수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Palantir Technologies Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 약 67.74%에서 2024년 80.25%로 증가하였으며, 이는 매출 대비 매출총이익이 점차적으로 높아지고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년 사이의 상승이 두드러지며, 원가 구조 개선 또는 제품 가격 정책의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 -107.41%에서 2023년에는 흑자로 전환된 후 2024년 10.83%로 상승하는 등, 전반적으로 실적이 개선되고 있음을 보여줍니다. 2022년까지는 유의미한 적자를 기록했으나, 이후 비용 절감 또는 매출 성장에 힘입어 흑자전환되었으며, 2024년에는 긍정적 영업성과가 유지되고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율도 지속적으로 개선되는 추세를 보이며, 2020년 -106.75%에서 2024년 16.13%에 이르렀습니다. 2021년 및 2022년에는 적자 폭이 크지만, 2023년 이후 흑자로 전환되어 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사합니다. 이는 비용 관리와 수익 구조의 변화로 인한 성과 향상을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 역시 크게 개선되는 모습입니다. 2020년 -76.61%에서 2024년 9.24%로 회복되었으며, 특히 2023년과 2024년에 흑자로 전환된 이후 지속적인 안정세를 보이고 있습니다. 이와 같은 성과는 재무구조의 개선과 수익성 강화를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 -43.35%에서 2024년 7.29%로 회복세를 나타내며, 자산 효율성이 점진적으로 향상되고 있음을 보여줍니다. 2022년까지 적자가 지속되었으나, 이후 수익성이 개선되면서 자산 활용 효율이 높아졌음을 시사하고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Palantir Technologies Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되고 있습니다. 특히 2021년 이후 매출액은 가파른 상승을 기록하고 있어 성장세가 가속화되고 있음을 알 수 있습니다. 2024년에는 약 2,865만 달러에 달하는 실적을 기록하며, 전반적으로 견고한 매출 신장을 보여줍니다.
- 매출총이익의 추세
- 매출총이익은 2020년의 약 740백만 달러에서 2024년에는 약 2,299백만 달러로 증가하였으며, 기간 전체에 걸쳐 성장세를 유지하고 있습니다. 이와 함께 매출총이익의 증가는 회사의 원가 구조가 개선되었거나 상품/서비스의 수익성이 높아졌음을 시사할 수 있습니다.
- 매출총이익률(총이익률)의 변화
- 2020년에 67.74%였던 매출총이익률은 꾸준히 상승하여 2023년까지 약 80.62%를 기록했고, 2024년에는 약간 하락하여 80.25%를 유지하는 모습입니다. 이는 매출 증대와 함께 수익성 개선이 지속되어 왔음을 보여 주며, 특히 2021년 이후 빠른 상승세를 보인 점이 두드러집니다. 소폭의 하락은 내부 비용 구조 또는 시장 조건 변화와 연관될 수 있지만, 전반적으로 높은 수익성을 유지하고 있습니다.
영업이익률
Palantir Technologies Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화
- 전반적으로 수익은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2020년 1,092,673천 달러에서 2024년에는 2,865,507천 달러로 약 162% 증가하였다. 이러한 성장률은 회사의 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후 가속화된 성장률이 두드러지며, 이는 시장 확대 또는 제품/서비스의 수요 증가를 반영할 수 있다.
- 영업이익(손실)의 추이
- 영업이익은 2020년 큰 적자를 기록했으나 이후 연속적으로 개선되어 2023년에는 흑자로 전환되었다. 2020년 -1,173,679천 달러에서 2023년 119,966천 달러로 반전된 후 2024년에는 310,403천 달러로 상승하였다. 이는 비용 효율성 향상 및 수익성 개선의 결과일 가능성이 높다.
- 영업이익률의 변화
- 영업이익률은 2020년 -107.41%로 매우 높은 손실률을 기록했으며, 점차 개선되어 2022년에는 -8.46%에 근접하였다. 이후 2023년에는 5.39%, 2024년에는 10.83%로 흑자 전환과 함께 수익성 중심의 성장세를 보여준다. 이 추세는 수익성 회복과 효율적 비용 관리를 시사한다.
- 전반적인 분석
- 이 데이터는 회사가 2020년대 초반까지 지속적으로 적자를 겪었으나, 적극적인 수익 증대와 비용 절감 전략을 통해 2023년 이후 빠르게 수익성을 회복하고 흑자로 전환된 것을 보여준다. 수익 증가는 지속적인 사업 성장과 시장 확대를 반영하며, 영업이익률의 개선은 효율성 향상과 비용 구조 개선의 결과일 것으로 평가할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Palantir Technologies Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 일반적인 수익성과 순이익률의 변화:
-
2020년부터 2022년까지 순이익은 계속해서 적자를 기록하며 상당한 손실을 보고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년에는 약 11억 6천만 달러의 손실이 발생했으며, 이후에도 2021년과 2022년 모두 손실이 지속되어 각각 약 5억 2천만 달러와 3억 7천만 달러의 적자가 나타났습니다. 이러한 손실은 수익의 성장률보다 비용 등 지출이 높았기 때문으로 보입니다.
그러나 2023년부터는 눈에 띄는 변화가 발생합니다. 순이익은 흑자로 전환되어 약 2억 980만 달러로 기록되었으며, 2024년에는 약 4억 6천 2백만 달러의 순이익을 기록하며 손익의 긍정적인 전환이 확실히 이루어진 것으로 보여집니다. 이 과정에서 수익 역시 지속적인 증가세를 보이며 2020년 대비 약 2.8백만 달러 증가하여 2,865만 달러에 달하고 있습니다.
- 수익 및 성장:
-
기간 동안 수익은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 1,092만 6,730달러에서 2024년에는 2,865만 5,507달러에 이르렀으며, 연평균 성장률이 양호한 수준임을 나타냅니다. 이는 회사가 매출 기반을 확대하며 성장하고 있음을 의미합니다.
이런 수익 증가와 함께, 손실에서 흑자로의 전환은 수익 증대와 비용 구조의 효율성 향상, 또는 비즈니스 모델의 수익성 개선 등 복합적인 요인에 기인한 것으로 예상할 수 있습니다.
- 수익률의 동향:
-
수익성 지표인 순이익률은 2020년에는 -106.75%로 매우 큰 적자를 기록했으며, 2021년과 2022년에도 각각 -33.75%와 -19.61%로 부정적인 수익률이 지속되었습니다. 이는 손실이 크고 수익 대비 손실 비율이 높은 상태임을 반영합니다.
하지만 2023년과 2024년에는 흑자가 지속되면서 각각 9.43%와 16.13%의 흑자률을 기록, 수익성이 급격히 개선된 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 비용 절감, 수익성 높은 비즈니스 전략, 또는 규모의경제 효과 등을 통해 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Palantir Technologies Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| Total Palantir의 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ Total Palantir의 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 적자를 기록하였으며, 특히 2020년에는 약 1,166,391천 달러의 손실이 발생하였으며, 이후 점차 손실 규모가 완화되는 양상을 보였다. 2021년과 2022년에는 각각 약 520,379천 달러와 373,705천 달러의 손실을 기록하였다. 그러나 2023년에는 약 209,825천 달러의 순이익으로 전환되어 적자 상태를 벗어났으며, 2024년에는 약 462,190천 달러의 순이익을 기록하여 수익성이 개선된 모습을 보여주고 있다.
- 총 주주 자본의 변화
- 총 자본은 2020년 약 1,522,550천 달러에서 2024년 약 5,003,275천 달러로 지속적으로 증가하였다. 2021년과 2022년에도 각각 약 2,291,030천 달러와 2,565,326천 달러의 자본이 축적되었으며, 2023년과 2024년에는 급증하여 전년 대비 큰 폭으로 늘어난 모습을 확인할 수 있다. 이는 지속적인 자본 축적과 재무 구조의 강화가 이루어지고 있음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2020년과 2021년에는 각각 -76.61%, -22.71%로 큰 적자를 표시하였다. 이후 2022년에는 -14.57%로 적자 규모가 축소되는 양상을 보였으며, 2023년에는 흑자를 기록하면서 6.04%로 전환하였다. 2024년에는 9.24%로 상승하여, 수익성 측면에서 긍정적인 전환이 이루어진 것으로 평가된다. 이러한 변화는 순이익의 개선과 함께 자기자본의 점차적인 효과적 활용을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Palantir Technologies Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년에는 약 1,166,391천 달러의 손실을 기록하였으며, 이후 점진적인 개선이 나타나 2021년에는 약 520,379천 달러, 2022년에는 약 373,705천 달러의 손실로 축소되었다. 2023년에는 흑자를 기록하며 약 209,825천 달러의 순이익으로 전환되었고, 2024년에는 약 462,190천 달러의 순이익을 기록하여 지속적인 수익성 향상이 이루어진 것으로 보인다.
- 총 자산의 성장
- 총 자산은 2020년 2,690,504천 달러에서 시작하여 2021년 3,247,450천 달러로 상승하였다. 이후 2022년에는 약 3,461,239천 달러로 증가하며 성장세를 유지했고, 2023년에는 4,522,425천 달러, 2024년에는 6,340,884천 달러로 계속 확대되었다. 이는 자산 규모의 지속적인 성장과 확장을 의미한다.
- ROA(총자산이익률)의 변화
- ROA는 2020년에 -43.35%로 상당한 손실을 보여주었으며, 2021년에는 -16.02%로 개선되면서 손실률이 축소되었다. 2022년에는 -10.8%로 여전히 적자이지만 축소세를 유지하였으며, 2023년에는 흑자가 발생하며 4.64%로 전환되었다. 2024년에는 ROA가 7.29%로 상승하며, 자산 대비 수익성을 확보하는 데 성공했음을 보여준다. 이는 수익성 개선과 효율성 증대의 신호로 볼 수 있다.