순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2020년부터
계산
Palantir Technologies Inc., 순이익률, 장기 추세계산
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 100 | × | 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 수익1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 16.13% | = | 100 | × | 462,190) | ÷ | 2,865,507) |
| 2023. 12. 31. | 9.43% | = | 100 | × | 209,825) | ÷ | 2,225,012) |
| 2022. 12. 31. | -19.61% | = | 100 | × | (373,705) | ÷ | 1,905,871) |
| 2021. 12. 31. | -33.75% | = | 100 | × | (520,379) | ÷ | 1,541,889) |
| 2020. 12. 31. | -106.75% | = | 100 | × | (1,166,391) | ÷ | 1,092,673) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 US$ 단위 천
- 일반적인 수익성과 순이익률의 변화:
-
2020년부터 2022년까지 순이익은 계속해서 적자를 기록하며 상당한 손실을 보고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년에는 약 11억 6천만 달러의 손실이 발생했으며, 이후에도 2021년과 2022년 모두 손실이 지속되어 각각 약 5억 2천만 달러와 3억 7천만 달러의 적자가 나타났습니다. 이러한 손실은 수익의 성장률보다 비용 등 지출이 높았기 때문으로 보입니다.
그러나 2023년부터는 눈에 띄는 변화가 발생합니다. 순이익은 흑자로 전환되어 약 2억 980만 달러로 기록되었으며, 2024년에는 약 4억 6천 2백만 달러의 순이익을 기록하며 손익의 긍정적인 전환이 확실히 이루어진 것으로 보여집니다. 이 과정에서 수익 역시 지속적인 증가세를 보이며 2020년 대비 약 2.8백만 달러 증가하여 2,865만 달러에 달하고 있습니다.
- 수익 및 성장:
-
기간 동안 수익은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 1,092만 6,730달러에서 2024년에는 2,865만 5,507달러에 이르렀으며, 연평균 성장률이 양호한 수준임을 나타냅니다. 이는 회사가 매출 기반을 확대하며 성장하고 있음을 의미합니다.
이런 수익 증가와 함께, 손실에서 흑자로의 전환은 수익 증대와 비용 구조의 효율성 향상, 또는 비즈니스 모델의 수익성 개선 등 복합적인 요인에 기인한 것으로 예상할 수 있습니다.
- 수익률의 동향:
-
수익성 지표인 순이익률은 2020년에는 -106.75%로 매우 큰 적자를 기록했으며, 2021년과 2022년에도 각각 -33.75%와 -19.61%로 부정적인 수익률이 지속되었습니다. 이는 손실이 크고 수익 대비 손실 비율이 높은 상태임을 반영합니다.
하지만 2023년과 2024년에는 흑자가 지속되면서 각각 9.43%와 16.13%의 흑자률을 기록, 수익성이 급격히 개선된 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 비용 절감, 수익성 높은 비즈니스 전략, 또는 규모의경제 효과 등을 통해 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
경쟁사와의 비교
Palantir Technologies Inc., 순이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 16.13% | 11.19% | 25.85% | 22.74% | 2.92% | 6.85% | 29.86% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 2023. 12. 31. | 9.43% | 10.72% | 27.97% | 25.46% | -8.18% | 2.28% | 28.37% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 2022. 12. 31. | -19.61% | 11.17% | 27.01% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 27.12% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021. 12. 31. | -33.75% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020. 12. 31. | -106.75% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Palantir Technologies Inc., 순이익률, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| Palantir Technologies Inc. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 16.13% | 24.65% |
| 2023. 12. 31. | 9.43% | 21.87% |
| 2022. 12. 31. | -19.61% | 21.62% |
| 2021. 12. 31. | -33.75% | 25.23% |
| 2020. 12. 31. | -106.75% | 20.01% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Palantir Technologies Inc., 순이익률, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Palantir Technologies Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 16.13% | 20.61% |
| 2023. 12. 31. | 9.43% | 20.36% |
| 2022. 12. 31. | -19.61% | 22.42% |
| 2021. 12. 31. | -33.75% | 23.60% |
| 2020. 12. 31. | -106.75% | 19.65% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).