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Waste Management Inc. (NYSE:WM)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 2월 15일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Waste Management Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. 25.49% = 6.24% × 4.08
2020. 12. 31. 20.08% = 5.10% × 3.94
2019. 12. 31. 23.63% = 6.02% × 3.93
2018. 12. 31. 30.68% = 8.50% × 3.61
2017. 12. 31. 32.38% = 8.93% × 3.63

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.


ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Waste Management Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. 25.49% = 10.13% × 0.62 × 4.08
2020. 12. 31. 20.08% = 9.83% × 0.52 × 3.94
2019. 12. 31. 23.63% = 10.81% × 0.56 × 3.93
2018. 12. 31. 30.68% = 12.91% × 0.66 × 3.61
2017. 12. 31. 32.38% = 13.46% × 0.66 × 3.63

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.


ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Waste Management Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. 25.49% = 0.77 × 0.86 × 15.19% × 0.62 × 4.08
2020. 12. 31. 20.08% = 0.79 × 0.81 × 15.44% × 0.52 × 3.94
2019. 12. 31. 23.63% = 0.79 × 0.82 × 16.62% × 0.56 × 3.93
2018. 12. 31. 30.68% = 0.81 × 0.86 × 18.52% × 0.66 × 3.61
2017. 12. 31. 32.38% = 0.89 × 0.86 × 17.67% × 0.66 × 3.63

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.


ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Waste Management Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2021. 12. 31. 6.24% = 10.13% × 0.62
2020. 12. 31. 5.10% = 9.83% × 0.52
2019. 12. 31. 6.02% = 10.81% × 0.56
2018. 12. 31. 8.50% = 12.91% × 0.66
2017. 12. 31. 8.93% = 13.46% × 0.66

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 자산회전율의 증가입니다.


ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Waste Management Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2021. 12. 31. 6.24% = 0.77 × 0.86 × 15.19% × 0.62
2020. 12. 31. 5.10% = 0.79 × 0.81 × 15.44% × 0.52
2019. 12. 31. 6.02% = 0.79 × 0.82 × 16.62% × 0.56
2018. 12. 31. 8.50% = 0.81 × 0.86 × 18.52% × 0.66
2017. 12. 31. 8.93% = 0.89 × 0.86 × 17.67% × 0.66

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성의 증가입니다.


순이익률 세분화

Waste Management Inc., 순이익률 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2021. 12. 31. 10.13% = 0.77 × 0.86 × 15.19%
2020. 12. 31. 9.83% = 0.79 × 0.81 × 15.44%
2019. 12. 31. 10.81% = 0.79 × 0.82 × 16.62%
2018. 12. 31. 12.91% = 0.81 × 0.86 × 18.52%
2017. 12. 31. 13.46% = 0.89 × 0.86 × 17.67%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

2021년 대비 순이익률이 증가한 주된 이유는 이자부담률로 측정한 이자비용의 효과가 증가했기 때문입니다.