손익계산서의 구조
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Texas Pacific Land Corp., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 추세 분석 및 수익 구성
- 전체적으로, 석유 및 가스 로열티 수익 비율은 기간 내 지속적인 상승 추세를 보여왔으며, 특히 2020년 초부터 2021년까지 강한 증가세를 기록한 이후에도 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 시장 수요 또는 자산 가치 상승 등에 기인할 수 있다. 반면 물 판매 수익 비율은 변동성이 있으며, 2020년 이후 증가하는 패턴이 관찰되지만, 특정 기간에는 다소 하락하는 모습도 나타난다. 생산된 물 로열티의 수익 비율은 일부 기간에만 존재하며, 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있다.
- 기타 주요 수익원
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지역권 및 기타 표면 관련 소득은 2019년 이후 일정 수준에서 유지되고 있으며, 일부 기간에 소폭 상승하거나 하락하는 패턴을 보이지만, 전체적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 토지 매매 수익 비율은 큰 변동성을 보이면서 일부 기간에는 급감하는 모습도 나타나며, 이는 토지 매각 활동의 활성화 또는 축소에 따른 것으로 해석될 수 있다.
수익의 전체 구성에서, 토지 매매와 관련된 수익이 초기에는 큰 비중을 차지하다가 후속 기간에는 축소되는 양상을 보이고 있다.
- 비용 구조 및 영업성
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급여 및 직원 비용, 수도 서비스 비용, 일반 및 관리비 등 기본 운영비는 전체적으로 비용이 증가하는 경향을 보이면서도, 2019년과 비교했을 때 상당히 변동적이다. 특히, 운영 비용은 2020년 이후 급증하는 경향이 나타나면서, 이익률에 부정적 영향을 미치는 것으로 평가된다. 영업이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2021년을 기점으로 최고치를 기록하기도 하였으나, 2022년 이후에는 다소 하락하는 모습도 확인된다.
감가상각, 고갈 및 상각 비용은 일정한 수준을 유지하다가 일부 기간에 증가하는 양상을 보여, 자산 감가상각 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 순이익 및 세후수익
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영업이익률이 대부분의 기간 동안 70% 이상으로 상승세를 유지하여, 영업 활동의 수익성은 양호한 편임을 시사한다. 기타수입·순이익도 기간 내에 점진적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 이것이 전체 수익성 향상에 기여하는 것으로 보인다.
소득세 전 소득은 수익의 대부분을 차지하며, 세후 순수입은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도, 일부 기간에 약간의 변동성을 나타낸다. 특히, 2022년 이후의 데이터에서는 65% 내외의 높은 이익률이 유지되고 있어, 회사의 수익성이 양호하게 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 전반적 평가
- 이 기간 동안 회사는 시장 변화 및 운영 전략에 따라 수익 구성이 다소 변화했으나, 전반적으로 안정적인 영업성과와 점진적인 수익성 향상을 보여왔다. 비용 증가는 일부 기간의 수익률 저하를 초래하였으나, 영업이익률은 높은 수준을 지속하여, 회사의 수익창출 능력은 유지되고 있는 것으로 평가된다. 향후에는 비용 절감과 수익구조 다각화에 주력한다면, 더욱 지속가능한 성장 기반을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.