기록하는 하이핑 현상이 나타났으며, 이는 데이터 또는 계산상의 이상일 가능성이 있다. 이러한 변동은 캐나다 지역 자산의 활용 효율이 극단적으로 변동하거나, 외부 요인에 따른 일시적 영향을 반영한 것일 수 있다.
- 멕시코 및 기타 외국⸺지리적 영역 자산 회전율
- 이 지표는 2015년부터 2017년까지 1.9, 1.41, 1.61로 점진적 또는 일시적 변동을 보였으며, 2018년에는 1.22로 다소 감소하였다. 2019년에는 0.93으로 하락하여, 이 지역 자산 활용 효율이 전반적으로 약화된 것으로 평가될 수 있다. 이러한 감소는 해당 지역의 운영 여건 변화 또는 자산 관리 전략 조정과 관련 있을 수 있다.
지리적 영역 자산 회전율: 미국
Kinder Morgan Inc.; U.S. (미국); 면적 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | 12,833) | 13,596) | 13,073) | 12,459) | 13,797) |
| 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산 | 46,709) | 47,468) | 47,928) | 49,125) | 51,679) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 외부 고객으로부터의 매출 ÷ 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산
= 12,833 ÷ 46,709 = 0.27
- 외부 고객으로부터의 매출
- 2015년부터 2017년까지 매출은 점진적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2018년에 최고치를 기록한 후 2019년에는 다소 감소하는 양상을 나타냈다. 특히, 2018년의 매출 신장은 전반적인 성장세를 반영하는 것으로 보이며, 그 이후에는 시장 변동성 또는 경쟁 요인에 따라 매출이 소폭 하락하는 모습이 관찰된다.
- 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산
- 이 지표는 전반적으로 하락하는 추세를 보였다. 2015년에서 2017년까지는 약간의 하락 또는 유지 내지 미미한 변동 수준이었으며, 2018년과 2019년에는 연속적인 감액이 있었음을 알 수 있다. 이러한 변화는 자산 구조 개편, 감가상각 또는 무형자산의 가치 실현 등의 요인과 관련될 수 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2015년 이후 2018년까지 전반적으로 0.25 내지 0.29 범위에서 변동하였으며, 큰 변화 없이 안정된 수준을 지속했다. 그러나 2019년에는 약간 하락하는 모습을 보여 회전율이 낮아졌음을 시사한다. 이는 자산 활용 효율성의 일시적인 감소 또는 시장 내 경쟁 강도 증대를 반영할 수 있다.
지리적 영역 자산 회전율:캐나다
Kinder Morgan Inc.; 캐나다; 면적 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | 300) | 447) | 503) | 483) | 479) |
| 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산 | 1) | 748) | 3,071) | 2,399) | 2,193) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 300.00 | 0.60 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 외부 고객으로부터의 매출 ÷ 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산
= 300 ÷ 1 = 300.00
- 매출 분석
- 2015년부터 2017년까지는 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년에 최고치를 기록하였으나, 2018년과 2019년에 걸쳐 상당한 감소를 나타내고 있다. 특히, 2019년의 매출은 2015년 및 2016년의 수준 이하로 하락하였다. 이러한 변화는 시장 환경, 사업 구조 또는 기타 외부 요인에 의한 영향을 시사할 수 있다.
- 장기자산 규모
- 2015년부터 2017년까지는 장기자산이 상당히 꾸준히 증가하였으며, 2017년에는 3,071백만 달러에 달하였다. 그러나 2018년에는 장기자산이 급격히 감소하였고, 2019년에는 거의 존재하지 않는 상태로 기록되어 데이터가 누락되거나 자산이 상당히 축소된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 자산 매각, 감액 또는 기타 자산 재조정 활동의 가능성을 시사한다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2015년과 2016년에는 각각 0.22와 0.2로 안정적인 수준을 유지하였다. 2017년에 이를 나타내는 수치가 0.16으로 다소 낮아졌으며, 이후 2018년에는 0.6으로 급등하였으나, 2019년에는 매우 높은 300이라는 수치로 기록되어 일관성을 기대하기 어려운 급격한 변동을 보여주고 있다. 이러한 비율의 극단적 변동은 데이터의 정확성 또는 계산 방법의 차이, 혹은 특정 기간에 일어난 비정상적인 사건을 반영하고 있을 수 있다. 특히, 2019년의 비율은 일반적인 재무 비율의 범위 내에서 벗어나 있어 추가적인 검토를 요한다.
지리적 영역 자산 회전율: 멕시코 및 기타 외국
Kinder Morgan Inc.; 멕시코 및 기타 외국; 면적 자산 회전율 계산
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | 76) | 101) | 129) | 116) | 127) |
| 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산 | 82) | 83) | 80) | 82) | 67) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 0.93 | 1.22 | 1.61 | 1.41 | 1.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 외부 고객으로부터의 매출 ÷ 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산
= 76 ÷ 82 = 0.93
- 매출 추세
- 2015년부터 2019년까지 외부 고객으로부터의 매출이 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2015년에는 127백만 달러였으나, 2019년에는 76백만 달러로 약 40% 감소하였다. 이러한 하락은 회사의 매출 규모나 시장 내 입지에 변화가 있었음을 시사하며, 특정 연도 동안 매출이 지속적으로 감소함을 보여준다.
- 장기자산 규모
- 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산은 2015년 67백만 달러에서 2019년 82백만 달러로 약간 증가하거나 유지되는 양상을 나타낸다. 2018년 이후로는 거의 유사한 수준에 머물러 있으며, 이는 회사가 자산 구조를 크게 변경하거나 감가상각 등의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 각 지역의 자산이 일정 기간 동안 얼마나 효율적으로 사용되는지 판단하는 지표이다. 2015년에는 1.9였으나, 점차 하락하여 2019년에는 0.93까지 떨어졌다. 이는 자산의 회전 효율이 저하되고 있음을 의미하며, 자산 활용의 비효율성 또는 시장환경 변화로 인한 수요 감소 등을 시사할 수 있다.
외부 고객으로부터의 매출
Kinder Morgan Inc., 지역별 외부 고객의 매출
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 12,833) | 13,596) | 13,073) | 12,459) | 13,797) |
| 캐나다 | 300) | 447) | 503) | 483) | 479) |
| 멕시코 및 기타 외국 | 76) | 101) | 129) | 116) | 127) |
| 합계 | 13,209) | 14,144) | 13,705) | 13,058) | 14,403) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 외부 고객으로부터의 매출 추이
- 2015년부터 2019년까지의 데이터를 분석한 결과, 전체 외부 고객 매출은 전반적으로 변동성을 보이며 나타났습니다. 2015년에는 14,403백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2016년에는 약 1,345백만 달러 감소하여 13,058백만 달러로 하락하였습니다. 이후 2017년에는 약 647백만 달러 증가하여 13,705백만 달러를 기록하였으며, 2018년에는 다시 소폭 상승하여 14,144백만 달러로 정점에 도달하였습니다. 그러나 2019년에는 약 1,935백만 달러 감소하여 13,209백만 달러로 하락하였으며, 이는 전년 대비 감소폭이 두드러졌음을 보여줍니다. 이러한 변동 패턴은 연도별 시장 환경, 고객 수요, 또는 기타 외부 요인에 따라 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 지역별 매출 분석
- 대륙별 매출 구조를 살펴볼 때, 미국 시장은 지속적으로 큰 비중을 차지하며 안정적인 매출 흐름을 유지하고 있습니다. 2015년에는 13,797백만 달러였으며, 이후 소폭의 변동을 보이면서 2019년에는 12,833백만 달러로 감소하였지만, 여전히 전체 매출의 상당 부분을 차지하는 중요한 시장임을 알 수 있습니다. 반면, 캐나다 및 멕시코와 기타 외국 시장은 상대적으로 낮은 규모를 유지하면서도 각각의 매출이 변동하는 양상을 보여줍니다. 캐나다 매출은 2015년 479백만 달러에서 2019년 300백만 달러로 감소하였으며, 멕시코 및 기타 시장은 2015년 127백만 달러에서 76백만 달러로 하락세를 보이고 있습니다. 특히, 캐나다와 멕시코 시장은 전체 매출에 비해 작은 비중을 차지하며, 이들 지역의 매출 감소는 전체 매출 하락에 일정 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산
Kinder Morgan Inc., 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산(지역별)
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | 46,709) | 47,468) | 47,928) | 49,125) | 51,679) |
| 캐나다 | 1) | 748) | 3,071) | 2,399) | 2,193) |
| 멕시코 및 기타 외국 | 82) | 83) | 80) | 82) | 67) |
| 합계 | 46,792) | 48,299) | 51,079) | 51,606) | 53,939) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 장기자산의 변화 추이
-
2015년부터 2019년까지 관찰된 기간 동안, 영업권 및 기타 무형자산을 제외한 장기자산은 전반적으로 감소하는 경향을 보였다. 특히, 2016년에는 약 2,649백만 달러의 감소가 있었으며, 이후 지속적인 하락세를 유지하였다. 2017년과 2018년 사이에는 약간의 변화가 있었지만, 2018년 이후 다시 감소하는 흐름을 나타내었다.
이와 함께, 미국 내 장기자산은 가장 높은 수준을 유지하고 있으며, 2015년 약 51,679백만 달러에서 2019년 약 46,709백만 달러로 감소하였다. 캐나다 내 장기자산은 2015년 2,193백만 달러에서 2018년 큰 폭으로 축소되어 748백만 달러에 이르렀으며, 이후 2019년에는 1백만 달러에 가까운 수준으로 유지되었다. 멕시코 및 기타 외국 자산은 상대적으로 거의 변동이 없거나 미미한 상승을 보여, 전체적인 장기자산의 축소와 주요 지역별 자산 축소가 일관된 트렌드임을 시사한다.