ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

순수입

2020년부터 2024년까지 순수입은 전체적으로 상승하는 추세를 보여주었다. 2020년 1억 1900만 달러에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 약 2억 3000만 달러와 3억 2500만 달러로 증가하였다. 특히 2023년에는 기대 이상의 성장세를 보이며 17억 3100만 달러를 기록하였고, 이후 2024년에는 약 14억 2500만 달러로 다소 감소하였으나, 전체적으로는 큰 규모의 매출이 유지되고 있다. 이러한 증가는 신규 시장 진입이나 제품 다각화 등으로 인한 수익 증대의 결과일 가능성이 있다.

세후 순영업이익 (NOPAT)

세후 순영업이익은 2020년 8억 8600만 달러에서 시작하여 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2021년에는 약 11억 80만 달러로 약 25% 이상 증가하였으며, 2022년에도 약 11억 480만 달러로 소폭의 상승을 유지하였다. 2023년에는 18억 1400만 달러, 2024년에는 22억 8300만 달러로 각각 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 이익 증가는 매출 성장과 함께 비용 효율성 향상 또는 고수익 제품이나 서비스의 확대에 따른 결과일 가능성이 크다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

이 항목은 2020년부터 2022년까지 점진적인 감소 추세를 보여 왔으며, 2023년에는 큰 폭의 감소와 함께 적자로 전환되었습니다. 2024년에는 급증하여 2020년 수준을 넘어서는 높은 금액(백만 달러 단위)이 기록되어, 기업의 세금 관련 충당금 또는 혜택이 급변하는 패턴을 확인할 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년의 변동은 세무 정책 또는 예측의 변화, 또는 일회성 항목의 영향을 받은 것으로 보여집니다.

현금 영업세

이 항목은 전 기간에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하려는 움직임이 관찰됩니다. 2020년부터 2022년까지 소폭의 변동만 있었으며, 보고 기간이 지난 후 2023년과 2024년에 각각 증가하는 경향을 보여 주었습니다. 특히 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 증대되어 총 백만 달러 단위로 상당히 늘어난 것으로 나타나, 기업의 영업활동으로 인한 현금 유입이 강화된 것으로 해석됩니다. 이는 영업활동의 개선 또는 수금 전략의 변경에 따른 것일 수 있습니다.

보고된 총 부채 및 임대

2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채 및 임대액은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 2135백만 달러에서 2024년 2278백만 달러로 약 6.7%의 증가를 기록하였으며, 이 기간 동안 일부 해에는 소폭의 변동이 있으나 대체로 꾸준한 상승세를 유지하였습니다. 이는 회사가 부채 또는 임대 채무를 지속적으로 확대하는 방향으로 재무구조를 조정했음을 시사합니다.

주주의 자본

2020년 2834백만 달러에서 2024년 9609백만 달러로 큰 폭의 증가를 나타내고 있으며, 연평균 성장률이 상당히 높음을 보여줍니다. 이러한 증가세는 순이익의 누적, 유보 이익 증가 또는 새로운 자본 조달 활동에 따른 것일 수 있으며, 회사의 재무 안정성과 자본 규모 확대를 반영합니다.

특히 2021년 이후 2022년과 2023년에 걸쳐서 빠른 성장률을 보이고 있으며, 2024년에도 상승세를 유지하고 있어, 재무 구조상 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.

투자 자본

투자 자본은 2020년 4325백만 달러에서 2024년 9898백만 달러로 상당히 확대되었으며, 자본의 성장과 함께 회사의 장기적 성장 잠재력 또는 확장 활동이 강화된 것으로 보입니다. 특히 2021년 이후 가파른 증가를 기록하며 연평균 성장률이 높았던 것으로 나타나, 전략적 투자가 활발히 이루어지고 있음을 의미합니다.

이러한 자본 증가는 회사가 시장 내 경쟁력을 확보하거나 새로운 사업기회를 모색하는 데 자원을 배분하는 과정을 반영하는 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 경제적 이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 2억 4,800만 달러에서 2021년 2억 4,100만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년에는 1억 8,800만 달러로 크게 감소했습니다. 그러나 2023년에는 6억 300만 달러로 상당한 증가를 보였고, 2024년에는 8억 500만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다.

투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 43억 2,500만 달러에서 2021년 58억 7,100만 달러, 2022년 64억 9,000만 달러, 2023년 81억 3,100만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 98억 9,800만 달러에 도달하여 지속적인 투자 확대를 나타냅니다.

경제적 스프레드 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년 5.73%에서 2021년 4.11%, 2022년 2.9%로 감소했습니다. 2023년에는 7.42%로 크게 반등했고, 2024년에는 8.13%로 추가적인 상승을 보였습니다. 이는 투자 자본 대비 경제적 이익의 효율성이 변화하고 있음을 시사합니다.

경제적 이익 추세

초기 감소 후 상당한 회복 및 성장을 보였습니다. 2023년과 2024년의 성장은 특히 주목할 만합니다.

투자 자본 추세

전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 장기적인 성장 전략을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

경제적 스프레드 비율 추세

변동성이 크지만, 최근 2년간 상승 추세를 보이며 투자 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

경제적 이익

경제적 이익은 2020년 2억 4,800만 달러에서 2021년 2억 4,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년에는 1억 8,800만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2023년에는 6억 300만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 8억 500만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2020년 53억 200만 달러에서 2021년 67억 8,700만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 성장세는 2022년 80억 7,600만 달러, 2023년 101억 700만 달러, 2024년 120억 3,200만 달러로 이어지며 지속되었습니다. 매출 증가율은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

경제적 이익 마진 비율

경제적 이익 마진 비율은 2020년 4.68%에서 2021년 3.56%로 감소했습니다. 2022년에는 2.33%까지 하락했으나, 2023년에는 5.97%로 크게 반등했습니다. 2024년에는 6.69%로 추가적인 개선을 보였습니다. 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 증가와 함께 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 조정된 매출은 꾸준히 증가하고 있으며, 경제적 이익은 변동성을 보였지만 최근에는 상당한 성장을 이루었습니다. 경제적 이익 마진 비율 또한 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 결과는 매출 증가와 수익성 개선이 동시에 이루어지고 있음을 시사합니다.