수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Bed Bath & Beyond Inc., 수익성 비율
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2022년까지 매출총이익률은 전체적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 37.46%에서 2022년 31.57%로 감소하였다. 특히 2020년 이후 급격한 하락이 나타났으며, 이는 원가 절감 또는 판매 가격 하락, 또는 판매 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다. 이러한 하락은 수익성의 압박이 지속되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년 9.29%에서 2022년 -5.18%로 악화되었으며, 2019년 이후 적자를 기록하는 등 수익성 개선이 어려운 상태임을 보여준다. 연도별로는 2018년 약간 회복된 이후 계속해서 부정적인 흐름이 지속되고 있으며, 영업 손실이 확대되고 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2017년 5.61%에서 2022년 -7.11%까지 악화되었으며, 2019년 이후 적자를 기록하는 수준이 지속되고 있다. 이는 순이익이 꾸준히 감소하고 있으며, 영업이익보다 더 광범위하게 비용 및 세금 등 기타 항목에서도 수익성 하락이 관찰된다. 전체적으로 체질개선이 필요한 상황으로 평가할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 25.19%에서 2022년 -321.35%로 대폭 하락하며, 자본 대비 이익 창출 능력이 심각하게 악화된 상태임을 나타낸다. 특히 2020년 이후 급격한 적자로 전환되면서 자기자본이 크게 감소하거나 음(-)으로 변해, 재무구조의 불안정성을 드러낸다. 이는 기업의 재무 안전성을 위협하는 중요한 지표이다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 10.01%에서 -10.91%로 크게 떨어졌으며, 자산을 통한 수익 창출력이 현저히 저하된 상태다. 2019년 이후 지속적인 하락세가 지속되고 있으며, 기업이 보유한 자산 대비 수익률이 낮아지고 있음을 보여준다. 이 역시 재무 효율성 저하를 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Bed Bath & Beyond Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 및 순 매출액의 변화
-
2017년부터 2022년까지의 기간 동안, 순 매출액은 점진적인 감소 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후 2019년, 2020년, 2021년 및 2022년으로 이어지는 기간 동안에는 매출액의 연속적인 하락이 관찰된다. 이는 시장 내 경쟁 심화, 소비자 수요 감소 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있다.
반면, 매출 총이익 역시 상당한 변동성을 보이면서 하락하는 모습이 나타난다. 매출 총이익은 2017년 최고치 이후 지속적으로 감소하여 2022년에는 거의 반 이하로 축소되었으며, 이러한 감축은 매출액의 축소와 함께 수익성 측면에서도 부정적 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 매출 총이익률(Gross profit margin ratio)의 변화
-
매출 총이익률은 37.46%인 2017년 이후 꾸준히 하락하여, 2022년에는 31.57%를 기록하였다. 이 지표의 감소는 매출원가 또는 판매 및 운영 비용의 비중이 높아졌음을 의미할 수 있으며, 수익성 측면에서는 다소 부정적인 신호로 해석될 수 있다.
전반적으로, 매출과 매출 총이익의 정량적 축소와 함께 수익성 지표의 하락은 해당 기간 동안 기업의 재무 건전성과 수익성 유지에 어려움이 있었음을 보여준다. 이는 경쟁 강도, 내부 운영 효율성, 시장 환경 변화 등 여러 요인을 고려할 필요가 있음을 시사한다.
영업이익률
Bed Bath & Beyond Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익(손실) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 지표들은 전반적으로 하락하는 추세를 보여줍니다.
- 2017년 이후로 순 매출액은 점차 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2017년 기준 약 12억 2천만 달러에서 2022년에는 약 7억 8천만 달러로 축소되었으며, 전체적으로 연평균 매출 감소가 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 영업이익 또한 지속적으로 감소하여 2017년 약 1억 1천만 달러에서 2022년에는 약 -4천만 달러의 적자로 전환되었습니다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 약 1억 2천만 달러의 이익이 있었으나, 이후 급격히 손실이 확대되었습니다.
- 영업이익률 역시 하락 흐름을 보여, 2017년에는 약 9.29%였던 것이 2022년에는 약 -5.18%로 낮아졌으며, 이는 회사의 수익성 저하를 반영합니다. 특히 2019년부터 손실이 발생하기 시작하여, 손실 폭이 더욱 심화된 것으로 나타납니다.
- 전반적으로 이 기간 동안 기업의 재무 상태는 매출 감소와 함께 수익성 악화가 지속되었음을 시사하며, 이는 운영상의 어려움 또는 시장 환경의 변화가 영향을 미쳤을 것으로 분석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Bed Bath & Beyond Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이와 해석
- 2017년부터 2018년까지 성과는 상당히 양호한 편으로, 순이익이 약 685백만 달러에서 425백만 달러로 감소했음에도 불구하고 여전히 양성의 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 그러나 2019년부터 수익성이 급격히 악화되기 시작하여, 2019년에는 손실이 약 137백만 달러로 전환되었으며 이후 지속적으로 손실 규모가 확대되고 있음이 관찰됩니다. 2020년 이후 손실은 더욱 심화되어 2022년에는 약 560백만 달러의 손실을 기록하는 등 부정적인 수익 흐름이 유지되고 있습니다.
- 매출액의 추이와 해석
- 2017년부터 2022년까지 연간 매출액은 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다. 2017년과 2018년에 각각 12,215만 달러와 12,349만 달러의 매출을 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 이후 매출은 점차 감소하는 추세입니다. 특히 2020년 이후에는 매출이 지속적으로 감소하여 2022년에는 약 7,868만 달러에 그치고 있습니다. 이는 시장 환경, 경쟁, 혹은 내재 비용 구조의 변화 등에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순이익률의 변화와 의미
- 순이익률은 2017년 5.61%로 양호한 수준을 유지하다가, 2018년 3.44%로 소폭 하락하였으며 이후 지속적인 악화를 보여줍니다. 2019년부터 순이익률이 음전환되어 -1.14%를 기록했고 이후 2020년과 2021년, 2022년에 걸쳐 각각 -5.5%, -1.63%, -7.11%로 심각한 손실률을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 영업 효율성 감소 또는 비용 구조의 문제를 시사하며, 수익성 개선의 필요성을 강조하는 것으로 보입니다.
자기자본비율 (ROE)
Bed Bath & Beyond Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
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| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화
- 2017년부터 2018년까지 순이익은 증가하여 약 685백만 달러에서 425백만 달러로 소폭 하락하였으나, 여전히 긍정적인 수익성을 유지하고 있었다. 그러나 2019년에는 손실이 발생하기 시작하여 약 137백만 달러의 적자를 기록했고, 이후 2020년과 2021년에는 적자가 더욱 심화되어 각각 약 613백만 달러와 150백만 달러의 손실이 지속되었다. 2022년에는 적자가 약 560백만 달러로 거의 감소하지 않은 채 유지되었다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 2017년 2,719백만 달러에서 2018년에는 약 2,889백만 달러로 증가하는 양상을 보였으며, 2019년에는 약 2,560백만 달러로 감소하였다. 2020년과 2021년에는 주주 자본이 계속해서 감소하여 각각 약 1,764백만과 1,276백만 달러를 기록하였다. 하지만 2022년에는 다시 1,741백만 달러로 약간 회복되는 모습을 나타냈다. 전반적으로 볼 때, 주주 자본은 여러 해에 걸쳐 변동성을 보여 왔다.
- ROE (자기자본이익률)의 추이
- ROE는 2017년 25.19%로 상당히 높은 수치를 기록하였다. 그 후 점차 감소하여 2018년에는 14.71%로 하락하였으며, 2019년에는 마이너스(-5.36%)로 전환되어 적자 상태를 나타냈다. 이후 2020년부터 2022년까지는 적자가 심화되어 각각 -34.78%, -11.81%, -321.35%의 수치를 기록하였다. 특히 2022년의 ROE는 크게 악화되어 회사의 수익성 및 자본 활용 효율이 크게 저하된 상태를 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Bed Bath & Beyond Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 26. | 2021. 2. 27. | 2020. 2. 29. | 2019. 3. 2. | 2018. 3. 3. | 2017. 2. 25. | ||
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| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-26), 10-K (보고 날짜: 2021-02-27), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-03-02), 10-K (보고 날짜: 2018-03-03), 10-K (보고 날짜: 2017-02-25).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2017년부터 2022년까지 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후에는 적자로 전환된 이후로 손실 폭이 지속적으로 확대되고 있습니다. 2017년에는 약 685백만 달러의 이익을 기록했으나, 2022년에는 약 560백만 달러의 손실로 나타나 회사의 수익성 악화가 지속되고 있음을 시사합니다. 이러한 저조한 수익성과 연속적인 적자는 재무적 어려움과 경영 환경의 부정적 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년부터 2018년까지 증가하는 경향을 보이다가, 2019년 이후에는 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2018년에는 약 70억 4백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 약 51억 3백만 달러로 축소되었습니다. 이는 자산 규모의 축소와 관련된 재무적 압박 또는 자산 정리 과정 등을 반영할 수 있으며, 회사의 자산 베이스가 축소되는 추세임을 보여줍니다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2017년에는 10.01%로 양호한 수준을 유지했으나, 이후 지속적으로 하락하는 모습을 보입니다. 2018년에는 6.03%로 하락했고, 2019년부터는 음의 값을 기록하며 적자 상태임을 나타내고 있습니다. 2020년부터 2022년까지 ROA는 각각 -7.88%, -2.34%, -10.91%로 부정적인 수익성을 보여주며, 회사는 점차적으로 자산 수익성이 악화되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 경영성과와 연계된 문제점을 반영하는 것으로 해석됩니다.