손익계산서의 구조
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Palo Alto Networks Inc., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31).
- 전반적 수익 구조와 추세
- 기간 동안 수익은 일관되게 100%를 차지하며, 회사의 전체 매출은 꾸준히 증감하는 양상입니다. 특히, 2024년 이후에는 수익의 비중이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있어, 수익 발생 구조가 안정적이고 성장 가능성을 내포하고 있음을 시사합니다.
- 제품 및 서브스크립션 지원 비중
- 제품 관련 수익 비중은 최근 기간에 다소 감소하거나 안정세를 유지하는 가운데, 서브스크립션 및 지원 부문의 점유율은 70% 이상을 유지하며, 상당히 큰 비중을 차지하고 있습니다. 특히, 서브스크립션 및 지원의 수익 대비 비율은 74% 내외로서 안정적인 수익원임이 드러납니다.
- 수익률과 수익성
- 제품 분야의 수익률은 다양한 기간에 걸쳐 다소 변동을 보이며, 대체로 마이너스 비율로 유지되거나 축소하는 추세입니다. 반면, 서브스크립션과 지원의 수익률은 비교적 안정적이나, 일부 기간에는 약간의 하락이나 변동성을 나타내기도 합니다.
- 매출 원가와 총이익률
- 매출 원가 대비 비율은 전반적으로 약간 증가하는 경향으로, 2024년에는 26.77% 수준에 머무르면서 약간 상승하였음을 알 수 있습니다. 이에 따라, 매출 총이익률은 대체로 70% 초반에서 후반을 유지하며, 안정적인 수익성을 보여줍니다. 특히, 2024년 이후에는 약 73% 이상의 이익률을 유지하여 수익성 개선의 신호를 관찰할 수 있습니다.
- 운영 비용과 영업이익
- 운영 비용은 전기간에 걸쳐 수익 대비 큰 비율(50% 후반에서 60% 초반)을 차지하며, 2024년 이후에는 다소 개선되어 53.63% 수준에 안정화되고 있습니다. 이와 함께, 영업이익은 상당한 변동을 보이면서도 2023년 이후 10% 내외의 긍정적인 이익을 지속적으로 창출하고 있음을 보여줍니다. 특히, 2024년 7~10월에는 높은 성장률(10%대 후반)을 기록하며 수익성 확보에 성공한 모습입니다.
- 기타 비용과 순이익
- 이자 비용은 전 기간 동안 낮은 수준(0.01% 내외)로 유지되어, 금융 비용 부담이 적은 구조임을 드러내고 있습니다. 반면, 기타 수입(비용) 역시 일정한 비율로 유지되거나 소폭 증가하는 양상을 보여주는 가운데, 2024년 3분기 이후 순이익률이 크게 개선되어 전반적인 수익성 향상에 기여하는 모습입니다.
- 당기순이익 및 손익동향
- 2023년 초반까지 손실이 이어졌으나, 2023년 후반부터 양호한 이익 전환이 관찰되며, 2024년에는 10% 후반의 이익률까지 회복하거나 성장하는 모습이 나타납니다. 특히 2024년 4분기부터는 두 자릿수 이익률을 지속적으로 유지하며 강력한 수익성 개선을 보여줍니다.
- 재무 건전성과 수익성의 변화 요인
- 기간 전체를 통틀어 보면, 영업이익이 점차 개선될 수 있는 허락 인자들이 작용한 것으로 보입니다. 영업 비용 내 효율성 증진 및 비용 관리 개선, 수익구조의 안정화와 성장, 그리고 비교적 낮은 금융 비용이 수익성 향상에 기여하는 것으로 판단됩니다. 반면, 일부 구간에서의 수익률 하락은 내부 비용 구조 또는 시장 경쟁력의 변화와 연관된 것으로 고려됩니다.