수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Twitter Inc., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2019년까지는 안정된 범위 내에서 약 64%에서 68% 사이를 유지하였으나, 2020년에는 약간 하락하여 63.23%를 기록하였고, 이후 2021년에는 약 64.6% 수준으로 회복되었다. 이는 원가 구조나 매출 구성에 큰 변화가 없음을 시사하며, 수익성 측면에서는 비교적 안정적인 상태를 유지한 것으로 보인다.
- 영업이익률
- 2017년에는 약 1.59%로 낮은 수준이었으나, 2018년 급증하여 14.9%를 기록하였으며, 2019년에도 10.59%를 유지하였다. 그러나 2020년에는 0.72%로 크게 감소했고, 2021년에는 적자(-9.7%)로 전환되었다. 이러한 변동은 영업 활동의 수익성 악화 또는 일회성 비용 증가 등에 기인할 가능성이 있으며, 영업상 안정성에 대한 우려가 제기된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년에는 적자를 기록했으며, -4.42%였다. 그러나 2018년과 2019년에는 각각 39.63%, 42.37%로 크게 개선되어 수익성이 크게 향상되었음을 보여준다. 2020년에는 다시 적자로 전환되어 대략 -30.56%를 기록했고, 2021년에는 약 -4.36%로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 이러한 추이는 회사의 순이익성이 큰 변동성을 보이고 있으며, 비록 2018년과 2019년에는 강한 수익성을 나타냈지만, 최근 몇 년간은 불안정성을 내포한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년에는 부정적인 수치를 기록한 후(약 -2.14%), 2018년과 2019년에는 각각 17.71%와 16.84%로 큰 폭의 회복세를 보였다. 그러나 2020년에는 다시 부정적(-14.25%)으로 돌아섰고, 2021년에도 약 -3.03%로 낮은 수준을 유지하였다. 이는 자기자본에 대한 수익이 일관되지 않음을 반영하며, 재무 안정성에 있어 변동성을 보이고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년의 부정적 수치(-1.46%) 이후 2018년과 2019년에는 각각 11.86%와 11.54%로 크게 개선되었으며, 이 시기는 자산운용 효율이 양호하였음을 시사한다. 그러나 2020년에는 -8.49%로 반전되어 자산 활용의 효율성이 저하되었고, 2021년에도 약 -1.57%로 낮은 수준을 유지하였다. 전체적으로는 최근 수년간 일관된 수익성 부진을 보여주고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Twitter Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년부터 2021년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 총이익은 약 1,582,057천 USD에서 3,279,972천 USD로 상승하였습니다. 이는 수익 증가와 더불어 매출 원가에 따른 이익 규모도 확대되었음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년에는 상승 속도가 다소 가파르게 나타나, 수익성 향상 또는 매출 규모 확장에 따른 효과가 반영된 것으로 평가됩니다.
- 수익
- 수익 역시 꾸준히 증가해왔으며, 2017년 약 2,443,299천 USD에서 2021년 약 5,077,482천 USD에 달하는 성장세를 보였습니다. 연평균 성장률이 높아지며, 사업 확장과 시장 점유율 확대가 지속적으로 이루어졌음을 알 수 있습니다. 수익 증대와 함께 매출 총이익도 함께 상승하는 양상을 보여, 수익성과 규모의 동반 성장을 시사합니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2017년 64.75%에서 2018년 68.28%로 상승 후, 2019년 67.13%로 소폭 조정되었으며, 이후 2020년 63.23%로 하락하였습니다. 2021년에는 다시 64.6%로 회복된 모습을 볼 수 있습니다. 전반적으로 비율은 비교적 안정적이지만, 2020년에는 수익성에 일시적 하락이 있었던 것으로 해석됩니다. 이는 비용구조나 외부 환경 변화에 따른 일시적 영향일 수 있으며, 이후 회복세를 보여 지속적인 수익성 유지 또는 개선을 추구하는 것으로 파악됩니다.
영업이익률
Twitter Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이
- 2017년부터 2021년까지 회사의 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년에 약 2,443,299천 달러였던 수익은 2021년 약 5,077,482천 달러로 약 2배 이상 늘어났으며, 이 기간 동안 일정한 성장세를 유지하였습니다. 이러한 증가는 회사의 매출 확대와 시장 점유율 향상을 반영한다고 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실) 및 영업이익률
- 영업이익은 2017년 38,740천 달러에서 2018년 약 453,325천 달러로 크게 증가한 후, 2019년 366,373천 달러로 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 2020년에는 영업이익이 급격히 감소하여 26,658천 달러로 축소되었으며, 2021년에는 적자를 기록하며 약 -492,739천 달러의 영업 손실을 기록하였습니다. 영업이익률 역시 2017년 1.59%에서 2018년 14.9%로 급등했으나, 이후로는 점차 감소하여 2019년 10.59%, 2020년 0.72%, 2021년에는 -9.7%로 적자 규모가 확대된 것으로 나타났습니다.
- 관찰된 패턴과 통찰
- 수익의 지속적인 증가와 함께 2018년 매우 강한 영업이익률을 기록한 이후, 2019년을 거쳐 2020년, 2021년에 이르기까지 영업이익과 영업이익률은 급격히 감소하거나 적자 전환하는 모습을 보여줍니다. 이는 매출 대비 비용 구조의 변화, 사업 확장의 비용, 또는 일회성 손실 요인 등 다양한 원인으로 분석될 수 있습니다. 특히 2021년에는 영업 손실이 크게 확대된 것으로 나타나, 재무 성과에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다. 전반적으로 성장은 이루어졌으나, 수익성과 수익 유지 측면에서 어려움이 지속되고 있는 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Twitter Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(Revenue)
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 본 회사의 수익은 꾸준히 증가해 왔으며, 2017년 2,443,299천 달러에서 2021년 5,077,482천 달러에 이르기까지 성장하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 강한 성장세가 나타났으며, 2020년 이후에도 계속해서 수익이 증가하였다. 이는 시장 확대 또는 사용자 기반의 증가와 관련된 긍정적인 성과를 시사한다.
- 순이익(Profit/Loss)
- 2017년에는 순손실 108,063천 달러를 기록했으나, 2018년 이후 상당한 흑자를 기록하며 수익성을 회복했다. 2018년에는 1,205,596천 달러, 2019년에는 1,465,659천 달러의 순이익을 달성하였으며, 2020년에도 여전히 흑자 상태를 유지하였다. 그러나 2020년부터 2021년까지는 다시 적자를 기록했고, 2021년에는 순손실이 2,214,090천 달러로 확대되었다. 이 변화는 수익원 다변화 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 기업의 재무적 안정성에 도전이 될 수 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2017년에는 약 -4.42%로 적자 상태를 나타냈으나, 2018년과 2019년에는 각각 39.63%, 42.37%로 크게 개선되어 수익성의 강한 회복과 긍정적 변화를 보여주었다. 그러나 2020년에는 다시 -30.56%로 적자로 돌아섰으며, 2021년에는 다시 약 -4.36%로 개선되었으나 여전히 불안정한 상태를 유지하고 있다. 이와 같은 변동성은 수익성 유지의 어려움 혹은 비용 및 지출의 변동성을 반영할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Twitter Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2017년에는 약 1,080만 달러의 손실을 기록하였으며, 이후 2018년과 2019년에 걸쳐 상당한 이익을 실현하였다. 2018년에는 약 1,206만 달러, 2019년에는 약 1,466만 달러의 순이익이 발생하여 수익성이 개선되었음을 보여준다. 그러나 2020년에는 다시 손실로 전환되어 약 1,136만 달러의 손실을 입었으며, 2021년에는 손실 규모가 확대되어 약 2,214만 달러에 달하였다. 이러한 흐름은 일시적 호조 이후 다시 적자로 돌아서는 변화양상을 보이고 있다.
- 주주의 자본
- 2017년에는 약 50억 4천만 달러였던 주주의 자본이 지속적으로 증가하여 2019년에는 약 87억 달러를 기록하였다. 이는 순이익의 긍정적 기여와 자본 확대로 해석할 수 있다. 그러나 2020년과 2021년에는 각각 약 7억 97백만 달러, 약 7억 30백만 달러로 감소하는 추세를 보이며, 주주의 자본이 점차 축소되고 있음을 보여준다. 이러한 수치는 기업의 재무적 안정성 또는 투자자 신뢰와 관련된 변화의 일환일 가능성을 시사한다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2017년에는 -2.14%로 손실 상황을 나타내었으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 17.71% 및 16.84%로 크게 개선되어 수익성을 보여주었다. 그러나 2020년에는 -14.25%의 적자로 돌아서며 수익률이 급락하였고, 2021년에는 다시 -3.03%로 회복되지 못한 채 적자 상태를 유지하였다. 이처럼 ROE의 변동은 수익성과 자본 효율성에 있어서 큰 변동성을 보여주고 있으며, 기업의 재무성과가 최근 몇 년간 안정적이지 않음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Twitter Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 분석
- 2017년에는 적자를 기록하였으며, 약 108백만 달러의 손실이 발생하였음을 보여줍니다. 이후 2018년과 2019년에 걸쳐 뚜렷한 손익 개선을 보여주며 각각 약 1,205백만 달러와 1,465백만 달러의 이익을 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 손실이 다시 발생하여 약 1,135백만 달러의 적자를 기록하였으며, 2021년에도 적자가 지속되어 약 221백만 달러의 손실이 나타났습니다. 이러한 패턴은 기업의 수익성 측면에서 변동성을 보여줍니다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 7,412백만 달러에서 시작하여 2021년에는 약 14,060백만 달러에 이르기까지 확장된 것으로 나타납니다. 이는 기업이 자산 측면에서 성장하고 있음을 시사하며, 자산 규모의 증가는 기업의 규모 확대 또는 자본 투자 증가와 관련될 수 있습니다.
- ROA(자산수익률) 분석
- ROA는 회사의 자산대비 순이익률을 보여주는 지표입니다. 2017년에는 -1.46%로 적자를 기록하는 동안 기업의 효율성은 낮았던 것으로 나타납니다. 이후 2018년과 2019년에는 각각 약 11.86%와 11.54%로 수익성이 크게 개선되어 자산 활용의 효율성이 향상된 것으로 보입니다. 그러나 2020년에는 다시 -8.49%로 하락하면서 수익성이 크게 둔화되었고, 2021년에는 약 -1.57%로 다시 적자 상태를 유지하는 모습을 보여줍니다. 이와 같은 패턴은 수익성 변동성과 자산 활용의 불안정성을 시사합니다.