자기자본비율 (ROE)
2012년부터
계산
ServiceNow Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순이익(손실)1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 14.83% | = | 100 | × | 1,425) | ÷ | 9,609) |
| 2023. 12. 31. | 22.69% | = | 100 | × | 1,731) | ÷ | 7,628) |
| 2022. 12. 31. | 6.46% | = | 100 | × | 325) | ÷ | 5,032) |
| 2021. 12. 31. | 6.22% | = | 100 | × | 230) | ÷ | 3,695) |
| 2020. 12. 31. | 4.18% | = | 100 | × | 119) | ÷ | 2,834) |
| 2019. 12. 31. | 29.45% | = | 100 | × | 627) | ÷ | 2,128) |
| 2018. 12. 31. | -2.40% | = | 100 | × | (27) | ÷ | 1,111) |
| 2017. 12. 31. | -25.53% | = | 100 | × | (149) | ÷ | 584) |
| 2016. 12. 31. | -116.76% | = | 100 | × | (452) | ÷ | 387) |
| 2015. 12. 31. | -35.01% | = | 100 | × | (198) | ÷ | 567) |
| 2014. 12. 31. | -41.85% | = | 100 | × | (179) | ÷ | 429) |
| 2013. 12. 31. | -18.70% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 394) |
| 2012. 12. 31. | -15.34% | = | 100 | × | (37) | ÷ | 243) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
제시된 연간 재무 데이터의 주요 추세를 내부 보고서 방식으로 요약하면 다음과 같다. 데이터의 단위는 순이익(손실)과 주주자본은 US$ 백만 달러이며, ROE는 퍼센트로 표기되어 있다. 관찰 기간은 2012년 말부터 2024년 말까지의 연간 수치이다.
- 순이익(손실)
- 초반 2012년에서 2016년까지는 잦은 손실이 나타나고 손실 규모가 점진적으로 확대되었다. -37, -74, -179, -198, -452 백만 달러로, 2015년과 2016년 사이에 가장 큰 하락이 관찰된다. 2017년에도 손실은 지속되었으나 규모가 축소되다가 2018년에는 손실이 거의 없는 수준으로 감소했다(-27). 2019년에는 흑자 전환이 나타나 627백만 달러의 이익을 기록했고, 2020년에는 이익이 다소 감소하여 119백만 달러까지 떨어졌다. 2021년과 2022년에는 흑자가 각각 230백만 달러, 325백만 달러로 완만하게 증가했고, 2023년에는 이익이 크게 폭증하여 1,731백만 달러에 도달했으며 2024년에는 다소 감소하여 1,425백만 달러로 마감했다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2012년 243에서 시작하여 2015년 567에서 2016년 387로 소폭 감소하는 등 초기 몇 년간 변동성을 보였다. 이후 2017년 584로 반등했고, 2018년 1111, 2019년 2128, 2020년 2834, 2021년 3695, 2022년 5032, 2023년 7628, 2024년 9609로 연속적으로 증가하는 강력한 상승 추세를 보였다. 2016년의 축소를 제외하면 그 이후의 흐름은 지속적인 확대로 해석된다.
- ROE
- ROE의 흐름은 초기 다년간 큰 음수에서 시작해 2017년까지 완화되다 2018년에 29.45%로 급격히 개선되었다. 2019년에는 다소 낮아져 4.18%, 2020년 6.22%, 2021년 6.46%로 중간 수준의 수익성을 유지했다. 이후 2022년에 22.69%로 다시 고점을 찍은 뒤 2023년에 14.83%로 다소 하락했다. 2024년 값은 주어진 데이터에서 제공되지 않았다. 이 패턴은 순이익의 급변과 주주자본의 급격한 증가가 결합되면서 ROE의 변동이 시차를 두고 나타난 것을 시사한다.
경쟁사와의 비교
ServiceNow Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| ServiceNow Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 14.83% | 25.68% | 39.42% | 22.58% | 3.88% | 6.77% | 22.06% | 16.07% | 32.83% | 120.26% | 9.24% | 49.86% | 6.93% | 25.17% | 17.09% |
| 2023. 12. 31. | 22.69% | 26.75% | 32.86% | 30.58% | -12.52% | 2.40% | 33.29% | 13.81% | 35.09% | 792.45% | 6.04% | 25.15% | 0.36% | 20.01% | -6.57% |
| 2022. 12. 31. | 6.46% | 31.11% | 33.85% | 30.93% | -22.89% | -3.56% | 7.47% | 12.57% | 43.68% | — | -14.57% | -127.14% | 2.48% | 17.85% | 0.65% |
| 2021. 12. 31. | 6.22% | 30.25% | 32.59% | 25.39% | -10.64% | -1.99% | 30.38% | 20.89% | 43.15% | 262.43% | -22.71% | -78.63% | 9.81% | 14.31% | -8.62% |
| 2020. 12. 31. | 4.18% | 30.05% | 39.66% | 23.69% | -19.10% | -2.56% | 27.14% | 35.76% | 37.43% | 83.94% | -76.61% | -24.23% | 0.37% | 13.54% | -19.33% |
| 2019. 12. 31. | 29.45% | 33.17% | 28.03% | 47.03% | — | -2.14% | 45.25% | 41.53% | 38.35% | 50.87% | — | -5.16% | 7.11% | 13.04% | -21.36% |
| 2018. 12. 31. | -2.40% | 39.17% | 27.67% | 26.84% | — | — | 51.96% | 51.44% | 20.03% | 8.37% | — | -15.30% | 1.36% | 12.43% | -20.33% |
| 2017. 12. 31. | -25.53% | 38.50% | 20.02% | 20.63% | — | — | 32.70% | 71.71% | 29.29% | 17.33% | — | -28.52% | 2.40% | 4.17% | -35.11% |
| 2016. 12. 31. | -116.76% | 54.42% | 15.74% | 27.38% | — | — | 65.07% | 84.32% | 23.33% | 18.82% | — | -28.60% | -0.95% | 8.35% | -25.52% |
| 2015. 12. 31. | -35.01% | 49.78% | 8.99% | 18.34% | — | — | 92.48% | 15.65% | 15.23% | 20.42% | — | -33.81% | -6.61% | 7.21% | -22.02% |
| 2014. 12. 31. | -41.85% | 51.32% | 3.96% | 11.92% | — | — | 101.30% | 29.47% | 24.59% | 23.37% | — | -48.33% | -7.64% | 8.48% | -14.53% |
| 2013. 12. 31. | -18.70% | 66.16% | 4.31% | 14.21% | — | — | 72.32% | 24.30% | 27.69% | 24.47% | — | -10.74% | -11.67% | 8.89% | -20.12% |
| 2012. 12. 31. | -15.34% | 61.59% | 12.49% | 48.07% | — | — | 88.04% | 28.86% | 25.58% | 22.85% | — | 0.32% | -0.73% | 7.29% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
ServiceNow Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| ServiceNow Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 14.83% | 28.42% |
| 2023. 12. 31. | 22.69% | 28.33% |
| 2022. 12. 31. | 6.46% | 30.85% |
| 2021. 12. 31. | 6.22% | 36.03% |
| 2020. 12. 31. | 4.18% | 30.18% |
| 2019. 12. 31. | 29.45% | 35.56% |
| 2018. 12. 31. | -2.40% | 20.20% |
| 2017. 12. 31. | -25.53% | 23.83% |
| 2016. 12. 31. | -116.76% | 26.25% |
| 2015. 12. 31. | -35.01% | 23.04% |
| 2014. 12. 31. | -41.85% | 28.09% |
| 2013. 12. 31. | -18.70% | 31.71% |
| 2012. 12. 31. | -15.34% | 32.66% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
ServiceNow Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| ServiceNow Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 14.83% | 29.23% |
| 2023. 12. 31. | 22.69% | 31.86% |
| 2022. 12. 31. | 6.46% | 38.98% |
| 2021. 12. 31. | 6.22% | 42.34% |
| 2020. 12. 31. | 4.18% | 35.67% |
| 2019. 12. 31. | 29.45% | 36.60% |
| 2018. 12. 31. | -2.40% | 30.38% |
| 2017. 12. 31. | -25.53% | 23.40% |
| 2016. 12. 31. | -116.76% | 23.35% |
| 2015. 12. 31. | -35.01% | 26.17% |
| 2014. 12. 31. | -41.85% | 25.61% |
| 2013. 12. 31. | -18.70% | 24.89% |
| 2012. 12. 31. | -15.34% | 26.24% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31).