Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

경상 소득세 비용

경상 소득세 비용은 2019년 57,492천 달러에서 2020년 46,002천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 93,265천 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 121,230천 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 110,517천 달러로 감소했지만, 여전히 2019년 수준보다는 높습니다. 전반적으로 경상 소득세 비용은 변동성이 큰 추세를 보입니다.

이연 비용(복리후생)

이연 비용(복리후생)은 2019년 26,035천 달러에서 2020년 -23,890천 달러로 급격히 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 -228천 달러로 소폭 감소했으며, 2022년에는 1,263천 달러로 양전환되었습니다. 2023년에는 1,399천 달러로 소폭 증가했습니다. 이 항목은 초기에는 상당한 규모였으나, 이후 감소하고 양수 값으로 전환되는 변화를 보였습니다.

소득세 비용

소득세 비용은 2019년 83,527천 달러에서 2020년 43,613천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 93,037천 달러로 증가했으며, 2022년에는 122,493천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 111,916천 달러로 감소했지만, 여전히 2019년 수준보다는 높습니다. 소득세 비용은 경상 소득세 비용과 유사하게 변동성이 큰 추세를 보입니다.

전반적으로 소득세 관련 비용은 2020년에 감소한 후 2021년과 2022년에 증가하는 패턴을 보이며, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 이연 비용(복리후생)은 초기에는 상당한 규모였으나, 이후 감소하고 양수 값으로 전환되는 뚜렷한 변화를 나타냅니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 지표를 보여줍니다. 분석 결과, 미국 연방 소득세율은 2019년부터 2023년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효세율

실효세율은 2019년 20.8%에서 2020년 19.9%로 감소했습니다. 이는 회사가 납부한 실제 세금 비율이 법정 세율보다 낮았음을 의미합니다. 2021년에는 25.6%로 크게 상승하여, 법정 세율을 초과하는 수준을 보였습니다. 이후 2022년에는 21.5%로 감소했고, 2023년에는 21.6%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 실효세율은 변동성을 보이며, 법정 세율과의 차이가 존재합니다.

실효세율의 변동은 세금 공제, 면제, 세액 공제 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 2021년의 실효세율 급증은 일회성 항목이나 세법 변경의 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 실효세율의 추이를 지속적으로 모니터링하면 회사의 세금 전략 및 수익성에 대한 추가적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 몇 가지 주요 추세와 관찰 사항은 다음과 같습니다.

불로소득

불로소득은 2019년 3741천 달러에서 2020년 5633천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 5050천 달러로 감소했지만, 2022년에는 다시 5621천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 6717천 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 불로소득은 증가 추세를 보입니다.

연금 관련 항목

연금 플랜 책임은 2020년에 452천 달러로 처음 보고되었고, 2021년에는 128천 달러로 감소했습니다. 연금 플랜 자산은 2021년부터 보고되기 시작하여 -731천 달러, -767천 달러로 나타났습니다. 주식 보상 항목은 2022년에 1256천 달러로 처음 보고되었고, 2023년에는 2097천 달러로 증가했습니다.

이연법인세

이연법인세 자산은 2019년 3741천 달러에서 2023년 9574천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 반면 이연법인세 부채는 2019년 -44568천 달러에서 2023년 -51939천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이러한 추세는 법인세 관련 자산과 부채의 변화를 나타냅니다.

재산, 공장 및 장비

재산, 공장 및 장비는 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2019년 -17030천 달러에서 2023년 -17532천 달러로 점진적으로 감소했습니다. 이는 감가상각 또는 자산 처분으로 인한 감소를 시사할 수 있습니다.

부동산 및 로열티 이익

부동산 및 로열티 이익은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2019년 -27528천 달러에서 2023년 -33215천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 해당 항목과 관련된 비용이 수익보다 높음을 나타냅니다.

기타 항목

기타, 그물 항목은 2023년에 -425천 달러로 처음 보고되었습니다. 다른 항목은 2022년에 25천 달러로 처음 보고되었고, 2023년에는 760천 달러로 크게 증가했습니다. 납부 이연 세금은 모든 기간 동안 음수 값을 유지하며, 2019년 -40827천 달러에서 2023년 -42365천 달러로 점진적으로 감소했습니다.

전반적으로, 데이터는 불로소득과 이연법인세 자산의 증가, 부동산 및 로열티 이익의 감소, 재산, 공장 및 장비의 지속적인 감소를 보여줍니다. 연금 관련 항목과 기타 항목은 비교적 최근에 보고되기 시작하여 장기적인 추세를 파악하기 어렵습니다.

납부 이연 세금

납부 이연 세금은 2019년 12월 31일에 40,827천 달러로 보고되었습니다. 2020년에는 38,728천 달러로 감소하여 소폭의 감소세를 보였습니다.

2021년에는 38,948천 달러로 소폭 증가했지만, 2019년 수준에는 미치지 못했습니다. 2022년에는 41,151천 달러로 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다.

2023년에는 42,365천 달러로 추가적인 증가세를 나타내며, 관찰 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년부터 2023년까지의 증가율은 약 3.8%입니다.

제시된 재무 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 이 기간 동안 자본과 순이익은 증가하는 추세를 보인 반면, 부채는 변동성을 나타냅니다.

부채

총 부채는 2019년 860억 3900만 달러에서 2020년 864억 5100만 달러로 소폭 증가한 후, 2021년에는 1123억 5300만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1045억 4000만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 1132억 200만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 452억 1200만 달러에서 2023년 708억 3700만 달러로 증가했습니다.

자본

총 자본은 2019년 5121억 3700만 달러에서 2023년 10431억 9600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2019년 5529억 6400만 달러에서 2023년 10855억 6100만 달러로 증가했습니다. 조정된 자본이 총 자본보다 높은 수치를 보이는 것은 자본 구성 요소의 차이에서 기인할 수 있습니다.

수익

순수입은 2019년 3187억 2800만 달러에서 2020년 1760억 4900만 달러로 감소한 후, 2021년에는 2699억 8000만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 4463억 6200만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 4056억 4500만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보이며, 2019년 3447억 6300만 달러에서 2023년 4070억 4400만 달러로 변동성을 나타냈습니다.

전반적으로, 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 부채는 변동성을 보입니다. 순이익은 2022년에 정점을 찍었지만, 2023년에는 감소했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 유연성과 수익성에 대한 중요한 시사점을 제공합니다. 특히, 부채 수준의 변동성과 순이익의 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 수익성 지표는 전반적으로 변동성을 보였습니다.

순이익률

2019년 64.98%에서 2020년 58.19%로 감소한 후, 2021년 59.87%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 66.88%로 크게 증가했지만, 2023년에는 64.23%로 다시 감소했습니다.

순이익률(조정)

순이익률과 유사한 추세를 보였으며, 2019년 70.29%에서 2020년 57.4%로 감소했다가 2022년 67.07%로 증가한 후 2023년 64.45%로 감소했습니다.

레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2019년 1.17에서 2023년 1.11로 꾸준히 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 감소는 재무 위험이 다소 완화되었음을 시사할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율과 유사하게, 2019년 1.08에서 2023년 1.07로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

2019년 62.23%에서 2020년 36.28%로 크게 감소한 후, 2021년 41.43%로 소폭 상승하고 2022년 57.75%로 다시 증가했습니다. 그러나 2023년에는 38.88%로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본이익률(ROE)과 유사한 패턴을 보였으며, 2019년 62.35%에서 2020년 33.15%로 감소했다가 2022년 54.99%로 증가한 후 2023년 37.5%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 또한 변동성을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2019년 53.28%에서 2020년 30.8%로 감소한 후, 2022년 50.87%로 증가했지만, 2023년에는 35.08%로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였으며, 2019년 57.64%에서 2020년 30.38%로 감소했다가 2022년 51.02%로 증가한 후 2023년 35.2%로 감소했습니다.

전반적으로, 수익성 지표는 2020년에 감소한 후 2022년에 회복되는 모습을 보였지만, 2023년에는 다시 감소했습니다. 레버리지 비율은 꾸준히 감소하여 재무 안정성이 개선되었음을 시사합니다. 자기자본이익률과 자산수익률은 수익성 변화에 따라 변동했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 관련된 몇 가지 추세가 관찰됩니다.

순수입

2019년 318,728천 달러에서 2020년 176,049천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 269,980천 달러로 증가했으며, 2022년에는 446,362천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 405,645천 달러로 감소했지만, 여전히 2019년 수준을 상회합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 344,763천 달러에서 2020년 173,660천 달러로 감소했고, 2021년에는 269,752천 달러, 2022년에는 447,625천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 407,044천 달러로 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 64.98%에서 2020년 58.19%로 감소했습니다. 2021년에는 59.87%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 66.88%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 64.23%로 감소했지만, 2019년과 2020년보다 높은 수준을 유지했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2019년 70.29%에서 2020년 57.4%로 감소했습니다. 2021년에는 59.82%로 소폭 상승했고, 2022년에는 67.07%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 64.45%로 감소했지만, 2019년과 2020년보다 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 순이익률은 순수익률보다 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 2020년에 수익성이 감소한 후 2021년과 2022년에 회복세를 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 높게 유지되어, 회계적 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

총 자본

총 자본은 2019년 512,137천 달러에서 2023년 1,043,196천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 걸쳐 자본 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 이러한 증가세는 2023년에도 이어졌습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본 역시 2019년 552,964천 달러에서 2023년 1,085,561천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 총 자본과 유사하게 2021년과 2022년에 증가폭이 크게 나타났으며, 2023년에도 증가 추세가 유지되었습니다. 조정된 총 자본은 총 자본보다 높은 수치를 보이며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1.17에서 2023년 1.11로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년과 2020년 사이에는 소폭 상승했지만, 이후 2021년부터 2023년까지는 꾸준히 감소했습니다. 이는 자본 대비 부채의 비율이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.08에서 2023년 1.07로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 2020년과 2021년 사이에는 소폭 상승했지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수치를 나타냅니다.

전반적으로 자본 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 조정된 지표들은 일반적인 지표와 유사한 추세를 보이지만, 그 수치와 변화폭에서 약간의 차이를 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2019년 318,728천 달러에서 2020년 176,049천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 269,980천 달러로 증가했으며, 2022년에는 446,362천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 405,645천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다.

자본 규모

총 자본은 2019년 512,137천 달러에서 2020년 485,184천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년에는 651,711천 달러, 2022년에는 772,887천 달러, 2023년에는 1,043,196천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2019년 62.23%에서 2020년 36.28%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 41.43%로 회복되었고, 2022년에는 57.75%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 38.88%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 변동성을 보였습니다.

전반적으로, 수익성은 2020년에 감소한 후 회복세를 보였지만, 2023년에는 다시 감소했습니다. 자본 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 수익률은 변동성이 컸습니다. 조정된 수치는 일반적으로 순수입 및 총 자본과 유사한 추세를 나타냈습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 318,728천 달러를 기록했으며, 2020년에는 176,049천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 269,980천 달러로 증가했고, 2022년에는 446,362천 달러로 크게 증가했습니다. 하지만 2023년에는 405,645천 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년에는 344,763천 달러, 2020년에는 173,660천 달러, 2021년에는 269,752천 달러, 2022년에는 447,625천 달러, 2023년에는 407,044천 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 변동 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 53.28%에서 2020년 30.8%로 감소했습니다. 2021년에는 35.33%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 50.87%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 35.08%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 상당한 변동성을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 57.64%에서 2020년 30.38%로 감소했습니다. 2021년에는 35.3%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 51.02%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 35.2%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 상당한 변동성을 보였으며, 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 나타냈습니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 2022년에 정점을 찍고 2023년에 감소하는 패턴을 보였습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2022년에 최고치를 기록하고 2023년에 감소했습니다. 이러한 변동성은 외부 경제 요인 또는 회사 내부의 운영 변화에 기인할 수 있습니다.