수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 ServiceNow Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
ServiceNow Inc., 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성 및 효율성 지표에서 긍정적인 추세를 보입니다. 다만, 일부 지표에서는 변동성이 나타나기도 합니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 77.05%에서 2023년 79.18%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 77.53%로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 이는 매출원가 관리 측면에서 효율성이 개선되었으나, 최근에는 다소 완화되는 추세를 나타냅니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 4.36%에서 2024년 12.42%까지 상당한 폭으로 증가했습니다. 2025년에는 13.74%로 소폭 상승하여, 영업 활동을 통한 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 비용 관리 노력과 매출 증가의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 3.9%에서 2023년 19.3%로 급격하게 증가했습니다. 이후 2024년 12.97%, 2025년 13.16%로 감소했지만, 여전히 2021년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업 외 수익 또는 비용의 변화, 세금 효과 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 6.22%에서 2023년 22.69%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 14.83%, 2025년에는 13.48%로 감소했지만, 여전히 투자된 자본 대비 높은 수익성을 나타냅니다. 이는 순이익 증가와 자기자본 규모의 변화에 기인한 것으로 판단됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 2.13%에서 2023년 9.96%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 6.99%, 2025년에는 6.71%로 감소했지만, 여전히 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다. 이는 총자산 대비 순이익의 변화에 영향을 받습니다.
전반적으로 수익성 지표는 2023년까지 뚜렷한 개선세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 일부 지표에서 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 시장 환경, 경쟁 심화, 비용 증가 등 다양한 외부 요인의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다. 지속적인 성장을 위해서는 이러한 변화에 대한 면밀한 분석과 대응 전략 수립이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
ServiceNow Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 45억 4,300만 달러에서 2025년에는 102억 9,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익 증가와 함께 나타났습니다.
수익 또한 2021년 58억 9,600만 달러에서 2025년 132억 7,800만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 수익 증가폭이 두드러졌습니다.
매출총이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 77.05%에서 2024년 79.18%까지 상승한 후, 2025년에는 77.53%로 소폭 감소했습니다. 하지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항:
- 매출 총이익과 수익은 모두 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 매출총이익률은 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년까지는 상승 추세를 보였습니다.
전반적으로, 데이터는 꾸준한 성장과 안정적인 수익성을 보여줍니다. 매출총이익률의 소폭 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분이지만, 전반적인 재무 건전성은 양호한 것으로 판단됩니다.
영업이익률
ServiceNow Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 2억 5,700만 달러에서 꾸준히 증가하여 2025년에는 18억 2,400만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 급격한 증가세를 보이며, 2024년에는 전년 대비 약 73% 증가했습니다.
- 수익
- 수익 또한 2021년 58억 9,600만 달러에서 2025년에는 132억 7,800만 달러로 지속적인 성장을 나타냅니다. 수익 증가율은 비교적 안정적으로 유지되며, 연평균 약 20%의 성장을 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 4.36%에서 2025년에는 13.74%로 크게 향상되었습니다. 이는 수익 증가와 함께 영업이익의 효율적인 관리가 이루어졌음을 시사합니다. 특히 2023년 이후 영업이익률의 상승폭이 두드러지며, 수익의 질적 개선이 이루어진 것으로 판단됩니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 영업이익 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률의 개선은 수익성 향상을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 높다고 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
ServiceNow Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순수입 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 수익
- 수익은 2021년 58억 9,600만 달러에서 2025년 132억 7,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년에는 89억 7,100만 달러로 큰 폭의 성장을 보였으며, 이후에도 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다.
- 순수입
- 순수입 또한 2021년 2억 3,000만 달러에서 2025년 17억 4,800만 달러로 상당한 증가를 나타냈습니다. 2023년에는 17억 3,100만 달러로 최고치를 기록했으며, 2024년에는 소폭 감소했지만 2025년에는 다시 증가하는 모습을 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 3.9%에서 2023년 19.3%로 크게 향상되었습니다. 이는 수익 증가와 함께 순수입이 더욱 빠르게 증가했음을 의미합니다. 2024년과 2025년에는 각각 12.97%와 13.16%로 순이익률이 다소 감소했지만, 여전히 2021년과 2022년에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률의 변동은 수익 성장 속도와 비용 관리 효율성의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익과 순수입의 강력한 성장세를 보여주며, 순이익률 또한 상당한 개선을 보였습니다. 다만, 최근 두 해 동안 순이익률이 소폭 감소한 점은 향후 비용 관리 및 수익성 유지에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
ServiceNow Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 230백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 325백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 1731백만 달러로 급증한 후 2024년에는 1425백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 1748백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 3695백만 달러에서 시작하여 2022년 5032백만 달러, 2023년 7628백만 달러, 2024년 9609백만 달러, 그리고 2025년에는 12964백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
자기자본이익률(ROE)은 순수입의 변동성과 함께 상당한 변화를 보였습니다. 2021년 6.22%에서 2022년 6.46%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 22.69%로 크게 상승했지만, 2024년에는 14.83%로 감소했습니다. 2025년에는 13.48%로 소폭 감소하여, ROE가 순수입의 변화에 민감하게 반응함을 알 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 변동성이 크지만 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하여 재무적 안정성을 강화하고 있습니다.
- ROE는 순수입의 변동성에 따라 크게 변동하며, 2023년에 최고치를 기록한 후 감소하는 추세를 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
ServiceNow Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 2억 3천만 달러에서 2022년에는 3억 2천 5백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 17억 3천 1백만 달러로 급증했습니다. 이후 2024년에는 14억 2천 5백만 달러로 감소했고, 2025년에는 다시 17억 4천 8백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 107억 9천 8백만 달러에서 2022년 132억 9천 9백만 달러, 2023년 173억 8천 7백만 달러, 2024년 203억 8천 3백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 260억 3천 8백만 달러로 더욱 확대되었습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2021년 2.13%에서 2022년 2.44%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 9.96%로 크게 상승했지만, 2024년에는 6.99%로 감소했습니다. 2025년에는 6.71%로 소폭 감소하여, 2023년의 높은 수준보다는 낮은 수준을 유지했습니다.
총 자산의 지속적인 증가는 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 보입니다. 순수입의 변동성은 사업 운영의 변화나 일회성 요인에 기인할 수 있습니다. ROA의 변동은 순수입의 변화와 총 자산 증가율의 상호 작용에 따라 달라지며, 특히 2023년의 높은 ROA는 순수입의 급격한 증가에 기인한 것으로 판단됩니다. 2024년과 2025년의 ROA는 순수입 감소와 총 자산 증가의 영향으로 하락했지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.