Kinder Morgan Inc. (NYSE:KMI)

최근 5년간의 세금 관련 항목을 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

경상 세무비용

2015년에는 -128백만 달러를 기록하며 음수 값을 보였으나, 2016년에는 -170백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 -135백만 달러로 소폭 증가한 후, 2018년에는 182백만 달러로 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 2019년에는 209백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 세금 비용이 점차 감소하다가 증가하는 추세를 보임을 시사합니다.

이연법인세비용

2015년에는 692백만 달러를 기록했으며, 2016년에는 1087백만 달러, 2017년에는 2073백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2018년에는 405백만 달러로 크게 감소했지만, 2019년에는 717백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 2017년까지는 증가 추세를 보였고, 이후 감소 및 재증가하는 패턴을 보입니다.

소득세 충당금

2015년에는 564백만 달러를 기록했으며, 2016년에는 917백만 달러, 2017년에는 1938백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2018년에는 587백만 달러로 감소한 후, 2019년에는 926백만 달러로 다시 증가했습니다. 이연법인세비용과 유사하게, 2017년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 감소 및 재증가하는 패턴을 나타냅니다.

전반적으로, 세금 관련 항목들은 상당한 변동성을 보이며, 특히 이연법인세비용과 소득세 충당금은 2017년을 기점으로 추세가 변화하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회계 정책의 변경, 세법의 변화, 또는 사업 운영의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 이는 다른 세금 항목의 변화와 관련이 있습니다.

법정 연방 소득세율

2015년부터 2016년까지 35%로 유지되다가 2018년과 2019년에 21%로 크게 감소했습니다. 이는 세법 변경의 직접적인 영향을 나타냅니다.

해외 소득에 대한 세금, 연방 혜택 순은 2015년 3.5%에서 2016년 1.7%로 감소한 후 2017년 1.9%로 소폭 증가했습니다. 2018년에는 5.2%로 증가했다가 2019년에는 4.4%로 감소했습니다.

비지배지분의 순효과

2015년 2%에서 2016년 -0.3%, 2017년 -0.7%로 감소한 후 2018년 -2.6%로 더욱 감소했습니다. 2019년에는 -0.3%로 소폭 증가했습니다. 이는 비지배지분에 대한 세금 효과가 시간이 지남에 따라 부정적으로 변화했음을 시사합니다.

주 소득세, 연방 혜택 순은 2015년 1.5%에서 2019년 2.1%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주 소득세에 대한 세금 효과가 시간이 지남에 따라 증가했음을 나타냅니다.

배당금 수취 공제

2015년 -6.6%에서 2019년 -1.1%로 감소했습니다. 이는 배당금 수취 공제가 시간이 지남에 따라 감소했음을 의미합니다.

불확실한 세무 상황에 대한 조정은 2015년 -1.9%에서 2017년 -0.6%로 감소한 후 2018년 -1.9%로 다시 증가했습니다. 2019년에는 -0.2%로 크게 감소했습니다.

공제되지 않는 영업권

2015년 41.7%에서 2016년 18.5%로 크게 감소한 후 2017년 데이터가 누락되었고, 2018년 2.3%, 2019년 3.4%로 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 공제되지 않는 영업권의 세금 효과가 시간이 지남에 따라 감소했음을 나타냅니다.

일반 사업 신용은 2017년 -4.4%와 2018년 -2.6%로 음수 값을 보였으며, 2015년과 2016년 데이터는 누락되었습니다.

2017년 세제 개혁의 영향 전 실효 소득세율은 2015년 72.9%에서 2018년 23.4%로 크게 감소한 후 2019년 29.3%로 소폭 증가했습니다. 2017년 세제 개혁의 영향은 2018년에 57.4%로 기록되었습니다.

실효 소득세율

2015년 72.9%에서 2016년 56.1%, 2017년 89.7%로 변동성을 보이다가 2018년 23.4%로 크게 감소했습니다. 2019년에는 29.3%로 소폭 증가했습니다. 이는 법정 연방 소득세율 및 기타 세금 항목의 변화에 따라 실효 소득세율이 크게 영향을 받았음을 보여줍니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 감소하는 반면 다른 항목은 변동성을 보입니다.

직원 복리후생

직원 복리후생 비용은 2015년 394백만 달러에서 2019년 208백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2015년에서 2017년 사이에 가장 두드러지게 나타납니다.

미지급 비용

미지급 비용은 2015년 129백만 달러에서 2016년 118백만 달러로 감소한 후 2017년 73백만 달러까지 감소했습니다. 이후 2018년 76백만 달러, 2019년 86백만 달러로 증가했습니다.

순영업손실, 자본손실, 세액공제 이월

순영업손실, 자본손실, 세액공제 이월은 2015년 1344백만 달러에서 2017년 1113백만 달러로 감소한 후 2018년 1526백만 달러, 2019년 1519백만 달러로 증가했습니다. 2018년과 2019년의 수치는 2015년과 유사한 수준입니다.

파생상품과 이자율 및 통화스왑

파생상품과 이자율 및 통화스왑 관련 금액은 2015년 45백만 달러에서 2016년 22백만 달러, 2017년 12백만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 9백만 달러로 더 감소한 후 2019년에는 15백만 달러로 소폭 증가했습니다.

부채 공정가치 조정

부채 공정가치 조정은 2015년 110백만 달러에서 2019년 29백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

투자

투자 금액은 2015년 3607백만 달러에서 2017년 968백만 달러로 크게 감소했습니다. 2018년에는 177백만 달러로 더욱 감소했으며, 2019년에는 -418백만 달러로 음수값을 기록했습니다.

평가 충당금 전 이연법인세 자산

평가 충당금 전 이연법인세 자산은 2015년 5632백만 달러에서 2019년 1857백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

평가 충당금

평가 충당금은 2015년 -152백만 달러에서 2019년 -155백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2015년 5480백만 달러에서 2019년 1702백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 2015년에서 2017년 사이에 가장 뚜렷합니다.

재산, 공장 및 장비

재산, 공장 및 장비 관련 금액은 2015년 -143백만 달러에서 2019년 -385백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2015년 -157백만 달러에서 2019년 -845백만 달러로 크게 증가했습니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)은 2015년 5323백만 달러에서 2019년 857백만 달러로 감소했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 일부 자산 및 부채 항목의 감소와 함께 특정 비용 항목이 감소하는 경향을 보여줍니다. 특히 투자 금액의 감소와 이연법인세 부채의 증가는 주목할 만합니다.

이연법인세 자산은 2015년부터 2019년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

2015년

이연법인세 자산은 5323백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

2016년

이연법인세 자산은 4352백만 달러로 감소했으며, 이는 전년 대비 상당한 감소폭을 나타냅니다.

2017년

이연법인세 자산은 2044백만 달러로 더욱 감소하여 감소 추세가 지속됨을 보여줍니다.

2018년

이연법인세 자산은 1566백만 달러로 감소폭이 다소 완화되었지만, 여전히 감소세를 유지했습니다.

2019년

이연법인세 자산은 857백만 달러로 감소하여 5년 동안의 감소 추세가 확고해졌음을 시사합니다.

전반적으로 이연법인세 자산은 2015년부터 2019년까지 꾸준히 감소했으며, 이는 잠재적으로 과세 소득과 일시적 차이의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 감소 추세는 미래의 세금 부담에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

총 자산

총 자산은 2015년 84104백만 달러에서 2019년 74157백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년에는 감소폭이 두드러졌으며, 이후 2017년과 2018년에는 소폭의 변동을 보이다가 2019년에 다시 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2015년 78781백만 달러에서 2019년 73300백만 달러로 감소했습니다. 총 자산과 유사하게 2016년에 감소폭이 컸으며, 이후 2017년과 2018년에는 소폭 증가했다가 2019년에 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2015년 35119백만 달러에서 2019년 33742백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2015년에서 2017년까지는 감소 추세를 보였으나, 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 2015년 29796백만 달러에서 2019년 32885백만 달러로 증가했습니다. 2016년과 2017년에 꾸준히 증가했으며, 2018년과 2019년에도 증가세를 이어갔습니다. 이는 주주 지분 관련 항목에서 조정이 이루어짐에 따른 결과로 보입니다.

순이익

순이익은 2015년 253백만 달러에서 2019년 2190백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년에는 708백만 달러로 증가했으며, 2017년에는 183백만 달러로 감소했다가 2018년 1609백만 달러, 2019년 2190백만 달러로 급격히 증가했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2015년 945백만 달러에서 2019년 2907백만 달러로 증가했습니다. 2016년에는 1795백만 달러, 2017년에는 2256백만 달러, 2018년에는 2014백만 달러로 변동성을 보였지만, 전반적으로는 증가하는 추세를 나타냈습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하며, 회사의 수익성을 보다 정확하게 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 2015년부터 2019년까지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2015년 1.76%에서 2019년 16.58%로 크게 증가했습니다. 특히 2018년 11.38%에서 2019년 16.58%로의 상승폭이 두드러집니다. 순이익률(조정) 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2015년 6.56%에서 2019년 22.01%로 상승했습니다. 조정된 순이익률이 조정되지 않은 순이익률보다 전반적으로 높은 수치를 나타내고 있습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2015년 0.17에서 2019년 0.18로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 0.18로 2015년부터 2019년까지 동일하게 유지되었습니다. 이는 자산 활용 측면에서 큰 변화가 없음을 시사합니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2015년 2.39에서 2019년 2.2로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2015년 2.64에서 2019년 2.23으로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다.

수익성 (자기자본 기준)

자기자본이익률(ROE)은 2015년 0.72%에서 2019년 6.49%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 2015년 3.17%에서 2019년 8.84%로 상승했습니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 2015년 0.3%에서 2019년 2.95%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2015년 1.2%에서 2019년 3.97%로 상승했습니다. 자기자본 및 자산 기준으로 측정한 수익성 지표 모두 전반적으로 개선되는 모습을 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성이 크게 개선되었으며, 레버리지는 감소하는 추세를 보입니다. 자산 활용도는 큰 변화가 없지만, 자기자본을 활용한 수익성은 향상되었습니다. 조정된 지표들이 조정되지 않은 지표들보다 높은 수치를 보이는 경향이 있으며, 이는 회계적 조정이 수익성을 높이는 데 기여했을 가능성을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익

2015년 2억 5,300만 달러에서 시작하여 2016년 7억 800만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년에는 1억 8,300만 달러로 감소했지만, 2018년에는 16억 900만 달러로 급증했습니다. 2019년에는 21억 9,000만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

조정 순이익

2015년 9억 4,500만 달러에서 2016년 17억 9,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년에는 22억 5,600만 달러로 더욱 증가했지만, 2018년에는 20억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 29억 700만 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 2015년 1.76%에서 2016년 5.42%로 증가했습니다. 2017년에는 1.34%로 감소했지만, 2018년에는 11.38%로 크게 상승했습니다. 2019년에는 16.58%로 추가적인 개선을 보였습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2015년 6.56%에서 2016년 13.75%로 증가했습니다. 2017년에는 16.46%로 더욱 증가했고, 2018년에는 14.24%로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 22.01%로 최고치를 기록했습니다.

전반적으로 조정 순이익은 순이익보다 더 안정적인 성장 추세를 보였습니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 2019년에 크게 개선되어 수익성이 향상되었음을 나타냅니다. 조정 순이익률이 순이익률보다 지속적으로 높게 유지되는 것은 회계상 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2015년 841억 400만 달러에서 2019년 741억 5,700만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 감소폭은 2015년에서 2016년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세는 완만해졌습니다. 전반적으로 5년 동안 약 100억 달러 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2015년 787억 8,100만 달러에서 2019년 733억 달러로 감소했습니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산 역시 2015년에서 2016년 사이에 가장 큰 감소폭을 보였으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다. 5년 동안 약 54억 8,100만 달러 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2015년 0.17에서 2019년 0.18로 소폭 증가했습니다. 2016년 0.16으로 감소했다가 2017년 0.17로 반등하고, 2018년과 2019년에는 0.18로 유지되었습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 미미한 상승세를 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2015년 0.18에서 2019년까지 0.18로 유지되었습니다. 2016년에는 0.17로 소폭 감소했지만, 이후 2017년부터 2019년까지는 0.18로 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 감소하는 추세이지만, 자산 회전율은 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하여 자산 활용 효율성은 개선되었음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 자산 조정이 회전율에 큰 영향을 미치지 않았음을 나타냅니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 2015년부터 2019년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2015년 84104백만 달러에서 2019년 74157백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2015년에서 2016년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세는 완만해졌습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 2015년 78781백만 달러에서 2019년 73300백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 감소폭은 총 자산의 감소폭과 유사한 패턴을 보입니다.

총 주주 지분은 2015년 35119백만 달러에서 2019년 33742백만 달러로 소폭 감소했습니다. 감소폭은 상대적으로 작으며, 기간 동안 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 주주 지분은 2015년 29796백만 달러에서 2019년 32885백만 달러로 증가했습니다. 2015년에서 2019년 사이 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 총 주주 지분의 감소 추세와 대조적입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2015년 2.39에서 2019년 2.2로 감소했습니다. 전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 재무 위험이 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2015년 2.64에서 2019년 2.23으로 감소했습니다. 재무 레버리지 비율과 유사하게 하락하는 추세를 보이며, 조정된 지표에서도 재무 위험 감소를 확인할 수 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 감소하는 반면, 조정된 주주 지분은 증가하고 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 효율성 개선 또는 자산 구조 조정의 결과로 해석될 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 의존도가 낮아지고 재무 안정성이 강화되었음을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 2015년부터 2019년까지의 기간 동안 특정 재무 지표의 변동을 보여줍니다. 순이익은 2015년 2억 5,300만 달러에서 2016년 7억 800만 달러로 증가했다가 2017년 1억 8,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2018년에는 16억 900만 달러로 크게 증가했고, 2019년에는 21억 9,000만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 규모가 더 컸습니다. 2015년 9억 4,500만 달러에서 2016년 17억 9,500만 달러로 증가했고, 2017년에는 22억 5,600만 달러로 더욱 증가했습니다. 2018년에는 20억 1,400만 달러로 감소했지만, 2019년에는 29억 700만 달러로 다시 증가했습니다.

총 주주 지분은 2015년 3만 5,119백만 달러에서 2019년 3만 3,742백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2016년에는 3만 4,431백만 달러로 감소했다가 2017년에는 3만 3,636백만 달러로 감소했습니다. 이후 2018년에는 3만 3,678백만 달러로 소폭 증가했고, 2019년에는 3만 3,742백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 추세를 보였지만, 규모가 더 컸습니다. 2015년 2만 9,796백만 달러에서 2019년 3만 2,885백만 달러로 증가했습니다. 2016년에는 3만 79백만 달러로 증가했고, 2017년에는 3만 1,592백만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 3만 2,112백만 달러로 증가했고, 2019년에는 3만 2,885백만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2015년 0.72%에서 2016년 2.06%로 증가했다가 2017년 0.54%로 감소했습니다. 이후 2018년에는 4.78%로 크게 증가했고, 2019년에는 6.49%로 더욱 증가했습니다.

조정된 자기자본비율은 2015년 3.17%에서 2016년 5.97%로 증가했고, 2017년에는 7.14%로 더욱 증가했습니다. 2018년에는 6.27%로 감소했지만, 2019년에는 8.84%로 다시 증가했습니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 2015년에서 2019년 사이에 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년과 2019년에 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 자기자본비율

조정된 자기자본비율 또한 2015년에서 2019년 사이에 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 2015년부터 2019년까지의 재무 성과와 재무 상태의 추세를 보여줍니다.

순이익

2015년 2억 5,300만 달러에서 시작하여 2016년 7억 800만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년에는 1억 8,300만 달러로 감소했지만, 2018년에는 16억 900만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 21억 9,000만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2015년 9억 4,500만 달러에서 2016년 17억 9,500만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 22억 5,600만 달러로 더욱 증가했지만, 2018년에는 20억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 29억 700만 달러로 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

총 자산

총 자산은 2015년 8만 4,104백만 달러에서 2016년 8만 305백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 7만 9,055백만 달러로 감소세가 이어졌고, 2018년에는 7만 8,866백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 7만 4,157백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2015년 7만 8,781백만 달러에서 2016년 7만 5,953백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 7만 7,011백만 달러로 증가했지만, 2018년에는 7만 7,300백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 7만 3,300백만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2015년 0.3%에서 2016년 0.88%로 증가했습니다. 2017년에는 0.23%로 감소했지만, 2018년에는 2.04%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 2.95%로 추가적인 성장을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2015년 1.2%에서 2016년 2.36%로 증가했습니다. 2017년에는 2.93%로 더욱 증가했지만, 2018년에는 2.61%로 감소했습니다. 2019년에는 3.97%로 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 변동성을 보였지만, 2019년에는 상당한 성장을 보였습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 2019년에 크게 증가하여 자산 활용의 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.