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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익과 매출원가의 변화 및 이익률 추세
- 2020년부터 2024년까지 매출은 가변적인 성장세를 보였으며, 수익 대비 매출 원가는 지속적으로 비율이 낮아지고 있어 수익성 개선의 징후를 보여줍니다. 특히, 2022년에는 매출 총이익률이 58.44%로 정점을 찍었으며, 그 이후 약간의 하락이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 원가 효율성과 수익률 향상에 기여하는 구조적 변화를 지시할 수 있습니다.
- 영업이익률과 운영 비용의 변화
- 영업이익률은 2020년 18.81%에서 2022년 29.36%로 증가하며 수익성을 크게 개선했음을 보여줍니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 26.45%, 24.44%로 소폭 하락하는 추세이며, 이는 일부 비용 압박 또는 시장 환경 변화의 반영일 수 있습니다. 운영 비용은 전체적으로 수익 대비 비중이 높아졌으며, 특히 2024년에는 30.88%로 상승하여 비용 통제에 있어서 잠재적 제약요인을 시사할 수 있습니다.
- 수익성 및 기타 수입 요소
- 이자소득은 2020년 이후 변동이 크지 않으며, 전체적으로 미미한 수준을 유지합니다. 판매 가능 증권에 대한 할인(프리미엄) 상각, 이연보상제도 투자 이익 등은 변동성을 보이나, 2024년에는 할인(프리미엄) 상각이 수익 대비 0.91%로 증가하면서 수익 전반에 약간의 긍정적 영향을 미친 것으로 판단됩니다. 자선기부는 지속적으로 증가하는 추세로, 회사의 사회적 책임 또는 비용의 일부로 작용할 수 있습니다. 또한, 기타 수입(비용)과 비슷하게 소액의 이익이 꾸준히 발생하며, 전체 수익 구성에 기여하고 있음을 나타냅니다.
- 세금 및 순이익의 변화
- 소득세 전 소득은 2022년과 2023년 각각 29.26%와 27.78%로 높은 수준을 유지하다가 2024년에는 25.96%로 소폭 낮아졌습니다. 반면, 소득세(비용) 급부금·순은 2024년 대폭 상승하여 54.99%에 달하였으며, 이는 특정 세무 정책 또는 일회성 효과를 반영할 수 있습니다. 이에 따른 순수익률은 2020년 19.47%에서 2024년 80.95%로 크게 상승하였는데, 이는 일부 비경상적 수익 또는 회계상의 조정이 반영된 결과일 가능성도 고려해야 합니다. 전반적으로, 순이익은 시간이 지날수록 개선되는 방향성을 보여주고 있습니다.