자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Abiomed Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2019년까지 세후 순영업이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 약 253,605천 달러에 도달하여 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 약 239,725천 달러로 다소 감소하였으나, 이후 2021년에는 다시 상승하여 약 259,982천 달러를 기록하였다. 2022년에는 약 140,811천 달러로 크게 하락하였는데, 이는 전년 대비 약 45% 이상 감소한 수치이다. 이러한 변동은 일시적 또는 일상적 변동에 의한 것일 수 있으며, 2022년 이후 추가적인 분석이 필요할 것으로 보인다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2017년 약 226,723천 달러에서 2021년 약 737,876천 달러까지 성장하였다. 특히 2018년 후부터 급격한 성장을 나타내었으며, 2022년에는 약 693,367천 달러로 약간 감소하였다. 이 증가는 회사의 확장 또는 자산 증대 등으로 해석될 수 있으며, 투자 규모의 증가가 수익성 향상으로 이어졌을지에 대한 세부적 분석이 필요하다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 35.24%로 매우 긍정적인 수준을 보였으며, 2018년에는 58.41%로 급증하여 회사가 투자에 대해 높은 수익률을 기록했음을 나타낸다. 이후 2019년 약 50.97%, 2020년에는 40.3%, 2021년에는 다시 35.23%로 점차 하락하는 양상을 보이고 있다. 2022년에는 20.31%로 크게 낮아졌으며, 이는 투자 대비 수익률이 하락했음을 의미한다. 전반적으로 초기에는 고수익성을 유지하였지만, 최근에는 수익률이 지속적으로 하락하는 추세이며, 이를 통해 투자 효율성 또는 시장 및 내부 조건의 변화가 반영되었을 가능성을 고려할 수 있다.
ROIC의 분해
Abiomed Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 3. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2019년까지는 점진적인 상승세를 보여 20.92%에서 34.47%로 크게 증가하였으며, 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 개선되었음을 시사한다. 2020년에는 약간 하락하여 30.9%를 기록했으나 2021년에 다시 상승하여 34.4%에 도달하였다. 그러나 2022년에는 급격히 하락하여 18.62%로 떨어졌으며, 이는 영업활동의 수익성 또는 비용 구조에 변화가 있었던 것으로 추정된다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 소폭 상승하여 2.19로 높아졌지만, 이후 계속 하락하는 추세를 보여 2019년 1.55, 2020년 1.42, 2021년 1.16으로 감소하였다. 이는 자본이 효율적으로 활용되지 않거나 자산 회전이 둔화되었음을 반영할 수 있다. 그러나 2022년에는 1.49로 약간 회복되었으며, 이는 일시적 변동일 가능성도 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2017년 85.43%에서 2022년 73.15%로 지속적으로 하락하였다. 이는 세금 부담이 감소하거나, 세제 혜택, 세금 계획의 효율화 또는 법인세율 인하와 같은 세무 정책 변화로 인해 세후 현금 흐름에 긍정적 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2017년 35.24%로 시작하여 2018년에는 58.41%로 급증하였다. 이후 2019년 50.97%, 2020년 40.3%, 2021년 35.23%까지 점차 하락하는 모습을 보였다. 2022년에는 20.31%로 크게 낮아졌으며, 이는 투자 수익률이 하락하거나 투자 자본의 효율성이 저하되었음을 의미할 수 있다. 이는 기업의 투자 활동 또는 수익성에 영향을 미치는 외부 또는 내부 요인에 따른 변화로 해석될 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Abiomed Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년에서 2019년, 그리고 2020년에서 2021년 사이에 강한 성장세를 나타내었다. 그러나 2022년에는 이익이 다소 감소하는 모습을 관찰할 수 있으며, 이는 일부 외부 또는 내부 요인에 따른 일시적 조정으로 해석될 수 있다. 이러한 수익성의 증가는 회사의 영업 효율성 향상 및 비용 통제의 결과일 가능성이 있다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익은 2017년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 2022년에 이르러 약 1,033,793천 미국 달러로 증가하였다. 이는 제품 판매량 또는 서비스 제공 확대, 가격 인상 또는 시장 점유율 확장 등에 기인할 수 있다. 조정된 수익의 지속적 성장세는 회사의 수익 창출 능력이 전반적으로 강화되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2017년 20.92%에서 2019년에는 34.47%로 크게 상승하였다. 이는 영업 효율성과 수익성 향상을 의미한다. 이후 2020년에는 30.9%로 약간 둔화되었으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2021년에는 다시 34.4%로 회복되었으며, 이 시점까지 수익성을 상당히 높게 유지하였다. 그러나 2022년에는 급격히 하락하여 18.62%를 기록하였으며, 이는 비용 상승 또는 수익성 저하 요인에 따른 일시적 또는 구조적 영향을 반영할 수 있다. 전반적으로 과거 수익성은 높았으나, 최근에는 일부 압박을 받고 있음을 시사한다.
자본금회전율(TO)
Abiomed Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 조정된 수익
- 분석 기간 동안 조정된 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에서 2022년까지 연평균 성장률은 높으며, 특히 2018년 이후로 꾸준한 상승이 관찰된다. 2020년 이후에는 다소 완만한 증가세를 유지하며, 2022년에 최고치를 기록하였다. 이러한 수익 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 라인업 확장 등 내부적 성장 요인과 연관될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본도 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 2017년부터 2022년까지 지속적으로 수치가 상승하였다. 특히 2019년 이후에는 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이는 회사가 성장에 집중하여 투자 활동을 확대했음을 시사한다. 2022년에는 일시적 감액이 있었지만, 전반적으로는 성장세가 뚜렷하다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 재무 비율은 시간에 따라 변화하는 모습을 보여준다. 2017년 1.97에서 2018년 2.19로 상승한 이후, 2019년에는 다시 1.55로 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 1.42와 1.16으로 낮아지면서, 자본이 더 적은 수익 창출을 위해 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다. 2022년 다시 1.49로 반등하였으나, 전반적으로 볼 때 평균보다 낮은 수준에서 변동되고 있는 것으로 나타난다. 이 변화는 내부 자본 효율성이나 운영 전략의 조정 여부를 반영할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Abiomed Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2022년까지 현금 영업세는 꾸준한 증가세를 보여왔다. 특히 2018년 이후 지속적으로 상승하며, 2022년에는 51,674천 달러로 2017년의 거의 네 배에 달하는 규모를 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사의 영업 현금 유입이 크게 늘어나고 있음을 시사한다. 이는 영업 활동에서의 현금 창출 능력이 향상되고 있음을 의미할 수 있으며, 재무적 안정성과 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2019년까지는 연평균 성장률이 높았으며, 2019년에는 2억 6569만 달러를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에도 안정적인 수준을 유지하며 약 2억 6067만 달러에서 2억 933만 달러로 지속하였다. 그러나 2022년에는 1억 9248만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 일부 변동성을 나타내고 있다. 이는 수익성에서 일시적이거나 구조적인 변화가 있었을 가능성을 시사하며, 이후 추세를 관찰할 필요가 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2017년 14.57%에서 점차 낮아지며 2018년 3.46%, 2019년 4.55%, 2020년 8.03%에 이르렀으며 다시 2021년에는 11.37%를 기록하였다. 이후 2022년에는 26.85%로 크게 상승하였다. 이와 같은 변화는 세금 부담이 적거나, 세무 전략의 변화, 또는 세금 관련 규제의 영향을 받은 결과일 수 있다. 2022년에는 특히 세금 부담이 급증한 것으로 보여, 이로 인한 순이익 등에 영향을 미칠 가능성이 있다.